именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-91415/19-35-814

г. Москва

08 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2019 года

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего: Панфиловой Г.Е. 

членов суда: единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску ООО «Вектор Бетон» 

к ответчику ООО «СП БИС» 

о взыскании 2 976 376,30 руб.

с участием:

от истца - ФИО2 по доверенности № б/н от 19.02.2019; 

от ответчика - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО «Вектор Бетон» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «СП БИС» о взыскании 2 976 376,30 руб., в том числе:

задолженность по договору поставки бетонных смесей № 1171002334017000011/ЦКБ/ГС/10 от 08.06.2018 в размере 1 604 367 руб. 50 коп., неустойку на сумму долга по договору поставки бетонных смесей № 1171002334017000011/ЦКБ/ГС/10 от 08.06.2018 за период с 10.06.2018 по 22.11.2018 в размере 862 880 руб. 86 коп.;

задолженность по договору на оказание услуг № 11710023340170000111/ЦКБ/ГС/11 от 08.07.2018 в размере 408 562 руб. 50 коп., пени по договору на оказание услуг № 11710023340170000111/ЦКБ/ГС/11 от 08.07.2018 за период с 10.06.2018 по 21.10.2018 в размере 100 565 руб. 44 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 37 882 руб. 00 коп.

Представители Ответчика, извещенного надлежащим образом, на судебное заседание не явились, суд рассматривает дело в силу п. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей Ответчика.

Поскольку стороны возражений против рассмотрения дела в их отсутствие не заявили, арбитражный суд, в соответствии с п.4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.06 г. N 65, завершил предварительное судебное заседание и приступил к рассмотрению заявления в судебном заседании.

Изучив материалы дела, суд считает требования Истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям: 

ООО «Вектор Бетон» осуществляло поставку бетонных смесей ответчику по настоящему иску ООО «СП БИС» в период с июня 2018 г. по ноябрь 2018 г. в рамках заключенного Договора на поставку бетонных смесей № 1171002334017000011/ЦКБ/ГС/10 от «08» июня 2018 г.

В соответствии с условиями Договора на поставку бетонных смесей № 1171002334017000011/ЦКБ/ГС/10 от «08» июня 2018 г., Покупатель производит предварительную оплату поставляемой Поставщиком Продукции путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня до планируемой даты поставки Продукции.

Передача продукции по Договору поставки оформлялась товарными накладными ТОРГ-12.

После окончания поставок, задолженность ответчика в пользу ООО «Вектор Бетон» на 01.04.2019 года составила 1 604 367 руб. 50 коп.

Неоплаченными являются следующие товарные накладные ТОРГ-12 и Акты оказанных услуг:

1.Товарная накладная № 11577 от 19.10.2018г. (частично на сумму 24 677 руб. 50 коп.)

2.Акт оказанных услуг № 11592 от 19.10.2018г. (на сумму 960 руб. 00 коп.)

3.Товарная накладная № 11627 от 20.10.2018г. (на сумму 74 300 руб. 00 коп.)

4.Товарная накладная № 11668 от 21.10.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

5.Товарная накладная № 11669 от 21.10.2018г. (на сумму 923 410 руб. 00 коп.)

6.Товарная накладная № 11687 от 22.10.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

7.Товарная накладная № 11688 от 22.10.2018г. (на сумму 129 450 руб. 00 коп.)

8.Товарная накладная № 11689 от 22.10.2018г. (на сумму 27 920 руб. 00 коп.)

9.Акт оказанных услуг № 11704 от 22.10.2018г. (на сумму 1 760 руб. 00 коп.)

10. Товарная накладная № 11710 от 23.10.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

11. Товарная накладная № 11756 от 24.10.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

12. Товарная накладная № 11812 от 25.10.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

13. Товарная накладная № 11813 от 25.10.2018г. (на сумму 151 025 руб. 00 коп.)

14. Акт оказанных услуг № 11827 от 25.10.2018г. (на сумму 1 120 руб. 00 коп.)

15. Товарная накладная № 12048 от 31.10.2018г. (на сумму 8 090 руб. 00 коп.)

16. Акт оказанных услуг № 12094 от 31.10.2018г. (на сумму 960 руб. 00 коп.)

17. Товарная накладная № 12111 от 01.11.2018г. (на сумму 14 780 руб. 00 коп.)

18. Товарная накладная № 12162 от 02.11.2018г. (на сумму 11 940 руб. 00 коп.)

19. Товарная накладная № 12163 от 02.11.2018г. (на сумму 47 610 руб. 00 коп.)

20. Акт оказанных услуг № 12173 от 02.11.2018г. (на сумму 320 руб. 00 коп.)

21. Товарная накладная № 12182 от 03.11.2018г. (на сумму 13 290 руб. 00 коп.)

22. Акт оказанных услуг № 12222 от 03.11.2018г. (на сумму 1 040 руб. 00 коп.)

23. Товарная накладная № 12233 от 04.11.2018г. (на сумму 8 090 руб. 00 коп.)

24. Товарная накладная № 12258 от 05.11.2018г. (на сумму 8 090 руб. 00 коп.)

25. Товарная накладная № 12288 от 06.11.2018г. (на сумму 13 290 руб. 00 коп.)

26. Акт оказанных услуг № 12316 от 06.11.2018г. (на сумму 1 360 руб. 00 коп.)

27. Товарная накладная № 12371 от 08.11.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

28. Акт оказанных услуг № 12397 от 08.11.2018г. (на сумму 880 руб. 00 коп.)

29. Товарная накладная № 12411 от 09.11.2018г. (на сумму 8 090 руб. 00 коп.)

30. Товарная накладная № 12451 от 10.11.2018г. (на сумму 8 090 руб. 00 коп.)

31. Товарная накладная № 12529 от 12.11.2018г. (на сумму 8 090 руб. 00 коп.)

32. Товарная накладная № 12563 от 13.11.2018г. (на сумму 8 090 руб. 00 коп.)

33. Товарная накладная № 12599 от 14.11.2018г. (на сумму 7 990 руб. 00 коп.)

34. Акт оказанных услуг № 12627 от 14.11.2018г. (на сумму 880 руб. 00 коп.)

35. Товарная накладная № 12638 от 15.11.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

36. Товарная накладная № 12677 от 16.11.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

37. Товарная накладная № 12725 от 17.11.2018г. (на сумму 7 890 руб. 00 коп.)

38. Товарная накладная № 12787 от 19.11.2018г. (на сумму 13 890 руб. 00 коп.)

39. Товарная накладная № 12871 от 21.11.2018г. (на сумму 6 765 руб. 00 коп.)

40. Товарная накладная № 12916 от 22.11.2018г. (на сумму 6 390 руб. 00 коп.)

41. Акт оказанных услуг № 12950 от 22.11.2018 г. (на сумму 720 руб. 00 коп.) 

Согласно расчету Истца размер пени в соответствии с п. 5.4 договора за период с 10.06.2018 по 22.11.2018 составляет 862 880 руб. 86 коп.

Кроме того, ряд поставок бетона по Договору на поставку бетонных смесей № 1171002334017000011/ЦКБ/ГС/10 от «08» июня 2018 г. сопровождался услугами по организации работ автобетононасоса для заливки поставляемого бетона в строительные конструкции. При этом в функцию истца входило подобрать соответствующую спецтехнику (автобетононасос) у третьих лиц, обеспечить его прибытие на строительный объект ответчика и обеспечить его работу по подаче бетона/раствора. Оказание данных услуг происходило в период с 10.06.2018г. по 21.10.2018г.

Услуги по предоставлению бетононасоса были оформлены между сторонами договором № 11710023340170000111/ЦКБ/ГС/11 от «08» июля 2018 г.

В соответствии с условиями Договора на оказание услуг № 11710023340170000111/ЦКБ/ГС/11 от «08» июля 2018 г., оплата производится путем предоплаты в размере 100% от договорной цены, установленной в протоколе согласования.

После окончания поставок, задолженность ответчика за услуги бетононасоса в пользу ООО «Вектор Бетон» на 01.04.2019 года составила 408 562 руб. 50 коп.

Неоплаченными являются следующие Акты оказанных услуг:

-Акт № Н0000000191 от 26.07.2018г. частично на сумму 7 750 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000196 от 28.07.2018г. на сумму 21 500 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000200 от 31.07.2018г. на сумму 26 500 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000210 от 04.08.2018г. на сумму 27 500 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000230 от 16.08.2018г. на сумму 40 000 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000240 от 22.08.2018г. на сумму 27 000 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000244 от 25.08.2018г. на сумму 32 750 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000289 от 22.09.2018г. на сумму 31 500 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000299 от 27.09.2018г. на сумму 23 000 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000312 от 05.10.2018г. на сумму 37 000 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000318 от 07.10.2018г. на сумму 33 500 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000323 от 10.10.2018г. на сумму 27'250 руб. 00 коп.

-Акт № Н0000000336 от 21.10.2018г. на сумму 63 812 руб. 50 коп.

В соответствии с п. 5.1 Договора на оказание услуг № 11710023340170000111/ЦКБ/ГС/10 от «08» июля 2018 г в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком более чем на 15-ть банковских дней, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,1 % от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Сумма пени за период с 10.06.2018 по 21.10.2018 составляет 100 565 руб. 44 коп.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 3 ст. 488 ГК РФ в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно ч. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Как следует из ч. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 110, 123, 150, 151, 156, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 177 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «СП БИС» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «Вектор Бетон» (ОГРН 

<

***>) 2 976 376,30 руб., в том числе:

задолженность по договору поставки бетонных смесей № 1171002334017000011/ЦКБ/ГС/10 от 08.06.2018 в размере 1 604 367 руб. 50 коп., неустойку на сумму долга по договору поставки бетонных смесей № 1171002334017000011/ЦКБ/ГС/10 от 08.06.2018 за период с 10.06.2018 по 22.11.2018 в размере 862 880 руб. 86 коп.;

задолженность по договору на оказание услуг № 11710023340170000111/ЦКБ/ГС/11 от 08.07.2018 в размере 408 562 руб. 50 коп., пени по договору на оказание услуг № 11710023340170000111/ЦКБ/ГС/11 от 08.07.2018 за период с 10.06.2018 по 21.10.2018 в размере 100 565 руб. 44 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 37 882 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента изготовления в полном машинописном виде.

Судья                                                                        Панфилова Г.Е.