Решение от 10 октября 2024 г. по делу № А45-31883/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-31883/2024
г. Новосибирск
10 октября 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Остроумова Б.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шевчуком С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Новосибирский завод строительных конструкций (ОГРН: <***>, 630032, <...>), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью «ЛИКСТРОЙ» (ОГРН: <***>, 630049, <...>), город Новосибирск

о взыскании 7 350 847 руб. 37 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО1 – доверенность от 16.07.2024 №258, паспорт, диплом.

ответчика: представитель отсутствует, извещен;

установил:

открытое акционерное общество «Новосибирский завод строительных конструкций" (далее-истец, Поставщик) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ЛИКСТРОЙ» (далее-ответчик, Покупатель) задолженности:

-в размере 6 825 510 рублей 51 коп. за поставленный по Договорам поставки товар по следующим договорам:

1.1. По Договору поставки № 21ДП/2022 от 12.09.2022 г. задолженность в размере 146 590,51 рублей;

1.2. По Договору поставки № 22ДП/2022 от 20.09.2022 задолженность в размере 23 000 рублей;

1.3. По Договору поставки № 22/22 от 15.02.2022 г. задолженность в размере 182 036,00 рублей;

1.4. По Договору поставки № 22ДП/2022/1 от 20.09.2022 г. задолженность в размере 206 500 рублей;

1.5. По Договору поставки № № 22ДП/2022/2 от 20.09.2022 г. задолженность в размере 501 200 рублей;

1.6. По Договору поставки № 51ДП/2023 от 24.04.2023 г. задолженность в размере 594 664, 00 рублей;

1.7. По Договору поставки № 52ДП/2023 от 24.04.2023 г. задолженность в размере 462 925, 50 рублей;

1.8. По Договору поставки № 40ДП/2023 от 01.02.2023 г. задолженность в размере 572 040, 50 рублей;

1.9. По Договору поставки № 42ДП/2023 от 15.03.2023 г. задолженность в размере 31 144 рублей;

1.10. По Договору поставки № 43ДП/2023 от 22.03.2023 г. задолженность в размере 156 211 рублей;

1.11. По Договору поставки № 47ДП/2023 от 20.04.2023 г. задолженность в размере 513 800,00 рублей;

1.12. По Договору поставки № 47/1ДП/2023 от 26.05.2023 г. задолженность в размере 20 680,00 рублей;

1.13. По Договору поставки № 58ДП/2023 от 14.06.2023 г. задолженность в размере 356 800,00 рублей;

1.14. По Договору поставки № 65ДП/2023 от 01.05.2023 г. задолженность в размере 492 436,50 рублей;

1.15. По Договору поставки № 69ДП/2023 от 01.06.2023 г. задолженность в размере 518 090, 00 рублей;

1.16. По Договору поставки №71ДП/2023 от 01.07.2023 г. задолженность в размере 565 740,00 рублей;

1.17. По Договору поставки № 73ДП/2023 от 01.07.2023 г. задолженность в размере 476 280, 00 рублей;

1.18. По Договору поставки № 74 ДП/2023 от 01.08.2023 г. задолженность в размере 289 265,00 рублей;

1.19. По Договору поставки № 78ДП/2023 от 15.09.2023 г. задолженность в размере 30 560,00 рублей;

1.20. По Договору поставки №79ДП/2023 от 01.09.2023 г. задолженность в размере 532 860, 50 рублей;

1.21. По Договору поставки № 64ДП/2023 от 21.06.2023 г. задолженность в размере 253 686,00 рублей;

1.22. По Договору поставки №79ДП/2021 от 28.09.2021 г. задолженность в размере 7 290,00 рублей;

1.23. По разовой сделке купли-продажи по счет-фактуре № 20062023/5 от 20.06.2023 задолженность на сумму 20 480,00 рублей.

-взыскании пени за просрочку оплаты товара в размере 525 336, 86 рублей 86 копейки, за период по 30.08.2024 г, и далее о взыскании неустойки из расчета 0,02% суммы задолженности за каждый день просрочки по день фактической уплаты долга истцу, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара.

В судебном заседании представитель истца доводы искового заявления и заявленные исковые требования поддержала.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного разбирательства по правилам статей 121-123 АПК РФ, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыва на исковое заявление и возражений не представил, ходатайств об отложении судебного разбирательства либо о рассмотрении дела в его отсутствие не заявлял.

Учитывая, что ответчик не представил своих возражений относительно рассмотрения дела в его отсутствие, арбитражный суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Суд, учитывая мнение представителя истца, руководствуясь ч.3 ст. 156, ст. 123 АПК РФ определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Арбитражный суд, выслушав представителя истца, изучив доводы искового заявления, исследовав представленные доказательства, которые стороны посчитали достаточным для рассмотрения дела по существу в соответствии со ст. 71 АПК РФ приходит к следующему.

В силу ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ), по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из представленных доказательств, между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» (Постащик) и ООО «ЛИКСТРОЙ» (Покупатель) заключены договоры поставки № 21ДП/2022 от 12.09.2022, № 22ДП/2022 от 20.09.2022, № 22ДП/2022/1 от 20.09.2022, № 22ДП/2022/2 от 20.09.2022, № 22/22 от 15.02.2022, № 51ДП/2023 от 24.04.2023, № 52ДП/2023 от 24.04.2023, № 40ДП/2023 от 01.02.2023, № 42ДП/2023 от 15.03.2023, № 43ДП/2023 от 22.03.2023, № 47ДП/2023 от 20.04.2023, №47/1ДП/2023 от 26.05.2023, № 58ДП/2023 от 14.06.2023, №64ДП/2023 от 21.06.2023, № 65ДП/2023 от 01.05.2023, № 69ДП/2023 от 01.06.2023, №71ДП/2023 от 01.07.2023, № 73ДП/2023 от 01.07.2023, № 74 ДП/2023 от 01.08.2023, № 78ДП/2023 от 15.09.2023, №79ДП/2023 от 01.09.2023, №79ДП/2021 от 28.09.2021 г., разовая сделка купли-продажи, по которым у Ответчика возникли задолженности по оплате.

Согласно п. 1.2. Договоров поставки № 21ДП/2022 от 12.09.2022, № 22ДП/2022 от 20.09.2022, № 22ДП/2022/1 от 20.09.2022, № 22ДП/2022/2 от 20.09.2022, № 22/22 от 15.02.2022, № 51ДП/2023 от 24.04.2023, № 52ДП/2023 от 24.04.2023, № 40ДП/2023 от 01.02.2023, № 42ДП/2023 от 15.03.2023, № 43ДП/2023 от 22.03.2023, № 47ДП/2023 от 20.04.2023, №47/1ДП/2023 от 26.05.2023, № 58ДП/2023 от 14.06.2023, №64ДП/2023 от 21.06.2023, № 65ДП/2023 от 01.05.2023, № 69ДП/2023 от 01.06.2023, №71ДП/2023 от 01.07.2023, № 73ДП/2023 от 01.07.2023, № 74 ДП/2023 от 01.08.2023, № 78ДП/2023 от 15.09.2023, №79ДП/2023 от 01.09.2023 наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, порядок поставки определяются Спецификациями.

В соответствии с п.4.3.1. указанных Договоров Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 5.3 Договоров переход права собственности на Товар происходит с момента подписания доверенным представителем Покупателя товарной накладной (либо универсального передаточного документа). С указанного момента обязательства Поставщика по передаче Товара считаются исполненными, и Покупатель получает право распоряжаться Продукцией по своему усмотрению.

Согласно п. 3.1. указанных Договоров цена Договора складывается из расчета стоимости поставленной Поставщиком и принятой Покупателем Товара, согласно подписанным между Сторонами Спецификациям и товарным накладным (либо универсальных передаточных документам). В соответствии с п.3.2. Цена за поставляемый Товар согласовывается Сторонами в соответствующих Спецификациях. В соответствии с п.3.3. указанных Договоров оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств по реквизитам Поставщика, указанным в Договоре, либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика.

В соответствии с п.6.3. указанных выше Договоров за нарушение срока оплаты поставленного Товара Покупатель обязан уплатить пеню в размере 0,02 % от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара.

20.09.2022 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» (далее - Истец) и ООО «ЛИКСТРОЙ» (далее - Ответчик) заключен договор поставки № 22ДП/2022

Согласно п.1.1. указанного Договора 2 ОАО «НЗСК» обязуется поставить, а ООО «ЛИКСТРОЙ» обязуется принимать и оплачивать железобетонные изделия (далее - Товар) для строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее – Объект 2), на условиях Договора.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со Спецификацией № 1 от 03.11.2022 года Стороны пришли к соглашению о том, что товар оплачивается Покупателем в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отгрузки.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 22ДП/2022 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет-фактура № 13032023/4 от 13.03.2023 на сумму 23 000,00 руб.

Вместе с тем Покупатель обязательство по оплате поставленного товара исполнил ненадлежащим образом, сумма задолженности ООО «Ликстрой» в пользу ОАО «НЗСК» по договору поставки № 22ДП/2022 от 20.09.2022 составляет 23 000 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 22ДП/2022 составляет 23 000 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 22ДП/2022 г. составила 2 300,00 рублей.

15.03.2022 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» (далее - Истец) и ООО «ЛИКСТРОЙ» (далее - Ответчик) заключен договор поставки № 22/22.

Согласно п.1.1. указанного Договора ОАО «НЗСК» обязуется поставить, а ООО «ЛИКСТРОЙ» обязуется принимать и оплачивать железобетонные изделия (далее - Товар) для строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства). Этап 2.7. ВТИ № 2» (далее – Объект 2), на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со Спецификацией № 8 от 01.06.2023 года Стороны пришли к соглашению о том, что товар оплачивается Покупателем в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отгрузки.

В соответствии со спецификацией № 8 Договора № 22/22 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет-фактура № 29062023/3 от 29.06.2023 на сумму 402 510,00 руб.

Покупатель частично исполнил обязательство в размере 220 474,00 руб, сумма задолженности ООО «Ликстрой» в пользу ОАО «НЗСК» по договору поставки № 22/22 от 20.09.2022 составляет 182 036,00 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 22/22 составляет 182 036,00 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 22/22 составила 15 072, 00 рублей.

20.09.2022 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» (далее - Истец) и ООО «ЛИКСТРОЙ» (далее - Ответчик) заключен договор поставки № 22ДП/2022/1.

Согласно п.1.1. указанного Договора ОАО «НЗСК» обязуется поставить, а ООО «ЛИКСТРОЙ» обязуется принимать и оплачивать железобетонные изделия (далее - Товар) для строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее – Объект 2), на условиях Договора.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со Спецификацией № 1 от 20.09.2022 года Стороны пришли к соглашению о том, что товар оплачивается Покупателем в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отгрузки.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 22ДП/2022/1 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

2. Счет-фактура № 13032023/15 от 13.03.2023 на сумму 206 500,00 руб.

Вместе с тем Покупатель обязательство по оплате поставленного товара исполнил ненадлежащим образом, сумма задолженности ООО «Ликстрой» в пользу ОАО «НЗСК» по договору поставки № 22ДП/2022/1 от 20.09.2022 составляет 206 500 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 22ДП/2022/1 составляет 206 500 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 22ДП/2022/1 г. составила 20 650, 00 рублей.

20.09.2022 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» (далее - Истец) и ООО «ЛИКСТРОЙ» (далее - Ответчик) заключен договор поставки № 22ДП/2022/2.

Согласно п.1.1. указанного Договора ОАО «НЗСК» обязуется поставить, а ООО «ЛИКСТРОЙ» обязуется принимать и оплачивать железобетонные изделия (далее - Товар) для строительства на объекте «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее – Объект ), на условиях Договора.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со Спецификацией № 1 от 20.09.2022 года Стороны пришли к соглашению о том, что товар оплачивается Покупателем в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отгрузки.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 22ДП/2022/2 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет-фактурой № 9032023/5 от 09.03.2023 на сумму 501 200,00 руб.

Вместе с тем Покупатель обязательство по оплате поставленного товара исполнил ненадлежащим образом, сумма задолженности ООО «Ликстрой» в пользу ОАО «НЗСК» по договору поставки № 22ДП/2022/2 от 20.09.2022 составляет 501 200,00 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 22ДП/2022/2 составляет 501 200 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 22ДП/2022/2 г. составила 50 120,00 рублей.

12.09.2022 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» (далее - Истец) и ООО «ЛИКСТРОЙ» (далее - Ответчик) заключен договор поставки № 21ДП/2022.

Согласно п.1.1. указанного Договора ОАО «НЗСК» обязуется поставить, а ООО «ЛИКСТРОЙ» обязуется принимать и оплачивать железобетонные изделия (далее - Товар) для обеспечения строительства объекта: «Здание врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в п. Мичуринский Новосибирского района (ГБУЗ НСО «НКЦРБ») (далее - Объект), на условиях Договора.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со Спецификацией № 2, № 4, №5 Стороны пришли к соглашению о том, что товар оплачивается Покупателем в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты отгрузки.

В соответствии со спецификацией № 2 Договора № 21ДП/2022 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет- фактура № 18112022/15 от 18.11.2022 на сумму 121 990,00 руб.

Вместе с тем Покупатель обязательство по оплате поставленного товара исполнил ненадлежащим образом, сумма задолженности ООО «Ликстрой» в пользу ОАО «НЗСК» по спецификации № 2 Договора поставки № 21ДП/2022 составляет 106 310, 51 рублей.

В соответствии со спецификацией № 4 Договора № 21ДП/2022 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет-фактура № 26052023/5 от 26.05.2023 на сумму 19 580,00 руб.

Таким образом задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 4 по Договору поставки № 21ДП/2023 составляет 19 580,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 5 Договора № 21ДП/2022 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет-фактура № 26052023/6 от 26.05.2023 на сумму 20 700,00 руб.

Таким образом задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 5 по Договору поставки № 21ДП/2023 составляет 20 700,00 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 21ДП/2022 составляет 146 590, 51 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 21ДП/2022 г. составила 14 223,58 рублей .

24.04.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» (далее - Истец) и ООО «ЛИКСТРОЙ» (далее - Ответчик) заключен договор поставки № 51ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 51ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос.Коченево Новосибирской области (2 этап строительства») (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии со спецификацией № 1 от 24.04.2023, спецификацией № 2 от 25.04.2024, спецификацией № 3 п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 51ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 26042023/10 от 26.04.2023 на сумму 28 895,00 руб.;

2. Счет-фактура № 28042023/1 от 28.04.2023 на сумму 15 540,00 руб.;

3. Счет-фактура № 28042023/18 от 28.04.2023 на сумму 13 908,00 руб.;

4. Счет-фактура № 1052023/4 от 01.05.2023 на сумму 17 720,00 руб.;

5. Счет-фактура № 2052023/13 от 02.05.2023 на сумму 17 720,00 руб.;

6. Счет-фактура № 3052023/10 от 03.05.2023 на сумму 14 232,00 руб.;

7. Счет-фактура № 12052023/4 от 12.05.2023 на сумму 15 135,00 руб.;

8. Счет-фактура № 17052023/5 от 17.05.2023 на сумму 12 270,00 руб.;

9. Счет-фактура № 25052023/5 от 25.05.2023 на сумму 31 370,00 руб.;

10. Счет-фактура № 26052023/7 от 26.05.2023 на сумму 22 370,00 руб.;

11. Счет-фактура № 29052023/1 от 29.05.2023 на сумму 31 370,00 руб.;

12. Счет-фактура № 30052023/1 от 30.05.2023 на сумму 31 370,00 руб.;

13. Счет-фактура № 17062023/8 от 17.06.2023 на сумму 17 720,00 руб.;

14. Счет-фактура № 19062023/9 от 19.06.2023 на сумму 13 360,00 руб.;

15. Счет-фактура № 20062023/6 от 20.06.2023 на сумму 12 270,00 руб.;

16. Счет-фактура № 21062023/1 от 21.06.2023 на сумму 12 270,00 руб.;

17. Счет-фактура № 22062023/9 от 22.06.2023 на сумму 12 270,00 руб.;

18. Счет-фактура № 23062023/8 от 23.06.2023 на сумму 12 270,00 руб.;

19. Счет-фактура № 24062023/7 от 24.06.2023 на сумму 46 930,00 руб.

Таким образом задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 1 по Договору поставки № 51ДП/2023 составляет 378 990,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 2 от 25.04.2023 Договора № 51ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет-фактура № 5052023/14 от 05.05.2023 на сумму 17 505,00 рублей.

Таким образом задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 2 от 25.04.2023 по Договору поставки № 51ДП/2023 составляет 17 505,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 3 от 01.06.2023 Договора № 51ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующему универсальному-передаточному документу:

1. Счет-фактура № 18072023/11 от 18.07.2023 на сумму 37 055,00 руб.

Таким образом задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 3 от 01.06.2023 по Договору поставки № 51ДП/2023 составляет 37 055,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 4 от 01.08.2023 Договора № 51ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 10082023/16 от 10.08.2023 на сумму 10 974,00 руб.;

2. Счет-фактура № 14082023/14 от 14.08.2023 на сумму 25 940,00 руб.;

3. Счет-фактура № 15082023/7 от 15.08.2023 на сумму 22 425,00 руб.;

4. Счет-фактура № 15082023/8 от 15.08.2023 на сумму 25 940,00 руб.;

5. Счет-фактура № 17082023/13 от 17.08.2023 на сумму 12 970,00 руб.;

6. Счет-фактура № 18082023/11 от 18.08.2023 на сумму 25 940,00 руб.;

7. Счет-фактура № 19082023/3 от 19.08.2023 на сумму 12 970,00 руб.;

8. Счет-фактура № 30082023/4 от 30.08.2023 на сумму 11 977,50 руб.;

9. Счет-фактура № 31082023/19 от 31.08.2023 на сумму 11 977,50 руб.

Таким образом задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 4 от 01.08.2023 по Договору поставки № 51ДП/2023 составляет 161 114,00 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 51ДП/2023 составляет 594 664, 00 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 51ДП/2023 г. составила 17 677,54 рублей.

24.04.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 52ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 51ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос.Коченево Новосибирской области (2 этап строительства») (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с п.4 спецификаций № 1 от 24.03.2023, № 2 от 25.04.2023к Договору Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 52ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 28042023/2 от 28.04.2023 на сумму 29 460,00 руб.;

2. Счет-фактура № 29042023/10 от 29.04.2023 на сумму 17 720,00 руб.;

3. Счет-фактура № 30042023/24 от 30.04.2023 на сумму 17 720,00 руб.;

4. Счет-фактура № 1052023/5 от 01.05.2023 на сумму 27 550,00 руб.;

5. Счет-фактура № 2052023/12 от 02.05.2023 на сумму 15 842,50 руб.;

6. Счет-фактура № 5052023/13 от 05.05.2023 на сумму 14 730,00 руб.;

7. Счет-фактура № 12052023/5 от 12.05.2023 на сумму 7 700,00 руб.;

8. Счет-фактура № 18052023/5 от 18.05.2023 на сумму 17 700,00 руб.;

9. Счет-фактура № 23052023/5 от 23.05.2023 на сумму 17 700,00 руб.;

10. Счет-фактура № 26052023/11 от 26.05.2023 на сумму 17 700,00 руб.;

11. Счет-фактура № 6062023/8 от 06.06.2023 на сумму 17 720,00 руб.;

12. Счет-фактура № 10062023/5 от 10.06.2023 на сумму 63 640,00 руб.;

13. Счет-фактура № 25062023/3 от 25.06.2023 на сумму 66 800,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 1 по Договору поставки № 52ДП/2023 составляет 341 982,50 рублей.

В соответствии со спецификацией № 2 от 25.04.2023 Договора № 52ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 3052023/11 от 03.05.2023 на сумму 40 680,00 руб.;

2. Счет-фактура № 1062023/1 от 01.06.2023 на сумму 25 443,00 руб.;

3. Счет-фактура № 17062023/9 от 17.06.2023 на сумму 54 820,00 руб.;

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 2 по Договору поставки № 52ДП/2023 составляет 120 943,00 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 52ДП/2023 составляет 462 925, 50 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 52ДП/2023 г. составила 40 470, 87 рублей.

01.02.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 40ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 40ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос.Коченево Новосибирской области (2 этап строительства») (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии со спецификацией № 1 от 01.02.2023, спецификацией № 2 от 01.03.2023 п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 40ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 2022023/2 от 02.02.2023 на сумму 36 770,00 руб.;

2. Счет-фактура № 3022023/4 от 03.02.2023 на сумму 27 620,00 руб.;

3. Счет-фактура № 4022023/1 от 04.02.2023 на сумму 19 640,00 руб.;

4. Счет-фактура № 7022022/1 от 07.02.2023 на сумму 13 630,00 руб.;

5. Счет-фактура № 13022023/3 от 13.02.2023 на сумму 49 920,00 руб.;

6. Счет-фактура № 14022023/4 от 14.02.2023 на сумму 20 172,00 руб.;

7. Счет-фактура № 15022023/5 от 15.02.2023 на сумму 30 280,00 руб.;

8. Счет-фактура № 16022023/1 от 16.02.2023 на сумму 21 648,00 руб.;

9. Счет-фактура № 18022023/1 от 18.02.2023 на сумму 24 960,00 руб.;

10. Счет-фактура № 24022023/2 от 24.02.2023 на сумму 17 224,00 руб.;

11. Счет-фактура № 25022023/1 от 25.02.2023 на сумму 14 230,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 1 по Договору поставки № 40ДП/2023 составляет 276 094,00рублей.

В соответствии со спецификацией № 2 от 01.03.2023 Договора № 40ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 2032023/6 от 02.03.2023 на сумму 235 315,00 руб.;

2. Счет-фактура № 7032023/8 от 07.03.2023 на сумму 15 705,00 руб.;

3. Счет-фактура № 11032023/1 от 11.03.2023 на сумму 15 855,00 руб.;

4. Счет-фактура № 14032023/1 от 14.03.2023 на сумму 14 484,00 руб.;

5. Счет-фактура № 16032023/4 от 16.03.2023 на сумму 14 587,50 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 2 по Договору поставки № 40ДП/2023 составляет 295 946,50 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 40ДП/2023 составляет 572 040, 50 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 40ДП/2023 г. составила 40 428,85 рублей.

15.03.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 42ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 42ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос.Коченево Новосибирской области (2 этап строительства») (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 от 15.03.2023 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 1 от 15.03.2023 Договора № 42ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 24042023/1 от 24.04.2023 на сумму 13 360,00 руб.;

2. Счет-фактура № 25042023/3 от 25.04.2023 на сумму 17 784,00 руб.;

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 42ДП/2023 составляет 31 144 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 42ДП/2023 г. составила 2 977,37 рублей.

22.03.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 43ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 43ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос.Коченево Новосибирской области (2 этап строительства») (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 от 22.03.2023, спецификацией № 2 от 28.03.2023 п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 1 от 22.03.2023 Договора № 43ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 25042023/2 от 25.04.2023 на сумму 11 180,00 руб.;

2. Счет-фактура № 26042023/9 от 26.04.2023 на сумму 29 460,00 руб.;

3. Счет-фактура № 27042023/5 от 27.04.2023 на сумму 47 180,00 руб.

В соответствии со спецификацией № 2 от 28.03.2023 Договора № 43ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 24042023/3 от 24.04.2023 на сумму 24 876,00 руб.;

2. Счет-фактура № 26042023/8 от 26.04.2023 на сумму 43 515,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 43ДП/2023 от 22.03.2023 составляет 156 211 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 43ДП/2023 г. составила 14 853,08 рублей.

20.04.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 47ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 47ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос.Коченево Новосибирской области (Конференц-зал)» (далее - Объект) на условиях Договора.

В соответствии со спецификацией № 1 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 от 20.04.2023 Договора № 47ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 24042023/2 от 24.04.2023 на сумму 59 400,00 руб.;

2. Счет-фактура № 4052023/9 от 04.05.2023 на сумму 454 400,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 47ДП/2023 от 20.04.2023 составляет 513 800,00рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 47ДП/2023 г. составила 48 380,36 рублей.

26.05.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 47/1ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 47/1ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать железобетонные изделия (далее - Товар) для обеспечения строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос.Коченево Новосибирской области (Общежитие № 1) (далее - Объект) на условиях Договора.

В соответствии со спецификацией 1 от 26.05.2023 г. установлена отсрочка платежа в течение 14 календарных дней с даты поставки каждой партии товара.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 47/1ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 2062023/3 от 02.06.2023 на сумму 20 680,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 47/1ДП/2023 от 26.05.2023 составляет 20 680,00рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 47/1ДП/2023 г. составила 1 815,70 рублей.

14.06.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 58ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 58ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать железобетонные изделия (далее - Товар) для обеспечения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция здания МКОУ Чикская СОШ №7, по адресу: <...>» (далее - Объект) на условиях Договора.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1, № 5 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии с Договором № 58ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 12042024/1 от 12.04.2024 на сумму 12 000 руб.;

В соответствии со спецификацией № 5 Договора № 58ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 17042024/1 от 17.04.2024 на сумму 96 080,00 руб.;

2. Счет-фактура № 24042024/10 от 24.04.2024 на сумму 90 240,00 руб.;

3. Счет-фактура № 27042024/5 от 27.04.2024 на сумму 158 480,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 58ДП/2023 от 14.06.2023 составляет 356 800,00рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 58ДП/2023 г. составила 8030,41 рублей.

01.05.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 65ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 65ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификациями № 1 от 01.05.2023, № 2 от 01.07.2023, №3 от 01.08.2023, №4 от 01.09.2023 п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 1 Договор № 65ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 26052023/10 от 26.05.2023 на сумму 11 900,00 руб.;

2. Счет-фактура № 27052023/2 от 27.05.2023 на сумму 48 160,00 руб.;

3. Счет-фактура № 3062023/6 от 03.06.2023 на сумму 6 604,00 руб.;

4. Счет-фактура № 10062023/8 от 10.06.2023 на сумму 12 390,00 руб.;

5. Счет-фактура № 15062023/2 от 15.06.2023 на сумму 14 800,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 1 по Договору поставки №65ДП/2023 составляет 93 854,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 2 Договор № 65ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 1072023/2 от 01.07.2023 на сумму 13 540,00 руб.;

2. Счет-фактура № 15072023/7 от 15.07.2023 на сумму 117 345,00 руб.;

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 2 по Договору поставки №65ДП/2023 составляет 130 885,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 3 Договора № 65ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 3082023/13 от 03.08.2023 на сумму 14 325,00 руб.;

2. Счет-фактура № 4082023/13 от 04.08.2023 на сумму 12 550,00 руб.;

3. Счет-фактура № 5082023/5 от 05.08.2023 на сумму 13 437,50 руб.;

4. Счет-фактура № 7082023/7 от 07.08.2023 на сумму 13 437,50 руб.;

5. Счет-фактура № 8082023/16 от 08.08.2023 на сумму 12 550,00 руб.;

6. Счет-фактура № 9082023/9 от 09.08.2023 на сумму 13 437,50 руб.;

7. Счет-фактура № 10082023/11 от 10.08.2023 на сумму 12 550,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 3 по Договору поставки №65ДП/2023 составляет 92 287,50 рублей.

В соответствии со спецификацией № 4 Договора № 65ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 4092023/11 от 04.09.2023 на сумму 18 160,00 руб.;

2. Счет-фактура № 5092023/10 от 05.09.2023 на сумму 38 350,00 руб.;

3. Счет-фактура № 6092023/8 от 06.09.2023 на сумму 18 160,00 руб.;

4. Счет-фактура № 7092023/8 от 07.09.2023 на сумму 69 080,00 руб.;

5. Счет-фактура № 12092023/10 от 12.09.2023 на сумму 31 660,00 руб.;

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 4 по Договору поставки №65ДП/2023 составляет 175 410,00 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 65ДП/2023 от 01.05.2023 составляет 492 436,50 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 65ДП/2023 г. составила 37 647, 66 рублей.

01.06.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 69ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 69ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 от 01.06.2023 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 69ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 29062023/15 от 29.06.2023 на сумму 65 290,00 руб.;

2. Счет-фактура № 30062023/22 от 30.06.2023 на сумму 15 810,00 руб.;

3. Счет-фактура № 15072023/8 от 15.07.2023 на сумму 436 990,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 69ДП/2023 от 01.06.2023 составляет 518 090,00 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 69ДП/2023 г. составила 41 312, 04 рублей.

01.07.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 71ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 71ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 от 01.07.2023 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 71ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 17072023/12 от 17.07.2023 на сумму 565 740,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 71ДП/2023 от 01.07.2023 составляет 565 740,00 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 71ДП/2023 г. составила 44 806,61 рублей.

01.07.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 73ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 73ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 от 15.07.2023 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара.

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 73ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 17072023/13 от 17.07.2023 на сумму 476 280,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 73ДП/2023 от 01.07.2023 составляет 476 280,00рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 73ДП/2023 г. составила 37 721,38 рублей.

01.08.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 74ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 74ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1, спецификацией № 2 от 01.03.2023 п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 74ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 28082023/5 от 28.08.2023 на сумму 22 320,00 руб.;

2. Счет-фактура № 29082023/5 от 29.08.2023 на сумму 69 400,00 руб.;

3. Счет-фактура № 31082023/20 от 31.08.2023 на сумму 26 760,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 1 по Договору поставки №74ДП/2023 составляет 118 480,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 2 Договора № 74ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 12092023/11 от 12.09.2023 на сумму 63 275,00 руб.;

2. Счет-фактура № 20092023/6 от 20.09.2023 на сумму 66 480,00 руб.;

3. Счет-фактура № 22092023/5 от 22.09.2023 на сумму 24 150,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 2 по Договору поставки №74ДП/2023 составляет 153 905,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 3 Договора № 74ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 4102023/7 от 04.10.2023 на сумму 16 880,00 руб.;

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 74ДП/2023 от 01.08.2023 составляет 289 265,00рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 74ДП/2023 г. составила 19681, 59 рублей.

15.09.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 78ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 78ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 2 от 01.10.2023 п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 2 Договора № 78ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 4102023/5 от 04.10.2023 на сумму 15 280,00 руб.;

2. Счет-фактура № 13102023/8 от 13.10.2023 на сумму 15 280,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 2 01.10.2023 Договора поставки № 78ДП/2023 от 15.09.2023 составляет 30 560, 00 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 78ДП/2023 г. составила 1 900, 83 рублей.

01.09.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 79ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 79ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 1 от 01.09.2023, спецификацией № 2 от 01.10.2023, спецификацией №3 от 01.11.2023 п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 1 Договора № 79ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 1092023/6 от 01.09.2023 на сумму 14 477,50 руб.;

2. Счет-фактура № 2092023/2 от 02.09.2023 на сумму 14 477,50 руб.;

3. Счет-фактура № 5092023/9 от 05.09.2023 на сумму 14 905,00 руб.;

4. Счет-фактура № 8092023/10 от 08.09.2023 на сумму 24 172,00 руб.;

5. Счет-фактура № 15092023/2 от 15.09.2023 на сумму 191 132,00 руб.;

6. Счет-фактура № 24092023/2 от 24.09.2023 на сумму 29 947,50 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 1 Договора поставки № 79ДП/2023 от 01.09.2023 составляет 289 111,50рублей.

В соответствии со спецификацией № 2 Договора № 79ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 4102023/4 от 04.10.2023 на сумму 16 925,00 руб.;

2. Счет-фактура № 4102023/6 от 04.10.2023 на сумму 52 340,00 руб.;

3. Счет-фактура № 13102023/9 от 13.10.2023 на сумму 123 895,00 руб.;

4. Счет-фактура № 20102023/4 от 20.10.2023 на сумму 30 070,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 2 Договора поставки № 79ДП/2023 от 01.10.2023 составляет 223 230,00 рублей.

В соответствии со спецификацией № 3 Договора № 79ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 1112023/13 от 01.11.2023 на сумму 32 255,00 руб.;

2. Счет-фактура № 17112023/17 от 17.11.2023 на сумму 20 220,00 рублей.;

16.11.2023 произведена частичная оплата по спецификации № 3 Договора в размере 31 960 руб. Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по спецификации № 3 Договора поставки № 79ДП/2023 от 01.11.2023 составляет 20 515,00 рублей.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 79ДП/2023 от 01.09.2023 составляет 532 860,50 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 79ДП/2023 г. составила 36 057, 97 рублей.

21.06.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 64ДП/2023.

Согласно п.1.1. указанного Договора поставки № 64ДП/2023 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать бетон, раствор (далее - Товар) для строительства на объекте: «Строительство и реконструкция объектов федерального государственного казенного учреждения «Сибирский спасательный центр МЧС России» в пос. Коченево Новосибирской области (2 этап строительства)» (далее - Объект) на условиях Договора, в целях исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается прилагаемыми спецификациями, счет-фактурами.

В соответствии со спецификацией № 2 от 01.07.2023, со спецификацией № 3 от 01.08.2023 г. п. 4 Стороны пришли к соглашению, что товар и доставка Товара оплачиваются Покупателем Поставщику в течении 14 календарных дней с даты поставки Товара

В соответствии со спецификацией № 2 Договора № 64ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 3072023/10 от 03.07.2023 на сумму 14 955,00 руб.;

2. Счет-фактура № 5072023/2 от 05.07.2023 на сумму 39 050,00 руб.;

3. Счет-фактура № 8072023/2 от 08.07.2023 на сумму 16 940,00 руб.;

4. Счет-фактура № 8072023/3 от 08.07.2023 на сумму 29 680,00 руб.;

5. Счет-фактура № 10072023/1 от 10.07.2023 на сумму 56 920,00 руб.;

6. Счет-фактура № 13072023/4 от 13.07.2023 на сумму 67 115,00 руб.;

7. Счет-фактура № 15072023/6 от 15.07.2023 на сумму 13 540,00 руб.

В соответствии со спецификацией № 3 Договора № 64ДП/2023 ОАО «НЗСК» в адрес Ответчика отгружена продукция по следующим универсальным-передаточным документам:

1. Счет-фактура № 10082023/17 от 10.08.2023 на сумму 15 486,00 руб.

Таким образом, задолженность Ответчика по оплате поставленной продукции по Договору поставки № 64ДП/2023 от 21.06.2023 составляет 253 686,00 рублей.

По состоянию на 30.08.2024 сумма пени за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору № 64ДП/2023 г. составила 20 354,55 рублей.

28.09.2021 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключен договор поставки № 79ДП/2021

Согласно п.1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя железобетонные изделия, бетоны и растворы (далее - Товар), а покупатель принять и оплатить его на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Согласно п. 1.2. Договора поставки наименование и количество товара, заказываемого Покупателем и подлежащего поставке по Договору, определяется Сторонами в заявках Покупателя о поставке товара, или в спецификациях. Количество подаваемых Покупателем Поставщику заявок и заключаемых сторонами спецификаций не ограничивается. В соответствии с п. 1.3. Договора наименование и количество фактически поставленного по Договору товара определяется по данным, содержащимся в универсальных передаточных документах, указанных в Договоре, или в иных документах, подтверждающих передачу товара Поставщиком Покупателю, заменяющих УПД и соответствующих требованиям действующего законодательства РФ.

Согласно п. 2.10 Договора моментом исполнения обязанность Поставщика по передаче товара и днем его поставки является день фактической передачи товара Поставщиком Покупателю.

Согласно п. 4.6. Договора обязательство Покупателя по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и (или) их поступления в его кассу и (или) в день подписания иного документа, подтверждающего погашение обязательств.

В соответствии п. 5.2 Договора в случае несвоевременной оплаты Покупателем любых платежей, предусмотренных Договором, Поставщик вправе начислить Покупателю пеню в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с условиями Договора Поставщик надлежащим образом исполнил свои обязательства, а именно на основании спецификаций поставил Покупателю товар, что подтверждается счет-фактурой № 15082022/5 от 15.08.2022 на сумму 15 880,00 руб.

Покупатель частично оплатил сумму задолженности, сумма задолженности Ответчика по договору № 79ДП/2021 от 28.09.2021 составляет 7 290,00рублей.

Таким образом, в настоящее время у Ответчика имеется перед Истцом задолженность по Договору поставки № 79ДП/2021 от 28.09.2021 на сумму 7 290,00 руб.

По состоянию на 30.08.2024 сумма процентов за несвоевременную оплату поставленной продукции по Договору поставки № 79ДП/2021 составила 5 328,99 руб.

Кроме того, 20.06.2023 между ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций» и ООО «Ликстрой» заключена разовая сделка купли-продажи по счет-фактуре № 20062023/5 от 20.06.2023 на сумму 20 480,00 руб.

В настоящее время у Ответчика имеется перед Истцом задолженность по разовой сделке купли-продажи товара по счет-фактуре № 20062023/5 от 20.06.2023 на сумму 20 480,00 руб.

По состоянию на 30.08.2024 сумма процентов за несвоевременную оплату поставленной продукции по разовой сделке купли-продажи составила 3 525,48 руб.

В соответствии с п.1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

В соответствии с п. 4.1 договора ответчик обязался произвести оплату товара в течении 14 календарных дней от даты поставки товара.

Истец указал, что задолженность ответчика за поставленный товар в настоящее время составляет 6 825 510 (шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот десять) рублей 51 коп.

По смыслу п.1 ст. 516 ГК РФ, ст. 65 АПК РФ, при установлении факта передачи товара, обязанность представить доказательства о его оплате возлагаются на ответчика.

Доказательства оплаты ответчиком товара в срок, установленный договором, в материалы дела не представлены.

В силу положений ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Исходя из изложенного, с учетом положений норм статей 307, 309, 310 ГК РФ в отсутствие доказательств оплаты, правовых оснований для отказа во взыскании в пользу истца задолженности в судебном порядке не имеется, в связи с чем, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ)

Согласно п. 5.1 договора при нарушении покупателем срока оплаты за товар, покупатель уплачивает поставщику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Согласно расчета представленного истцом, сумма неустойки начисленная по состоянию на 30.08.2024 процентов составила 525 336,86 рублей 86 копейки. Расчет судом проверен и является математически верным, в связи с чем сумма неустойки подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ)

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, в связи с чем оплаченная истцом при подаче искового заявления государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛИКСТРОЙ» в пользу открытого акционерного общества «Новосибирский завод строительных конструкций сумму основного долга за поставленный товар в размере 6 825 510 рублей 51 копеек, сумму неустойки в размере 525 336 рублей 86 копейки, а начиная с 31.08.2024 г и далее взыскать неустойку из расчета 0,02% суммы задолженности за каждый день просрочки по день фактической уплаты долга но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара, взыскать сумму государственной пошлины в размере 59 754 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.


Судья Б.Б. Остроумов