Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-48987/2025

15 сентября 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2025 года. Полный текст решения изготовлен 15 сентября 2025 года.  

 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Котельникова Л.О., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Евстигнеевой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  

истец: общество с ограниченной ответственностью ПО "ГРЕЙФЕР" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Приоритет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности и неустойки, при участии: 

от истца - ФИО1 (доверенность от 04.10.2022, паспорт), от ответчика - ФИО2 (доверенность от 01.07.2025 № 45/25, паспорт),  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью ПО "ГРЕЙФЕР" (далее также - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Приоритет" (далее также - ответчик) задолженность по договору поставки № 13-02/24-4 от 13.02.2024 в сумме 2 900 199,78 руб., неустойку по договору поставки № 13-02/24-4 от 13.02.2024 в сумме в сумме 388 954,17 руб. за период с 12.04.2024 по 31.03.2025, неустойку по договору поставки № 13-02/24-4 от 13.02.2024 за период с 31.03.2025 по день фактического исполнения решения суда, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 123 675 руб.  

В судебном заседании, возобновленном после перерыва, объявленного 14.08.2025, присутствовали представители сторон.  

Истец поддержал заявленные требования в судебном заседании. Ответчик возражал относительно удовлетворения исковых требований. 

Как следует из материалов дела, 13.02.2024 между обществом с ограниченной ответственностью ПО «ГРЕЙФЕР» (далее также – ООО ПО «ГРЕЙФЕР», Истец, Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Приоритет» (далее также – ООО «Приоритет», Ответчик, Покупатель) заключен договор поставки № 13-02/24-4 от 13.02.2024 (далее также – Договор).  

 В соответствии с п. 1.1 Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товарно-материальные ценности (далее – Товар) на условиях, предусмотренных Договором, Спецификациями и/или Заказами и иными приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.  

Согласно п. 2.1. Договора сумма Договора определяется из стоимости Товара, приобретаемого по Договору на основании согласованных Сторонами Спецификаций (Заказов), и не может превышать ограничений, установленных в полномочиях представителей Сторон.  

В п. 2.2. Договора указано, что в спецификации Стороны согласовывают цену Товара (цена Товара может быть выражена в иностранной валюте (условных единицах)), предприятие-изготовителя, год изготовления, гарантийные обязательства, сроки и условия оплаты.  

Согласно п. 3.1 Договора в Спецификации Стороны согласовывают номенклатуру (ассортимент), условия (базис) поставки в соответствии с Инкотермс-2020, условия оплаты. Количество Товара по каждой номенклатуре, подлежащее поставке, и срок поставки определяются в Спецификации и /или Заказе.  

В силу п. 3.10 Договора обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненной в момент вручения Товара перевозчиком (транспортной организацией) Покупателю, если Спецификацией не предусмотрена выборка Товара Покупателем в месте нахождения Поставщика.  

В п. 3.10 Договора также указано, что право собственности на Товар переходит к Покупателю при приемке Товара Покупателем от перевозчика (транспортной организации) или непосредственно от Поставщика.  

Момент перехода права собственности определяется как дата поставки. 

Обращаясь в арбитражный суд, ООО ПО «Грейфер» указало, что им были исполнены взятые на себя обязательства по Договору, а именно - Товары поставлены в установленные сроки.  

Вместе с тем, истцом отмечено, что у ООО «Приоритет» образовалась перед ним задолженность в сумме 2 900 199,78 руб. в связи со следующим:  

1) Спецификацией № 2 от 13.02.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 5 034 376 руб. В силу пункта 3 Спецификации № 2 от 13.02.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: - 15% - предоплата, 85% в течение 7 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара на склад покупателя.  

На основании данной спецификации Поставщик выставил счет № 88183 от 22.02.2024 на оплату Товара.  

Согласно платежному поручению № 175 от 22.02.2024 Покупателем внесена предоплата в сумме 755 156,40 руб. (15% от 5 034 376 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификацией № 2 от 13.02.2024, на общую сумму 5 136 462 руб., что подтверждается УПД № 465 от 04.04.2024 на сумму 1 263 724 руб., УПД № 848 от 25.06.2024 на сумму 600 456 руб., УПД № 1026 от 07.08.2024 на сумму 2 510 790 руб., УПД № 1705 от 17.12.2024 на сумму 600 456 руб., списание с расчетного счета (платежное поручение № 3113 от 25.09.2024).  

23.05.2024 Покупатель произвел оплату за поставленный Товар в сумме 4 279 219,6 руб., что подтверждается платежным поручением № 1089 от 23.05.2024.  

Иных платежей в счет оплаты Товара произведено не было. 

Таким образом, у ООО «Приоритет» образовалась задолженность в сумме 102 086 руб. по счету № 88183 от 22.02.2024.  

2) Спецификацией № 3 от 20.03.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 1 040 238 руб.  

В силу пункта 3 Спецификации № 3 от 20.03.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: - 30% - предоплата, 70% в течение 7 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара на склад покупателя.  

Срок поставки: в течение 70 календарных дней с момента внесения предоплаты с правом досрочной поставки. На основании данной спецификации 29.03.2024 Поставщик выставил счет № 88345 на оплату Товара.  

Согласно платежному поручению № 923 от 14.05.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 312 071,40 руб. (30% от 1 040 238 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 3 от 20.03.2024, на общую сумму 490 861 руб., что подтверждается УПД № 849 от 25.06.2024 на сумму 186 983 руб., УПД № 1029 от 07.08.2024 на сумму 303 878 руб.  

23.08.2024 Покупатель произвел оплату за поставленный Товар в сумме 130 888,10 руб., что подтверждается платежным поручением № 1788 от 23.08.2024. Иных платежей в счет оплаты Товара произведено не было.  

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 47 901,50 руб. по счету № 88345 от 29.03.2024.  

3) Спецификацией № 4 от 20.03.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 854 366 руб. В силу пункта 3 Спецификации № 4 от 20.03.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: - 30% - предоплата, 70% в течение 7 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара на склад покупателя.  

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента внесения предоплаты с правом досрочной поставки.  

На основании данной спецификации 29.03.2024 Поставщик выставил счет № 88346 на оплату Товара.  

Согласно платежному поручению № 922 от 14.05.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 256 309,80 руб. (30% от 854 366 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 4 от 20.03.2024, на общую сумму 854 366 руб., что подтверждается УПД № 850 от 25.06.2024 на сумму 55 586 руб., УПД № 1028 от 07.08.2024 на сумму 229 350 руб., УПД № 1702 от 17.12.2024 на сумму 569 430 руб.  

01.11.2024 Покупатель произвел оплату за поставленный Товар в сумме 160 545 руб., что подтверждается платежным поручением № 2127 от 01.11.2024. Иных платежей в счет оплаты Товара произведено не было. Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 437 511,20 руб. по счету № 88346 от 29.03.2024.  

4) Спецификацией № 7 от 29.03.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 740 108 руб.  

В силу пункта 3 Спецификации № 7 от 29.03.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: - 15% - предоплата, 85% в течение 7 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара на склад покупателя.  

Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента внесения предоплаты с правом досрочной поставки.  

На основании данной спецификации 12.04.2024 Поставщик выставил счет № 88411 на оплату Товара. Согласно платежному поручению № 929 от 14.05.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 111 016,2 руб. (15% от 740 108 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 7 от 29.03.2024, на общую сумму 740 108 руб., что подтверждается УПД № 851 от 25.06.2024 на сумму 406 035 руб., УПД № 1031 от 07.08.2024 на сумму 334 073 руб.  

01.11.2024 Покупатель произвел оплату за поставленный Товар в сумме 233 851 руб., что подтверждается платежным поручением № 2128 от 01.11.2024. Иных платежей в счет оплаты Товара произведено не было.  

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 395 240,80 руб. по счету № 88411 от 12.04.2024.  

5) Спецификацией № 8 от 04.04.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 195 846 руб.  

В силу пункта 3 Спецификации № 8 от 04.04.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: - 30% - предоплата, 70% в течение 7 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара на склад покупателя.  

Срок поставки: в течение 40 календарных дней с момента внесения предоплаты с правом досрочной поставки. На основании данной спецификации 18.04.2024 Поставщик выставил счет № 88432 на оплату Товара.  

Согласно платежному поручению № 930 от 14.05.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 58 753,8 руб. (30% от 195 864 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 8 от 04.04.2024, на сумму 195 846 руб., что подтверждается УПД № 847 от 25.06.2024.  

Однако платежей в счет оплаты Товара, после внесения предоплаты, Покупателем произведено не было.  

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 137 092,2 руб. по счету № 88432 от 18.04.2024.  

Однако согласно письму ООО «Приоритет» в ходе приемки Грузополучатель выявил недостачу Товара, что подтверждается актом об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей от 17.07.2024 по УПД № 847 от 25.06.2024.  

На основании данного письма ООО ПО «Грейфер» произведена корректировка УПД УПД № 847 от 25.06.2024 на сумму 35,004 руб. в связи с чем в настоящий момент задолженность Покупателя по счету № 88432 от 18.04.2024 составляет 137 057,2 руб. (137 092,2 руб. – 35,004 руб.).  

6) Спецификацией № 10 от 26.04.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 341 066 руб.  

В силу пункта 3 Спецификации № 10 от 26.04.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: Покупателю предоставляется отсрочка на 10 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара на склад Получателя.  

Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента подписания спецификации с обеих сторон.  

На основании данной спецификации 15.05.2024 Поставщик выставил счет № 88539 на оплату Товара.  

Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 10 от 26.04.2024, на общую сумму 265 756 руб., что подтверждается УПД № 65 от 17.07.2024 на сумму 89 745 руб., УПД № 1027 от 07.08.2024 на сумму 176 011 руб. Иных платежей в счет оплаты Товара произведено не было.  

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 142 548,3 руб. по счету № 88539 от 15.05.2024.  

7) Спецификацией № 11 от 21.05.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 38 064 руб. В силу пункта 3 Спецификации № 11 от 21.05.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: 30% - предоплата от стоимости партии Товара на основании счета Поставщика, 70% стоимости партии Товара Покупатель оплачивает на основании счета Поставщика в течение 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара Покупателю, что подтверждается накладной/датой прибытия на станцию назначения, указанной в железнодорожной накладной или датой передачи (отгрузки) Товара грузоперевозчику, указанной в транспортной (железнодорожной) накладной.  

Поставка осуществляется на условиях самовывоза силами и за счет Покупателя со склада Поставщика, расположенного по адресу: 

<

...> литера А.  

Срок поставки: 30 календарных дней. Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 11 от 21.05.204 на сумму 38 064 руб., что подтверждается УПД № 1701 от 17.12.2024 на сумму 38 064 руб.  

Однако платежей в счет оплаты Товара произведено не было. 

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 38 064 руб. согласно Спецификации № 11 от 21.05.2024.  

8) Спецификацией № 13 от 17.07.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 72 496,8 руб.  

В силу пункта 3 Спецификации № 13 от 17.07.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: - 30% - предоплата от стоимости партии Товара на основании счета Поставщика, 70% стоимости партии Товара Покупатель оплачивает на основании счета Поставщика в течение 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара Покупателю, что подтверждается накладной/датой прибытия на станцию назначения, указанной в железнодорожной накладной или датой передачи (отгрузки) Товара грузоперевозчику, указанной в транспортной (железнодорожной) накладной.  

Поставка осуществляется на условиях самовывоза силами и за счет Покупателя со склада Поставщика, расположенного по адресу: 

<

...> литера А.  

Срок поставки: 30 календарных дней с момента внесения предоплаты. На основании данной спецификации 19.07.2024 Поставщик выставил счет № 88788 на оплату Товара. Согласно платежному поручению № 1505 от 19.07.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 21 749,04 руб. (30% от 72 496,8 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 13 от 17.07.2024, на сумму 72 496,8 руб., что подтверждается УПД № 1349 от 11.10.2024. Платежей в счет оплаты Товара, после внесения предоплаты, Покупателем произведено не было.  

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 50 747,76 руб. по счету № 88788 от 19.07.2024.  

Однако, согласно письму ООО «Приоритет» в ходе приемки Товара Грузополучатель выявил повреждение позиции «Изолятор ШФ 35-В» в количестве 1 шт., что подтверждается актом об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей от 14.11.2024 по УПД № 1349 от 11.10.2024 на сумму 7 292,4 руб. (в т.ч. НДС).  

На основании данного письма ООО ПО «Грейфер» произведена корректировка УПД № 1349 от 11.10.2024 на сумму 7 292,4 руб., в связи с чем в настоящий момент задолженность Покупателя по счету № 88788 от 19.07.2024 составляет 43 455,36 руб. (50 747,76 руб. - 7 292,4 руб.).  

9) Спецификацией № 15 от 24.07.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 166 863,6 руб. В силу пункта 3 Спецификации № 15 от 24.07.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: 30% - предоплата от стоимости партии Товара на основании счета Поставщика, 70% стоимости партии Товара Покупатель оплачивает на основании счета Поставщика в течение 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара Покупателю, что подтверждается накладной/датой прибытия Товара на станцию назначения, указанной в железнодорожной накладной или датой передачи (отгрузки) Товара грузоперевозчику, указанной в транспортной (железнодорожной) накладной.  

Срок поставки: 35-45 календарных дней с момента внесения предоплаты. 

На основании данной спецификации 12.08.2024 Поставщик выставил счет № 88898 на оплату Товара. Согласно платежному поручению № 1660 от 15.08.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 50 059,08 руб. (30% от 166 863,6 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 15 от 24.07.2024, на сумму 166 863,60 руб., что подтверждается УПД № 1350 от 11.10.2024.  

Однако платежей в счет оплаты Товара, после внесения предоплаты, Покупателем произведено не было.  

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 116 804,52 руб. по счету № 88898 от 12.08.2024.  

10) Спецификацией № 16 от 24.07.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 174 672 руб. В силу пункта 3 Спецификации № 16 от 24.07.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: 30% - предоплата от стоимости партии Товара на основании счета Поставщика, 70% стоимости партии Товара Покупатель оплачивает на основании счета Поставщика в течение 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара Покупателю, что подтверждается товарной накладной или датой передачи (отгрузки) Товара на станцию назначения, указанной в железнодорожной накладной или датой передачи (отгрузки) Товара грузоперевозчику, указанной в транспортной накладной.  

Поставка осуществляется автотранспортом силами и за счет Покупателя со склада Грузоотправителя ТК «Возовоз», расположенного по адресу: 

<

...> литера А. Срок поставки: 60 рабочих дней с момента внесения предоплаты. На основании данной спецификации 24.07.2024 Поставщик выставил счет № 88813 на оплату Товара.  

Согласно платежному поручению № 1639 от 12.08.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 52 401,6 руб. (30% от 174 672 руб.). После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 16 от 24.07.2024, на общую сумму 174 672 руб., что подтверждается УПД № 1348 от 11.10.2024 на сумму 74 088 руб., УПД № 1703 от 17.12.2024 на сумму 100 584 руб.  

Иных платежей в счет оплаты Товара произведено не было. 

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 122 270,4 руб. по счету № 88813 от 24.07.2024.  

11) Спецификацией № 17 от 05.08.2024 предусмотрена поставка Товара на сумму 1 903 464 руб. В силу пункта 3 Спецификации № 17 от 05.08.2024 оплата Товара, указанного в данной Спецификации, производится на следующих условиях: 30% - предоплата от стоимости партии Товара на основании счета Поставщика, 70% стоимости партии Товара Покупатель оплачивает на основании счета Поставщика в течение 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара Покупателю, что подтверждается накладной или датой прибытия на станцию назначения, указанной в железнодорожной накладной или датой передачи (отгрузки) Товара грузоперевозчику, указанной в транспортной накладной.  

Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика, расположенного по адресу: 

<

...> литера А.  

Срок поставки: 60 рабочих дней с момента внесения предоплаты. На основании данной спецификации 28.08.2024 Поставщик выставил счет № 88947 на оплату Товара.  

Согласно платежному поручению № 1828 от 29.08.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 571 039,2 руб. (30% от 1 903 464 руб.).  

После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 17 от 29.03.2024, на общую сумму 740 108 руб., что подтверждается УПД № 851 от 05.08.2024 на сумму 1 903 464 руб., УПД № 1347 от 11.10.2024 на сумму 1 338 048 руб., УПД № 1496 от 07.11.2024 на сумму 565 416 руб. 01.11.2024 Покупатель произвел оплату за поставленный Товар в сумме 233 851 руб., что подтверждается  

платежным поручением № 2128 от 01.11.2024. Иных платежей в счет оплаты Товара произведено не было.  

Таким образом, у Покупателя образовалась задолженность в сумме 1 332 424,8 руб. по счету № 88947 от 28.08.2024.  

Общая сумма задолженности ООО «Приоритет» по всем указанным выше счетам составила 2 915 364,08 руб.  

Спецификацией № 6 от 20.03.2024 была предусмотрена поставка Товара на сумму 2 722 980 руб. На основании данной спецификации 29.03.2024 Поставщик выставил счет № 88348 на оплату Товара.  

Согласно платежному поручению № 1026 от 20.05.2024 Покупатель внес предоплату в сумме 816 894 руб. (30% от 2 722 980 руб.). После внесения предоплаты Покупателю был поставлен Товар, согласованный в Спецификации № 6 от 20.03.2024, на общую сумму 1 563 805 руб., что подтверждается УПД № 852 от 25.06.2024 на сумму 1 088 679 руб., УПД № 1032 от 07.08.2024 на сумму 105 486 руб., УПД № 1351 от 11.10.2024 на сумму 14 440 руб., УПД № 1495 от 07.11.2024 на сумму 355 200 руб. 23.08.2024 Покупатель произвел оплату за поставленный Товар в сумме 762 075,3 руб., что подтверждается платежным поручением № 1789 от 23.08.2024.  

На основании изложенного, по счету № 88348 у ООО «Приоритет» образовалась переплата в сумме 15 164,3 руб., в связи с чем основной долг ООО «Приоритет» по договору поставки № 13-02/24-4 от 13.02.2024 составляет 2 900 199,78 руб.  

В соответствии с п. 6.2 Договора в случае неоплаты (несвоевременной оплаты) поставленного Товара Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара.  

В связи с ненадлежащим исполнение обязательств по оплате Товара Поставщик начислил неустойку в сумме 389 320,54 руб., исходя из следующего расчета:  

1) Неустойка по счету № 88183 от 22.02.2024 (Спецификация № 2) образовалась с 12.04.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 3 по истечении 7 календарных дней с даты поставки партии Товара на склад покупателя 04.04.2024) на сумму на сумму неоплаченного долга 4 381 305,60 руб. (5 136 462 руб. (поставлено Товара) – 755 156,4 руб. (предоплата).  

Сумма неустойки по счету № 88183 от 22.02.2024 (Спецификация № 2) составляет 215 865,67 руб.  

 2) Неустойка по счету № 88345 от 29.03.2024 (Спецификация № 3) образовалась с 03.07.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 3 по истечении 7 календарных дней с даты поставки партии Товара на склад покупателя 25.06.2024) на сумму на сумму неоплаченного долга 178 789,6 руб. (490 861 руб. (поставлено Товара) – 312 071,4 руб. (предоплата). Сумма неустойки по счету № 88345 от 29.03.2024 (Спецификация № 3) составляет 8 939,48 руб.  

3) Неустойка по счету № 88346 от 29.03.2024 (Спецификация № 4) образовалась с 03.07.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 4 по истечении 7 календарных дней с даты поставки партии Товара на склад покупателя 25.06.2024) на сумму на сумму неоплаченного долга 598 056,2 руб. (854 366 руб. (поставлено Товара) – 256 309,8 руб. (предоплата). Сумма неустойки по счету № 88346 от 29.03.2024 (Спецификация № 4) составляет 29 902,81 руб.  

4) Неустойка по счету № 88411 от 12.04.2024 (Спецификация № 7) образовалась с 03.07.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 7 по истечении 7 календарных дней с даты поставки партии Товара на склад покупателя 25.06.2024) на сумму на сумму неоплаченного долга 629 091,8 руб. (740 108 руб. (поставлено Товара) – 111 016,2 руб. (предоплата). Сумма неустойки по счету № 88411 от 12.04.2024 (Спецификация № 7) составляет 31 454,59 руб.  

5) Неустойка по счету № 88432 от 18.04.2024 (Спецификация № 8) образовалась с 03.07.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 8 по истечении 7 календарных дней с даты поставки партии Товара на склад покупателя 25.06.2024) на сумму на сумму неоплаченного долга 137 057,2 руб. (195 846 руб. (поставлено Товара) – 58 753,8 руб. (предоплата) – 35,004 руб. (корректировка УПД). Сумма неустойки по счету № 88432 от 18.04.2024 (Спецификация № 8) составляет 6 852,86 руб.  

6) Неустойка по счету № 88539 от 15.05.2024 (Спецификация № 10) образовалась с 28.07.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 10 Покупателю предоставляется отсрочка на 10 календарных дней с даты поставки Товара 17.07.2024) на сумму неоплаченного долга 265 756 руб. Сумма неустойки по счету № 88539 от 15.05.2024 (Спецификация № 10) составляет 13 287,80 руб.  

7) Неустойка по Спецификации № 11 от 21.05.2024 образовалась с 27.12.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 11 по истечении 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара 17.12.2024) на сумму неоплаченного долга 38 064 руб. Сумма неустойки по Спецификации № 11 от 21.05.2024 составляет 1 903,20 руб.  

8) Неустойка по счету № 88788 от 19.07.2024 (Спецификация № 13) образовалась с 22.10.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 13 по истечении 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара 11.10.2024) на сумму неоплаченного долга 43 455,36 руб. (72 496,8 руб. (поставлено Товара) – 21 749,04 руб. (предоплата) - 7 292,4 руб. (корректировка УПД). Сумма неустойки по счету № 88788 от 19.07.2024 (Спецификация № 13) составляет 2 172,77 руб.  

9) Неустойка по счету № 88898 от 12.08.2024 (Спецификация № 15) образовалась с 22.10.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 15 по истечении 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара 11.10.2024) на сумму неоплаченного долга 116 804,52 руб. (166 863,6 руб. (поставлено Товара) – 50 059,08 руб. (предоплата). Сумма неустойки по счету № 88898 от 12.08.2024 (Спецификация № 15) составляет 5 840,23 руб.  

10) Неустойка по счету № 88813 от 24.07.2024 (Спецификация № 16) образовалась с 22.10.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 16 по истечении 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара 11.10.2024) на сумму неоплаченного долга 122 270,4 руб. (174 672 руб. (поставлено Товара) – 52 401,6 руб. (предоплата). Сумма неустойки по счету № 88813 от 24.07.2024 (Спецификация № 16) составляет 6 113,52 руб.  

11) Неустойка по Спецификации № 17 от 05.08.2024 образовалась с 22.10.2024 (согласно п. 3 Спецификации № 16 по истечении 10 календарных дней с даты передачи (отгрузки) Товара 11.10.2024) на сумму неоплаченного долга 1 332 424,8 руб. (1 903 464 руб. (поставлено Товара) – 571 039,2 руб. (предоплата). Сумма неустойки по Спецификации № 17 от 05.08.2024 составляет 66 621,24 руб. Детальный расчет неустойки приложен к исковому заявлению. Таким образом, задолженность ООО «Приоритет» перед ООО ПО «Грейфер» составляет 3 289 153,95 руб. (основной долг 2 900 199,78 руб. и неустойка 388 954,17 руб.).  

Как указано истцом, приведенные обстоятельства, наличие задолженности и неисполнение требований претензии исх. № 3/12147 от 03.04.2025 обусловили обращение Поставщика в арбитражный суд с требованиями настоящего иска.  

Оценив доводы сторон и исследовав имеющиеся материалы, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.  

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

На основании статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.  

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (пункт 1 статьи 454 ГК РФ).  

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (пункт 1 статьи 486 ГК РФ).  

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки (пункт 1 статьи 516 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 5 статьи 454 ГК РФ к отдельным видам договора купли- продажи (в том числе поставка товаров) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ, применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров.  

Поставка Товара, приемка последнего в отсутствие замечаний покупателем подтверждаются материалами дела.  

Вместе с тем, доказательств оплаты поставленного Товара в полном объеме не представлено, из материалов дела следует наличие задолженности покупателя перед истцом в размере 2 900 199,78 руб.  

Сумма основного долга, равно как и факт принятия Товара в отсутствие замечаний Покупателем по существу не оспорены.  

Принимая во внимание изложенное, иск в названной части подлежит удовлетворению.  

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

 В соответствии с п. 6.2 Договора в случае неоплаты (несвоевременной оплаты) поставленного Товара. Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,1 %от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченного Товара.  

Расчет судом проверен, признан арифметически верным, соответствующим обстоятельствам дела.  

Вопреки доводам ответчика, названный расчет им не оспорен по существу, контррасчета не представлено.  

Истцом также заявлена к взысканию неустойка за период с 31.03.2025 по день фактического исполнения решения суда.  

 Как разъяснено в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического  

исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств).  

Принимая во внимание наличие просрочки исполнения ответчиком денежного обязательства, заявленные требования в приведенной части также подлежат удовлетворению с учетом установленного соглашением сторон ограничения в 5% от стоимости неоплаченного Товара (соответствующей суммы задолженности).  

Понесенные истцом при обращении в арбитражный суд расходы по уплате государственной пошлины (исходя из цены иска) подлежат отнесению на ответчика по правилам статьи 110 АПК РФ.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Приоритет" в пользу общества с ограниченной ответственностью ПО "ГРЕЙФЕР" задолженность в сумме 2 900 199,78 руб., неустойку в сумме 388 954,17 руб. за период с 12.04.2024 по 31.03.2025, неустойку за период с 31.03.2025 по день фактического исполнения обязательства, исходя из ставки 0,1% в день от суммы задолженности, но не более 5% от соответствующей суммы задолженности (стоимости неоплаченного товара), судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 123 675 руб.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Л.О. Котельников