Решение от 2 апреля 2024 г. по делу № А40-301040/2023

(29 отд., тел. 600-97-77)

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 301040/23-29-3452
город Москва
03 апреля 2024 года
Арбитражный суд в составе:                                   

Председательствующего:  Лежневой О.Ю. (29- 3452)

Судей: единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Фагмановой Э.И.

рассмотрев    исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2020, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГУТНЕФРЕСУРС" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2022, ИНН: <***>)

 о взыскании денежных средств в размере 8 831 887 руб., в том числе задолженности по договору от 20.06.2023 г. в размере 213 979 руб., задолженности по договору от 01.01.2023 г. в размере 273 500 руб., задолженности по договору от 10.08.2023 г. в размере 1 299 840 руб.,  задолженности по договору от 27.07.2023 г. в размере 7 044 568 руб.,  а также госпошлины в размере 67 159 руб.,  с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ.,


при участии:

Истец: не явился, извещен

Ответчик: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2020, ИНН: <***>)  (далее - Истец) обратилось с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГУТНЕФРЕСУРС" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2022, ИНН: <***>) )  (далее - Ответчик)   о взыскании денежных средств в размере 8 831 887 руб., в том числе задолженности по договору от 20.06.2023 г. в размере 213 979 руб., задолженности по договору от 01.01.2023 г. в размере 273 500 руб., задолженности по договору от 10.08.2023 г. в размере 1 299 840 руб.,  задолженности по договору от 27.07.2023 г. в размере 7 044 568 руб.,  а также госпошлины в размере 67 159 руб.,  с учетом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.01.2024 года исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2020, ИНН: <***>)  принято судом к рассмотрению и возбуждено производство по делу.

Данным определением также суд известил участвующих в деле лиц, о том, что в соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу, не явятся в предварительное судебное заседание и не заявят возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершит предварительное судебное заседание и рассмотрит дело по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции с принятием окончательного судебного акта.

Судом протокольным определением от 03.04.2024 года открыто судебное заседание по настоящему делу.

Принимая во внимание положения  ч. 6 ст. 121 АПК РФ,  п. п. 4 - 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года №228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (размещено на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru 15 марта 2011 года) суд также полагает необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии искового заявления к производству, о завершении предварительного судебного заседания и назначении судебного заседания, об отложении судебного заседания,  вместе с соответствующими файлами размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).

Стороны в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

От сторон возражений против рассмотрения дела в их отсутствие не поступало.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

От ответчика отзыв на исковое заявление не поступил.

Изучив представленные в материалы дела документы, суд пришел к следующим выводам.

Между ООО «Энергострой» (далее по тексту- Истец/Исполнитель) и ООО «УгутНефРесурс» (далее по тексту - Ответчик/Заказчик) заключен ряд договоров, в частности договор оказания транспортных услуг №УНР/УСС/ВС23-ЭСТР2006 от 20.06.2023, в соответствии с которым Исполнитель обязался оказать Заказчику услуги по перевозке Груза, либо прочие транспортные услуги в Соответствии с соглашениями о тарифах (Приложение №1 «Соглашение о тарифах №1»), а Заказчик обязался произвести оплату оказанных и принятых Заказчиком услуг. Дополнительным соглашением №1 от 29.06.2023 г. к Договору внесены изменения в Приложение №1.

Согласно п.5.1 Договора услуги оплачиваются по стоимости, установленной Сторонами на основании расценок, указанных в Соглашениях о тарифах, являющихся неотъемлемой частью Договора. Стоимость оказания услуг является твердой (п.5.2 Договора).

Пунктом 5.3 Договора стороны согласовали, что оплата Услуг осуществляется по 100% предоплате в соответствии с высылаемой Заявкой.

В соответствии в указанным Договором Исполнитель оказал Заказчику услуги на общую сумму 8 213 979,33 рубля, которые приняты и лишь частично оплачены Заказчиком, задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет 213 979,00 рублей.

Факт задолженности подтверждается: УПД (счет-фактурой) №50 от 18.10.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной Л00000300 от 05.10.2023, транспортной накладной ЦПРЛ0000208 от 05.10.2023; товарно-транспортной накладной Л00000299 от 05.10.2023, транспортной накладной 27 от 05.10.2023, товарно-транспортной накладной Л00000301 от 06.10.2023, транспортной накладной ЦПРЛ0000301 от 05.10.2023, счетом на оплату №68 от 18.10.2023 на сумму 596 047,50 руб. (оплачен частично), актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 14.11.2023.

Между ООО «Энергострой» и ООО «УгутНефРесурс» заключен договор оказания транспортных услуг №УРН-ЭНР-2023 от 01.01.2023, в соответствии с которымИсполнитель обязался оказать Заказчику услуги по перевозке Груза, либо прочие транспортные услуги в Соответствии с соглашениями о тарифах (Приложение №1 «Соглашение о тарифах №1»), а Заказчик обязался произвести оплату оказанных и принятых Заказчиком услуг. Дополнительными соглашениями №1 от 01.04.2023, №2от 05.06.2023, №3 от 15.06.2023, №4 от 18.08.2023, №5 от 01.09.2023 к Договору внесены изменения в Приложение №1.

Согласно п.5.1 Договора услуги оплачиваются по стоимости, установленной Сторонами на основании расценок, указанных в Соглашениях о тарифах, являющихся неотъемлемой частью Договора. Стоимость оказания услуг является твердой (п.5.2 Договора).

Пунктом 5.3 Договора стороны согласовали, что оплата Услуг осуществляется по 100% предоплате в соответствии с высылаемой Заявкой.

В соответствии в указанным Договором Исполнитель оказал Заказчику услуги на общую сумму 49 943 756,68 рубля, которые были приняты и лишь частично оплачены Заказчиком, задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет 10 969 920,55 рублей.

Факт задолженности подтверждается УПД (счет-фактурой) №31/8 от 01.09.2023, реестром оказанных услуг, письмом исх.24/08 от 01.09.2023, путевым листом К-3 от 24.08.2023, путевым листом К-4 от 27.08.2023, путевым листом К-5 от 28.08.2023, путевым листом К-6 от 29.08.2023, счетом на оплату №58 от 13.10.2023, УПД (счет-фактурой) №31/5 от 01.09.2023, письмом исх.22/07 от 27.08.2023, путевым листом К-1 от 20.07.2023, счетом на оплату №56 от 10.09.2023, УПД (счет-фактурой) №31/4 от 01.09.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной 259 от 31.07.2023, транспортной накладной ЦНКД0002052 от 09.08.2023, товарно-транспортной накладной 67 от 23.08.2023, транспортной накладной 27 от 25.08.2023, товарно-транспортной накладной 20 от 25.08.2023, транспортной накладной 27 от 25.08.2023, транспортной накладной ЦНКД0002267 от 30.08.2023, транспортной накладной ЦНКД0002268 от 30.08.2023, товарно-транспортной накладной 890 от 30.08.2023, счетом на оплату №51 от 10.10.2023 на сумму 1 595 979,68 руб. (оплачен частично); УПД (счет-фактурой) №33 от 06.09.2023, письмом исх.28/08 от 06.09.2023, реестром путевых листов, путевым листом К-7 от 01.09.2023, путевым листом К-8 от 04.09.2023, счетом на оплату №60 от 13.10.2023 на сумму 120 000 руб.; УПД (счет-фактурой) №39 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, транспортной накладной 1 от 24.08.2023, транспортной накладной 1 от 04.09.2023, счетом на оплату №65 от 13.10.2023 на сумму 786 000 руб.; УПД (счет-фактурой) №40 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной №20 от 27.09.2023, счетом на оплату №54 от 13.10.2023 на сумму 264 295,41 руб.; УПД (счет-фактурой) №41 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, транспортной накладной 27 от 21.09.2023, транспортной накладной 1 от 27.09.2023, счетом на оплату №55 от 13.10.2023 на сумму 828 744,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №43 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, письмом исх.29/08 от 30.09.2023, путевым листом №К-9 от 11.09.2023, счетом на оплату №61 от 13.10.2023 на сумму 160 000 руб.; УПД (счет-фактурой) №45 от 30.09.2023, транспортной накладной от 20.09.2023, реестром оказанных услуг, счетом на оплату №62 от 13.10.2023 на сумму 461 182,50 руб.; УПД (счет-фактурой) №37 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной 890 от 01.09.2023, товарно-транспортной накладной 890 от 02.09.2023, товарно-транспортной накладной 2320 от 04.09.2023, транспортной накладной ЦНКД0002320 от 04.09.2023, товарно-транспортной накладной 2316 от 04.09.2023, транспортной накладной ЦНКД0002316 от 04.09.2023, товарно-транспортной накладной 4 от 04.09.2023, транспортной накладной ЦНКД0002340 от 05.09.2023, товарно-транспортной накладной 2356 от 06.09.2023, транспортной накладной ЦНКД0002356 от 06.09.2023, товарно-транспортной накладной 890 от 29.09.2023, счетом на оплату №52 от 10.10.2023 на сумму 957 236,46 руб.; УПД (счет-фактурой) №38 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной 108 от 29.09.2023, счетом на оплату №53 от 10.10.2023 на сумму 96 000,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №48 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, транспортной накладной 1 от 22.09.2023, счетом на оплату №66 от 13.10.2023 на сумму 461 182,50; УПД (счет-фактурой) №49 от 18.10.2023, реестром оказанных услуг, транспортной накладной 1 от 12.10.2023, транспортной накладной 2 от 12.10.2023, транспортной накладной 3 от 12.10.2023, транспортной накладной 4 от 12.10.2023, транспортной накладной 5 от 12.10.2023, транспортной накладной 6 от 12.10.2023, счетом на оплату №67 от 18.10.2023 на сумму 2 358 000,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №50 от 18.10.2023, реестром оказанных услуг, путевым листом №К-10 от 12.10.2023, счетом на оплату №69 от 18.10.2023 на сумму 80 000,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №55 от 19.10.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной 3128 от 07.10.2023, товарно-транспортной накладной 3041 от 08.10.2023, товарно-транспортной накладной 3042 от 08.10.2023, счетом на оплату №74 от 19.10.2023 на сумму 1 590 000,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №55/1 от 19.10.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной 125 от 11.10.2023, товарно-транспортной накладной 125 от 12.10.2023, счетом на оплату №74/1 от 19.10.2023 на сумму 195 000,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №56 от 23.10.2023, реестром оказанных услуг, товарно-транспортной накладной №3400 от 15.10.2023, счетом на оплату №76 от 23.10.2023 на сумму 525 000,00 руб.; актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 30.11.2023.

Между ООО «Энергострой» (далее по тексту- Истец/Исполнитель) и ООО «УгутНефРесурс» (далее по тексту - Ответчик/Заказчик) заключен Договор оказания услуг № 280/УНР/РСД/ДНГКМ от 10.08.2023, в соответствии с которым Исполнитель обязался оказать Заказчику услуги по предоставлению спецтехники и механизмов, в сроки указанные Заказчиком в заявках, а Заказчик обязался принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Согласно п.2.1 Договора Перечень Техники и прейскурант цен указан в Приложении № 1 к Договору. Стоимость оказания услуг является твердой (п.4.4 Договора).

Пунктом 4.3 Договора стороны согласовали, что оплата Услуг осуществляется по 100% предоплате.

В соответствии в указанным Договором Исполнитель оказал Заказчику услуги на общую сумму 2 206 560 рублей, которые были приняты и лишь частично оплачены Заказчиком, задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет 1 299 840,00 рублей.

Факт задолженности подтверждается: УПД (счет-фактурой) №34 от 08.09.2023, актом №1 от 03.09.2023 (письмо исх.№09/15 от 06.09.2023), счетом на оплату №34 от 08.09.2023 на сумму 391 200,00 руб. (оплачен частично на сумму 331 200 руб.); УПД (счет-фактурой) №35/1 от 13.09.2023, письмом от 13.09.2023, счетом на оплату №83 от 13.09.2023 на сумму 180 000,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №42 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, путевыми листами №№10-Ф от 01.09.2023, 11-Ф от 01.09.2023,12-Ф от 02.09.2023,13-Ф от 02.09.2023,14-Ф от 03.09.2023,15-Ф от 01.09.2023, 16-Ф от 04.09.2023, 17-Ф от 04.09.2023, 18-Ф от 05.09.2023, 19-Ф от 05.09.2023, 20-Ф от 06.09.2023, 21-Ф от 06.09.2023,22-Ф от 07.09.2023,23-Ф от 07.09.2023,24-Ф от 08.09.2023,25-Ф от 08.09.2023,26-Ф от 09.09.2023, 27-Ф от 09.09.2023, 28-Ф от 10.09.2023, 29-Ф от 10.09.2023, 30-Ф от 11.09.2023, 31-Ф от 11.09.2023, 32-Ф от 12.09.2023, 33-Ф от 12.09.2023, 34-Ф от 12.09.2023, счетом на оплату №59 от 10.10.2023, актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2023 по 22.11.2023.

Между ООО «Энергострой» (далее по тексту- Истец/Исполнитель) и ООО «УгутНефРесурс» (далее по тексту - Ответчик/Заказчик) заключен Договор оказания услуг спецтехники с экипажем №ЭНГ/УНР/ДНГКМ-100823 от 10.08.2023, в соответствии с которым Исполнитель обязался с помощью собственной или привлеченной специальной техники оказать Заказчику услуги на объекте последнего (п. 1.1 Договора), а заказчик обязался принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (п. 1.5 и 2.2.1 Договора). Пунктом 3.1 Договора стороны согласовали, что оплата Услуг осуществляется по 100% предоплате.

В соответствии в указанным Договором Исполнитель оказал Заказчику услуги на общую сумму 15 876 360,00 рублей, которые были приняты и лишь частично оплачены Заказчиком, задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет 1 440 000,00 рублей.

Факт задолженности подтверждается: УПД (счет-фактурой) №52 от 18.10.2023, письмом от 18.10.2023, счетом на оплату №70 от 13.10.2023 на сумму 1 440 000,00 руб., актом сверки взаимных расчетов за период с 10.08.2023 по 22.11.2023.

Между ООО «Энергострой» (далее по тексту- Истец/Исполнитель) и ООО «УгутНефРесурс» (далее по тексту - Ответчик/Заказчик) заключен Договор оказания услуг спецтехники с экипажем №ЭНГ/УСС/ЭСТР-РНТ2707 от 27.07.2023, в соответствии с которым Исполнитель обязался с помощью собственной или привлеченной специальной техники оказать Заказчику услуги на объекте последнего (п. 1.1 Договора), а заказчик обязался принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором (п. 1.5 и 2.2.1 Договора). Пунктом 3.1 Договора стороны согласовали, что оплата Услуг осуществляется по 100% предоплате.

В соответствии в указанным Договором Исполнитель оказал Заказчику услуги на общую сумму 7 044 568,00 рублей, которые были приняты и не оплачены Заказчиком, задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет 7 044 568,00 рублей.

Факт задолженности подтверждается: УПД (счет-фактурой) №31/7 от 01.09.2023, путевым листом строительной машины № К-2 от 06.08.2023, счетом на оплату №48 от 10.10.2023 на сумму 252 000 руб., УПД (счет-фактурой) №48/1 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, путевым листом строительной машины №2 от 27.09.2023, путевым листом строительной машины №2 от 27.09.2023, счетом на оплату №71 от 19.10.2023 на сумму 403 200,00 руб., УПД (счет-фактурой) №47 от 30.09.2023, реестром оказанных услуг, путевым листом строительной машины №1 от 27.09.2023, путевыми листом строительной машины №1 от 27.09.2023, путевым листом строительной машины №1 от 30.09.2023, путевым листом строительной машины №1 от 30.09.2023, счетом на оплату №64 от 10.10.2023 на сумму 1 956 844,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №53 от 18.10.2023, реестром оказанных услуг, путевым листом строительной машины №3 от01.10.2023, путевым листом строительной машины №3-А от 01.10.2023, путевым листом строительной машины №2 от 01.10.2023, путевым листом строительной машины №2 от 01.10.2023, путевым листом строительной машины №3 от 16.10.2023, путевым листом строительной машины №4 от 14.10.2023, счетом на оплату №72 от 19.10.2023 на сумму 2 559 240,00 руб.; УПД (счет-фактурой) №54 от 19.10.2023, реестром оказанных услуг, путевым листом строительной машины №В-1 от 14.10.2023, счетом на оплату №73 от 19.10.2023 на сумму 200 000,00 руб., УПД (счет-фактурой) №57 от 23.10.2023, реестром оказанных услуг, путевым листом строительной машины №3 от 20.10.2023, путевым листом строительной машины №3 от 20.10.2023, счетом на оплату №77 от 23.10.2023 на сумму 844 800,00 руб., УПД (счет-фактурой) №59 от 24.10.2023, реестром оказанных услуг, путевым листом строительной машины №4 от 23.10.2023, путевым листом строительной машины №4 от 23.10.2023, путевым листом строительной машины №5 от 22.10.2023, путевым листом строительной машины №6 от 19.10.2023, счетом на оплату №79 от 24.10.2023 на сумму 722 520,00 руб., УПД (счет-фактурой) №60 от 24.10.2023, счетом на оплату №81 от 13.11.2023 на сумму 105 964,00 руб.; распечаткой с эл. почты ООО «Энергострой» за 23.10.2023; гарантийным письмом ООО «УгутНЕфРесурс» от 23.10.2023; актом сверки взаимных расчетов за период с 27.07.2023 по 22.11.2023.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, которая добровольно ответчиком не удовлетворена.

Истец в заявлении от 22.01.2024 г. указал, что Ответчик 25.12.2023 частично погасил задолженность перед Истцом по договору оказания транспортных услуг №УРН-ЭНР-2023 от 01.01.2023 в сумме 10 696 420,55 рублей (подтверждается платежными поручениями №№45762 от 27.12.2023, 45763 от 27.12.2023, 44664 от 25.12.2023, 44661 от 25.12.2023, 44657 от 25.12.2023, 44658 от 25.12.2023, 44665 от 25.12.2023, 4462 от 25.12.2023, 44659 от 25.12.2023, 44669 от 25.12.2023, 44660 от 25.12.2023, 44668 от 25.12.2023, 44666 от 25.12.2023, 44667 от 25.12.2023, 44663 от 25.12.2023) и 27.12.2023 полностью погасил задолженность по договору оказания услуг спецтехники с экипажем №ЭНГ/УНР/ДНГКМ-100823 от 10.08.2023 в сумме 1 440 000,00 рублей (подтверждается платежным поручением №45759 от 27.12.2023), Истец представил указанные платежные документы и  исковые требования уменьшил в порядке  ст.49 АПК РФ.

В силу ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 785 ГК РФ, по договору перевозки перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Ответчиком документы, опровергающие представленные Истцом в материалы дела доказательства, не представлены, в связи с чем сумма долга подлежит взысканию в полном объеме.

Суд учитывает, что Истец представил в материалы дела надлежащие доказательства исполнения обязательств, подписанные обеими сторонами УПД, а также гарантийное письмо Ответчика, подписанное генеральным директором.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Ответчиком документы, опровергающие представленные Истцом в материалы дела доказательства, не представлены.

Исходя из изложенного выше, поскольку, факт оказания услуг подтверждается представленными в материалы дела документами, иного Ответчиком не доказано, то суд приходит к выводу о правомерности заявленного требования о взыскании задолженности за оказанные услуги в размере 8 831 887 руб., которые подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на Ответчика в соответствии со ст.110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст.309, 310, 314, 330, 779, 781 ГК РФ, ст. ст. 9, 64, 65, 75, 106, 110, 121- 123, 167-171, 176, 177, 181 АПК РФ, ст. ст. 333.22, 333.40 НК РФ,  суд 



Р Е Ш И Л :

Удовлетворить исковые требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2020, ИНН: <***>).

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГУТНЕФРЕСУРС" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.10.2022, ИНН: <***>) сумму задолженности в размере 8 831 887 (Восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек), а также сумму госпошлины в размере 67 159 (Шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят девять рублей 00 копеек) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.01.2020, ИНН: <***>).

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.



СУДЬЯ:                                                                                                       О.Ю. Лежнева