Решение от 21 июня 2022 г. по делу № А40-271613/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-271613/21-53-2010
г. Москва
21 июня 2022 г.
Резолютивная часть объявлена 7 июня 2022 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф. единолично при ведении протокола судебного заседания секретарем Семеновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ЮЛМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (197227, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СИЗОВА ПРОСПЕКТ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ОГРН: 1107847374370, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2010, ИНН: 7813486044)

к ответчику

обществу с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ ЛИЗИНГ» (127051, МОСКВА ГОРОД, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 18, ОГРН: 1027739477259, Дата присвоения ОГРН: 29.10.2002, ИНН: 7729407781)

о взыскании 70 914 256,20 руб. по договору от 12.08.2015 № 7415-Оск о взыскании 11 635 113 руб. по договору от 01.09.2016 № 9716-Оэ

о взыскании 21 656 882,80 руб. по договору от 01.09.2016 № 9816-Оэ

о взыскании 13 371 668,50 руб. по договору от 16.09.2016 № 10916-Оск о взыскании 14 205 633,30 руб. по договору от 01.09.2016 № 8816-Оск

всего 131 783 553 руб. 80 коп. в заседании приняли участие представители:

от истца – Новиков М.В. (дов-ть от 08.02.2022 № 3), Крыгин П.В. (дов-ть от 08.02.2022 № 4)

от ответчика – Носкова Е.В. (дов-ть от 21.12.2021 № 100/Д)

установил:

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «ЮЛМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» с иском к ответчику ООО «АБСОЛЮТ ЛИЗИНГ» о взыскании, с учетом заявления об изменении размера исковых требований, 131 783 553 руб. 80 коп. долга по взаиморасчетам по результатам исполнения договоров лизинга.

Требования основаны на расчете сальдо: сумма оплаченных лизинговых платежей 189 223 976,20 руб., возврат финансирования 352 387 497 руб., в т.ч. 130 080 163 руб. по договору от 12.08.2015 № 7415-Оск, 27 659 307 руб. по договору от 01.09.2016 № 9716-Оэ, 23 862 850 руб. по договору от 01.09.2016 № 9816-Оэ, 97 194 080 руб. по договору от 16.09.2016 № 10916-Оск, 73 659 307 руб. по договору от 01.09.2016 № 8816-Оск, предоставление лизингодателя 409 827 919,44 руб., сальдо 131 783 553,76 руб. в пользу лизингополучателя, в т.ч. 70 914 256,20 руб. по договору от 12.08.2015 №


7415-Оск, 11 635 113 руб. по договору от 01.09.2016 № 9716-Оэ, 21 656 882,80 руб. по договору от 01.09.2016 № 9816-Оэ, 13 371 668,50 руб. по договору от 16.09.2016 № 10916-Оск, 14 205 633,30 руб. по договору от 01.09.2016 № 8816-Оск.

Ответчик иск не признал, представил отзыв и контррасчеты.

1. Договор от 12.08.2015 № 7415-Оск: сумма платежей 169 540 440,29 руб., аванс 44 681 627 руб., расходы на приобретение предмета лизинга 129 749 920,10 руб., финансирование 85 068 293,10 руб., срок лизинга 1430 дн. с 12.08.2015 по 12.07.2019, плата за финансирование по ставке 11,39% годовых, период пользования финансированием 1658 дн. с 01.09.2015 по 27.11.2019, плата за пользование финансированием 42 351 510,97 руб., сумма оплаченных лизинговых платежей 123 245 334 руб., в т.ч. без аванса 78 563 707 руб., цена реализации изъятого предмета лизинга 8 364 681,86 руб.

Неустойка 30 500 375,04 руб.

Предоставление лизингополучателя 86 928 388,86 руб., лизингодателя 157 920 279,11 руб., сальдо 70 991 890,25 руб. в пользу лизингодателя.

2. Договор от 01.09.2016 № 8816-Оск: сумма платежей 116 451 246 руб., аванс 19 362 556 руб., расходы на приобретение предмета лизинга 89 090 300 руб., финансирование 69 727 744 руб., срок лизинга 1044 дн. с 01.09.2016 по 12.07.2019, плата за финансирование по ставке 10,47% годовых, период пользования финансированием 1272 дн. с 01.09.2016 по 27.11.2019, плата за пользование финансированием 26 292 211,77 руб., сумма оплаченных лизинговых платежей 58 119 706,60 руб., в т.ч. без аванса 38 757 150,60 руб., цена реализации изъятого предмета лизинга 45 882 972,45 руб.

Неустойка 13 929 141,27 руб.

Предоставление лизингополучателя 84 640 123,05 руб., лизингодателя 100 949 097,04 руб., сальдо 25 308 973,99 руб. в пользу лизингодателя.

3. Договор от 01.09.2016 № 9716-Оэ: сумма платежей 35 379 455 руб., аванс 9 361 022 руб., расходы на приобретение предмета лизинга 30 000 000 руб., финансирование 20 638 978 руб., срок лизинга 1185 дн. с 01.09.2016 по 12.07.2019, плата за финансирование по ставке 8,03% годовых, период пользования финансированием 1272 дн. с 01.09.2016 по 27.11.2019, плата за пользование финансированием 5 933 847,54 руб., сумма оплаченных лизинговых платежей 31 236 619,80 руб., в т.ч. без аванса 21 875 597,80 руб., цена реализации изъятого предмета лизинга 5 120 782,47 руб.

Неустойка 2 522 963,97 руб.

Предоставление лизингополучателя 26 996 380,27 руб., лизингодателя 20 095 789,51 руб., сальдо 2 099 409,24 руб. в пользу лизингодателя.

4. Договор от 01.09.2016 № 9816-Оэ: сумма платежей 32 889 378 руб., аванс 6 106 548 руб., расходы на приобретение предмета лизинга 25 245 000 руб., финансирование 19 138 452 руб., срок лизинга 1429дн. с 01.09.2016 по 12.07.2019, плата за финансирование по ставке 10,20% годовых, период пользования финансированием 1272 дн. с 01.09.2016 по 27.11.2019, плата за пользование финансированием 7 016 439,65 руб., сумма оплаченных лизинговых платежей 23 097 400,80 руб., в т.ч. без аванса 16 990 852,80 руб., цена реализации изъятого предмета лизинга 11 655 918,51 руб.

Неустойка 2 964 384,53 руб.

Предоставление лизингополучателя 28 646 771,31 руб., лизингодателя 29 119 276,18 руб., сальдо 472 504,87 руб. в пользу лизингодателя.

5. Договор от 16.09.2016 № 10916-Оск: сумма платежей 136 768 216 руб., аванс 24 224 462 руб., расходы на приобретение предмета лизинга 104 289 306 руб., финансирование 80 064 844 руб., срок лизинга 1598 дн. с 16.09.2016 по 31.07.2019, плата за финансирование по ставке 9,27% годовых, период пользования


финансированием 1257 дн. с 16.09.2016 по 27.11.2019, плата за пользование финансированием 30 054 587,59 руб., сумма оплаченных лизинговых платежей 57 261 130 руб., в т.ч. без аванса 33 036 668 руб., цена реализации изъятого предмета лизинга 72 458 238,77 руб.

Неустойка 17 763 602,80 руб.

Предоставление лизингополучателя 105 494 906,77 руб., лизингодателя 127 883 034,39 руб., сальдо 22 388 127,62 руб. в пользу лизингодателя.

Изучив доводы, исследовав доказательства, суд установил следующее.

Между истцом (лизингополучатель) и ответчиком (лизингодатель) были заключены договоры лизинга от 12.08.2015 № 7415-Оск, от 01.09.2016 № 8816-Оск, от 01.09.2016 № 9716-Оэ, от 01.09.2016 № 9816-Оэ, от 16.09.2016 № 10916-Оск, предметом которых является приобретение указанного лизингополучателем имущества у определенного им продавца и предоставление его за плату во временное владение и пользование с правом последующего выкупа.

Договоры заключены в соответствии с Общими правилами финансовой аренды (лизинга) – приложение № 1 к договорам.

Срок лизинга начинается с даты подписания сторонами акта приема-передачи имущества в лизинг (п. 1.5 приложения № 1).

За пользование имуществом лизингополучатель обязался уплачивать лизинговые платежи в сроки и размере согласно графику, приведенному в приложении № 3 к договору.

За несвоевременное перечисление денежных средств в сроки, установленные графиком, лизингодатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,2% от суммы долга за каждый день просрочки (п. 5.2 приложения № 1).

Лизингодатель вправе отказаться от договора лизинга, если лизингополучатель более двух раз подряд нарушает срок уплаты очередного платежа, установленного графиком перечисления денежных средств, полностью или частично сроком на 30 дней (п. 2.5.2 приложения № 1).

Расторжение договора выкупного лизинга порождает необходимость соотнести взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения (сальдо встречных обязательств), и определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой согласно правилам, установленным в постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга».

Лизингополучатель просит взыскать долг по взаиморасчетам по результатам исполнения договоров лизинга в размере 131 783 553 руб. 80 коп.

Суд проверил представленные сторонами расчеты сальдо и установил, что финансовый результат исполнения договоров составляет долг лизингополучателя в размере 10 296 652,52 руб.

1. Расчет сальдо по договору от 12.08.2015 № 7415-Оск.

Предмет лизинга – комплект стеллажного оборудования, мезонинная платформа, приобретен по договору купли-продажи от 01.09.2015 по цене 129 749 920,10 руб. и передан лизингополучателю по акту от 27.04.2016 на срок 41 месяц с даты подписания акта приема-передачи (п. 5.2).

Сумма платежей 169 540 440,29 руб. (прил. 3 в ред. д/с от 17.12.2018 № 3). Срок лизинга 1192 дн. с 27.04.2016 по 01.08.2019.

Аванс 44 681 627 руб., финансирование 85 068 293,10 руб., плата за финансирование по ставке 14,3228% годовых.

Договор расторгнут в соответствии с уведомлением от 12.07.2019 № 904, предмет лизинга возвращен, реализован по договору от 28.11.2019 по цене 8 364 681,86 руб.


Возврат финансирования в целях расчета сальдо 130 080 163 руб.

Период пользования финансированием 1550 дн. с 01.09.2015 по 28.11.2019,

плата за пользование финансированием 51 740 959,73 руб.

Сумма неустойки 30 500 475,04 руб. по состоянию на 12.07.2019. Сумма оплаченных лизинговых платежей без аванса 78 563 707 руб.

Предоставление лизингополучателя 208 643 870 руб. (78 563 707 + 130 080 163),

лизингодателя 167 309 627,87 руб. (85 068 293,10 + 51 740 959,73 + 30 500 375,04),

сальдо 41 334 242,13 руб. в пользу лизингополучателя. 2. Расчет сальдо по договору от 01.09.2016 № 8816-Оск.

Предмет лизинга – блочная распределительная трансформаторная подстанция на

4 силовых высокоточных трансформатора, в составе ж/б корпус нетипового

исполнения, оборудование, приобретен по договору купли-продажи от 01.09.2016 по

цене 89 090 300 руб. и передан лизингополучателю по акту от 03.04.2017 на срок 42

месяца с даты подписания акта приема-передачи (п. 5.2). Сумма платежей 117 379 034,18 руб. (прил. 3 в ред. д/с от 17.12.2018 № 2). Срок лизинга 1133 дн. с 03.04.2017 по 10.05.2020.

Аванс 19 362 556 руб., финансирование 69 727 744 руб., плата за

финансирование по ставке 13,0699% годовых.

Договор расторгнут в соответствии с уведомлением от 12.07.2019 № 905,

предмет лизинга возвращен, реализован по договору от 28.11.2019 по цене

45 882 972,45 руб.

Период пользования финансированием 1184 дн. с 01.09.2016 по 28.11.2019,

плата за пользование финансированием 29 562 197,68 руб.

Сумма неустойки 13 929 141,27 руб. по состоянию на 12.07.2019. Сумма оплаченных лизинговых платежей без аванса 38 757 150,60 руб.

Предоставление лизингополучателя 84 640 123,05 руб. (38 757 150,60 +

45 882 972,45), лизингодателя 113 219 082,95 руб. (69 727 744 + 29 562 197,68 +

13 929 141,27), сальдо 28 578 959,90 руб. в пользу лизингодателя.

3. Расчет сальдо по договору от 01.09.2016 № 9716-Оэ.

Предмет лизинга – блочная комплектная трансформаторная подстанция 2х1250-

10/0,4, приобретен по договору купли-продажи от 01.09.2016 по цене 30 000 000 руб. и

передан лизингополучателю по акту от 27.12.2016 на срок 36 месяцев с даты

подписания акта приема-передачи (п. 5.2). Сумма платежей 35 528 080,78 руб. (прил. 3 в ред. д/с от 17.12.2018 № 1). Срок лизинга 1048 дн. с 27.12.2016 по 10.11.2019.

Аванс 9 361 022 руб., финансирование 20 638 978 руб., плата за финансирование

по ставке 9,3286% годовых.

Договор расторгнут в соответствии с уведомлением от 12.07.2019 № 906,

предмет лизинга возвращен, реализован по договору от 28.11.2019 по цене 5 120 782,47

руб. Возврат финансирования в целях расчета сальдо 8 919 721 руб.

Период пользования финансированием 1184 дн. с 01.09.2016 по 28.11.2019,

плата за пользование финансированием 6 245 446,57 руб. Сумма неустойки 2 522 963,97 руб. по состоянию на 12.07.2019.

Сумма оплаченных лизинговых платежей без аванса 21 875 597,80 руб.

Предоставление лизингополучателя 30 795 318,80 руб. (21 875 597,80 +

8 919 721), лизингодателя 29 407 388,54 руб. (20 638 978 + 6 245 446,57 + 2 522 963,97),

сальдо 1 387 930,26 руб. в пользу лизингополучателя.

4. Расчет сальдо по договору от 01.09.2016 № 9816-Оэ.

Предмет лизинга – функционирующая блочно-модульная водогрейная котельная

EnTech-2.3.1040, приобретен по договору купли-продажи от 01.09.2016 по цене


25 245 000 руб. и передан лизингополучателю по акту от 17.05.2017 на срок 42 месяца с даты подписания акта приема-передачи (п. 5.2).

Сумма платежей 33 130 921,25 руб. (прил. 3 в ред. д/с от 17.12.2018 № 1). Срок лизинга 1150 дн. с 17.05.2017 по 10.07.2020.

Аванс 6 106 548 руб., финансирование 19 138 452 руб., плата за финансирование по ставке 13,0780% годовых.

Договор расторгнут в соответствии с уведомлением от 12.07.2019 № 907, предмет лизинга возвращен, реализован по договору от 28.11.2019 по цене 11 655 918,51 руб.

Период пользования финансированием 1184 дн. с 01.09.2016 по 28.11.2019, плата за пользование финансированием 8 119 082,95 руб.

Сумма неустойки 2 964 384,53 руб. по состоянию на 12.07.2019. Сумма оплаченных лизинговых платежей без аванса 16 990 852,80 руб.

Предоставление лизингополучателя 28 646 771,31 руб. (16 990 852,80 + 11 655 918,51), лизингодателя 30 221 919,48 руб. (19 138 452 + 8 119 082,95 + 2 964 384,53), сальдо 1 575 148,17 руб. в пользу лизингодателя.

5. Расчет сальдо по договору от 16.09.2016 № 10916-Оск.

Предмет лизинга – многоуровневая мезонинная конструкция, приобретен по договору купли-продажи от 16.09.2016 по цене 104 289 306 руб. и передан лизингополучателю по акту от 29.09.2017 на срок 40 месяцев с даты подписания акта приема-передачи (п. 5.2).

Сумма платежей 138 104 456,35 руб. (прил. 3 в ред. д/с от 17.12.2018 № 2). Срок лизинга 1020 дн. с 29.09.2018 по 15.07.2020.

Аванс 24 224 462 руб., финансирование 80 064 844 руб., плата за финансирование по ставке 15,1134% годовых.

Договор расторгнут в соответствии с уведомлением от 12.07.2019 № 908, предмет лизинга возвращен, реализован по договору от 28.11.2019 по цене 72 458 238,77 руб.

Возврат финансирования в целях расчета сальдо 80 690 905,50 руб.

Период пользования финансированием 1169 дн. с 16.09.2016 по 28.11.2019, плата за пользование финансированием 38 754 816,54 руб.

Сумма неустойки 17 763 602,80 руб. по состоянию на 12.07.2019. Сумма оплаченных лизинговых платежей без аванса 33 036 668 руб.

Предоставление лизингополучателя 113 727 573,50 руб. (33 036 668 + 80 690 905,50), лизингодателя 136 583 263,34 руб. (80 064 844 + 38 754 816,54 + 17 763 602,80), сальдо 22 855 689,84 руб. в пользу лизингодателя.

Совокупный результат исполнения всех договоров составляет долг лизингополучателя в размере 10 296 652,52 руб. (41 334 242,13 – 28 578 959,90 + 1 387 930,26 – 1 575 148,17 – 22 855 689,84).

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, требования о взыскании долга по сальдо суд оставляет без удовлетворения.

Мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

1. Договор от 12.08.2015 № 7415-Оск.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 24.05.2022 № 034-2022 об оценке, выполненной ООО «ПрофФинанс» по заданию лизингополучателя, составляла 130 080 163 руб. на дату реализации.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 11.10.2019 № 14/2019-1909-01-02 об оценке, выполненной ООО «ЦОиСЭ «Форум» по заданию лизингодателя, составляла 9 047 192 руб. на дату изъятия. Оценщик определил


утилизационную стоимость в размере 8,5% от стоимости оборудования за вычетом стоимости демонтажа.

Так как доказательства принимаемых попыток и отсутствия возможности реализации комплекта стеллажного оборудования и мезонинной платформы именно как оборудования, а не металлолома, не представлены, возврат финансирования суд определяет по результатам оценки ООО «ПрофФинанс».

2. Договор от 01.09.2016 № 8816-Оск.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 24.05.2022 № 034-2022 об оценке, выполненной ООО «ПрофФинанс» по заданию лизингополучателя, составляла 73 659 307 руб. на дату реализации.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 15.10.2019 № 14/2019-1909-01-03 об оценке, выполненной ООО «ЦОиСЭ «Форум» по заданию лизингодателя, составляла 22 670 306 руб. на дату изъятия.

Оценки выполнены затратным подходом.

Возврат финансирования суд принимает по цене реализации.

Учитывая, что предмет лизинга реализован по цене 45 882 972,45 руб. после проведения оценки, не доверять результату которой у лизингодателя оснований не имелось, недобросовестное или неразумное поведение на стороне лизингодателя отсутствует.

Предмет лизинга представляет собой ж/б корпус нетипового исполнения и размещенное в нем оборудование, таким образом, возможности реализации на открытом рынке по цене, определенной затратным подходом, без учета спроса и предложения, не имелось.

Цена реализации превышает оценочную стоимость ООО «ЦОиСЭ «Форум», существенно не отличается от усредненного результата двух оценок.

3. Договор от 01.09.2016 № 9716-Оэ.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 24.05.2022 № 034-2022 об оценке, выполненной ООО «ПрофФинанс» по заданию лизингополучателя, составляла 27 591 097 руб. на дату реализации.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 15.10.2019 № 14/2019-1909-04-01 об оценке, выполненной ООО «ЦОиСЭ «Форум» по заданию лизингодателя, составляла 8 919 721 руб. на дату изъятия.

Оценки выполнены затратным подходом.

Возврат финансирования суд принимает в размере рыночной стоимости, определенной оценщиком ООО «ЦОиСЭ «Форум».

Предмет лизинга представляет собой блочную трансформаторную подстанцию, возможности реализации которой на открытом рынке по цене, определенной затратным подходом, без учета спроса и предложения, не имелось.

Предмет лизинга реализован после проведения оценки, не доверять результату которой у лизингодателя оснований не имелось, недобросовестное или неразумное поведение на стороне лизингодателя отсутствует.

Вместе с тем, имущество по всем договорам реализовано одному и тому же покупателю, ООО «ЛФ Финанс», таким образом, покупатель приобретал имущество в комплексе, и оснований для реализации имущества ниже оценочной стоимости, не имелось.

4. Договор от 01.09.2016 № 9816-Оэ.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 24.05.2022 № 034-2022 об оценке, выполненной ООО «ПрофФинанс» по заданию лизингополучателя, составляла 23 862 850 руб. на дату реализации.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 15.10.2019 № 14/2019-1909-05-01 об оценке, выполненной ООО «ЦОиСЭ «Форум» по заданию лизингодателя, составляла 9 517 644 руб. на дату изъятия.


Оценки выполнены затратным подходом. Возврат финансирования суд принимает по цене реализации.

Учитывая, что предмет лизинга реализован по цене 11 655 918,51 руб. после проведения оценки, не доверять результату которой у лизингодателя оснований не имелось, недобросовестное или неразумное поведение на стороне лизингодателя отсутствует.

Предмет лизинга представляет собой водогрейную котельную, возможность реализации которой на открытом рынке по цене, определенной затратным подходом, без учета спроса и предложения, ограничена и требует затрат на демонтаж и хранение, с соответствующей потерей стоимости после демонтажа.

5. Договор от 16.09.2016 № 10916-Оск.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 24.05.2022 № 034-2022 об оценке, выполненной ООО «ПрофФинанс» по заданию лизингополучателя, составляла 97 194 080 руб. на дату реализации.

Стоимость возвращенного предмета лизинга согласно отчету от 11.10.2019 № 14/2019-1909-01-01 об оценке, выполненной ООО «ЦОиСЭ «Форум» по заданию лизингодателя, составляла 64 187 731 руб. на дату изъятия.

Оценки выполнены затратным подходом.

Так как результаты оценки носят вероятностный характер, предполагается возможность получения неодинакового результата оценки при ее проведении несколькими оценщиками, по причинам, которые не связаны с ненадлежащим обеспечением достоверности оценки.

Все оценки выполнены сертифицированными оценщиками с применением единого стандарта оценки и учитывая принцип достоверности результатов оценочной деятельности, а также устойчивую разнонаправленную тенденцию различия результатов оценок, выполненных по заданию лизингополучателя и лизингодателя, усредненный результат множества измерений минимизирует их погрешность.

Так как предмет лизинга представляет собой оборудование, предназначенное для хранение, в данном случае возможно применить усредненный результат оценок, который составляет 80 690 905,50 руб.

Оснований для вывода о недостоверности отчетов об оценке из указанных сторонами замечаний не имеется.

Судебные расходы относятся на стороны в соответствии со ст. 110 АПК РФ. Руководствуясь ст. 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171 АПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮЛМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» в доход федерального бюджета 200 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Судья Козлов В.Ф.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.09.2021 6:07:17

Кому выдана Козлов Виталий Федорович