РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

17.01.2018 года                                                           Дело № А40-198456/17-110-1812

Резолютивная часть решения объявлена 15.01.2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 17.01.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "РАДИОПРИБОР" (ОГРН 

<

***>, 420021, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ШТУРМОВИКИ СУХОГО" (ОГРН 

<

***>, 125284, 

<

...>), третьи лица: Министерство Обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, 119019, 

<

...>), акционерное общество "121 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (ОГРН 

<

***>, 143079, 

<

...>) о взыскании 54 422 068,85 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. от 04.12.2017 №

от ответчика - ФИО3 по дов. от 10.05.2017 №636/юк,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "РАДИОПРИБОР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ШТУРМОВИКИ СУХОГО" о взыскании задолженности в размере 54 422 068,82 руб. 

Ответчик   отзыв не представил.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ООО «НПК «Штурмовики Сухого» (Заказчик) и АО «Радиоприбор» (Поставщик) заключен Договор № ШС/345-2014 от 25.12.2014 г. 

Согласно п. 1.2. названного договора, договор заключен Сторонами во исполнение Государственного оборонного заказа 2015-2017 годы на выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМЗ для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Поставщик, согласно указанному договору, обязался изготовить и поставить 5 комплектов изделия 4203-07 и 5 штук блоков Л370-01.

Общая цена (п. 2.1.) договора 64 387 136,48 руб.,в т.ч. НДС 18% 9 821 766,58 руб., аванс 80%.

Окончательный расчет за поставленную продукцию (п. 2.5. договора) за 1 изделие 4203-07 и 1 блок Л370-01 не позднее декабря 2015 г., за 4 изделия 4203-07 и 4 блока ЛЗ70-01 не позднее декабря 2016 г.

Согласно дополнительному соглашению №1 к названному договору от 19.11.2015г. (п.7) Заказчик перечисляет по счету Поставщика предоплату в размере 100% от договорной фиксированной цены ДС №1 в ноябре 2015 года — в течение пяти банковских дней, после получения аванса от Государственного заказчика.

Аванс Заказчиком не уплачен.

Согласно п.4.4. основного договора право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12.

Отгрузка, поставка, частичная оплата были произведены в следующем порядке, сроки:

По товарной накладной ТОРГ-12 № 42 от 09.03.2016 г. отгружены 2 комплекта изделия 4203-07, 2 блока Л370-02 на сумму 25 754 854,59 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 42 от 09.03.2016 г. подписано в получении 15.03.2016 г.

Для оплаты Заказчиком поставки на сумму 25 754 854,59 руб. Поставщиком выставлен счет №74 от 09.03.2016 г., который был оплачен Заказчиком платежным поручением № 15 от 24.03.2016 г. полностью.

По товарной накладной ТОРГ-12 № 171 от 21.06.2016г. отгружены 3 блока Л370-01 на сумму 11 539 318,07 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 171 от 21.06.2016 г., подписано в получении без указании даты.

Для оплаты Заказчиком поставки на сумму 11 539 318,07 руб. Поставщиком выставлен счет № 232 от 21.06.2016г.

Платежным поручением №1730 от 22.09.2016г. оплачена сумма в размере 7 692 878,72 руб.

Остаток задолженности по названному счету 3 846 439,35 руб.

По товарной накладной ТОРГ-12 № 172 от 21.06.2016г. отгружены 3 комплекта изделия 4203-07 на сумму 27 092 963,82 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 172 от 21.06.2016г., подписано в получении без указании даты.

Для оплаты Заказчиком поставки на сумму 27 092 963,82 руб. Поставщиком выставлен счет № 233 от 21.06.2016г.

Платежным поручением № 1729 от 22.09.2016 г. оплачена сумма в размере 18 061 975,88 руб.

Остаток задолженности по названному счету 9 030 987,94 руб.

Таким образом, задолженность Заказчика перед Исполнителем по Договору № ШС/345-2014 от 25.12.2014 г. составляет 12 877 427,29 руб., в т.ч. НДС 18% 1 964 353,32 руб.

Кроме того, между ООО «НПК «Штурмовики Сухого» (Заказчик) и АО «Радиоприбор» (Поставщик), был заключен Договор №1616187130712422208009145/ШС/445-2016 от 27.04.2016 г.

Согласно п. 1.2. указанного договора, договор заключен Сторонами во исполнение Государственного контракта № 1616187130712422208009145 от 30.03.2016 г. на выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМЗ для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году и Договора между ООО «НПК «ШтурмовикиСухого» и АО «121 АРЗ» № 1616187130712422208009145/ШС/413-2016 от 27.04.2016г.

Поставщик согласно названному договору обязался изготовить и поставить:

5 комплектов изделия 4203-07;

5 штук блоков ЛЗ 70-01;

5 комплектов установочного комплекта Л370К25 в составе: - модуля Л370-02-К25, - устройства УКС-К31, - комплекта монтажных частей Л370К25.

Общая цена договора (в соответствии с Протоколом разногласий к указанному договору от 22.06.2016г., Протоколом согласования разногласий №1 от 13.07.2016г. и Протоколом урегулирования разногласий от 12 (13,20,26).09.2016г.) составляет 83 089 283,11 руб., в т.ч. НДС 18% - 12 674 636,41 руб., аванс 50%: 41 544 641,55 руб. (счет № 274 от 13.07.2016г.) оплачен Заказчиком платежным поручением № 1291 от 27.07.2016г.

Окончательный расчет (п. 3.7 договора, в соответствии с Протоколом разногласий к указанному договору от 22.06.2016г., Протоколом согласования разногласий №1 от 13.07.2016г. и Протоколом урегулирования разногласий от 12 (13.20,26).09.2016г.) за поставленную продукцию производится Заказчиком по счету Поставщика с учетом авансового платежа, распространенного пропорционально на каждую единицу продукции, в течение 10 банковских дней с даты поступления средств на отдельный счет Заказчика от АО «121 АРЗ», но не более 60 календарных дней с момента произведенной отгрузки.

Согласно п.5.5 основного договора право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12.

Отгрузка, поставка, частичная оплата были произведены в следующем порядке, сроки:

По товарной накладной ТОРГ-12 № 290 от 10.10.2016г. отгружены 2 комплекта изделия 4203-07, 2 блока ЛЗ70-01 на сумму 27 518 689,42 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 290 от 10.10.2016г., подписано в получении 20.10.2016г.

Для оплаты Заказчиком поставки на сумму 13 759 344,71 руб. Поставщиком выставлен счет № 377 от 10.10.2016г.

Счёт не оплачен, долг Заказчика 13 759 344,71 руб.

По товарной накладной ТОРГ-12 № 309 от 31.10.2016г. отгружены 2 комплекта изделия 4203-7, 2 блока Л370-01 на сумму 27 518 689,42 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 309 от 31.10.2016г., подписано в получении 09.11.2016г.

По товарной накладной ТОРГ-12 № 317 от 31.10.2016г. отгружены 4 комплекта установочного комплекта Л370К25 на сумму 11 434 047,64 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 317 от 31.10.2016г., подписано в получении 14.11.2016г.

Для оплаты Заказчиком поставки на сумму 19 476 368,53 руб. Поставщиком выставлен счет № 432 от 31.10.2016г.

Счёт не оплачен, долг Заказчика 19476 368,53 руб.

По товарной накладной ТОРГ-12 № 338 от 18.11.2016г. отгружен 1 комплект изделия 4203-7 на сумму 9 675 547,32 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 338 от 18.11.2016 г., подписано в получении 21.11.2016г.

По товарной накладной ТОРГ-12 № 351 от 30.11.2016г. отгружены 1 комплект установочного комплекта Л370К25 на сумму 6942309,31 руб.

Получение груза подтверждается подписанием Заказчиком товарной накладной № 351 от 30.11.2016г., подписано в получении без числа.

Для оплаты Заказчиком поставки на сумму 8 308 928,32 руб. Поставщиком выставлен счет № 455 от 30.11.2016 г.

Счёт не оплачен, долг Заказчика 8308928,32 руб.

Таким образом, задолженность Заказчика перед Исполнителем по Договору № 1616187130712422208009145/ШС/445-2016 от 27.04.2016 г. составляет 41 544 641,56 руб., в т.ч. НДС 18% 6 337 318,2 руб.

В соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Ответчик обязательства по договорам не исполнил, доказательств обратного не представил, в связи, с чем за ответчиком образовалась задолженность в размере 54 422 068,85 руб.

В соответствии со ст. 454, 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором.

Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Ответчик обязательства предусмотренные договором не исполнил, оплату задолженности не произвел.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ШТУРМОВИКИ СУХОГО" в пользу акционерного общества "РАДИОПРИБОР" 54 422 068 руб. 85 коп. задолженности, 200 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко