АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-3676/2017

г.

Тюмень

14 июня 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2017 года 

Полный текст решения изготовлен  14 июня 2017 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Макарова С.Л., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

 АО «Фармация»

 к ММАУ «Городская поликлиника № 1»  

о взыскании 937 986 рублей 90 копеек,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – по доверенности № 42 от 02.06.2016;

от ответчика: не явились, извещены;

установил:

АО «Фармация» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ММАУ «Городская поликлиника № 1»   о взыскании задолженности за поставленный товар по договорам поставки в размере 1 353 404 рублей 28 копеек.

Исковые требования со ссылками на статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы тем, что ответчик ненадлежащим образом исполняет обязательства по оплате поставленного товара. 

21.04.2017 ответчик представил отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчиком произведена частичная оплата задолженности в размере 273 449 рублей 78 копеек, на оставшуюся сумму долга ответчик готов заключить мировое соглашение. Однако стороны не пришли к единым условиями заключения мирового соглашения в связи с чем, заявленные требования  подлежат  рассмотрению судом по существу.

29.05.2017 в судебном заседании истец представил письменное заявление об уменьшении исковых требований, в связи с частичной оплатой ответчиком основного долга просит взыскать с ответчика основной долг в размере 1 072 986 рублей 90 копеек.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований судом принято к производству.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании, начатом 30.05.2017, судом был объявлен перерыв до 06.06.2017 до  11 часов 30 минут. После перерыва судебное заседание продолжено.

05.06.2017 в судебном заседании истец представил письменное заявление об уменьшении исковых требований, в связи с частичной оплатой ответчиком основного долга просит взыскать с ответчика основной долг в размере 937 986 рублей 90 копеек.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение исковых требований судом принято к производству.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика  в судебное заседание не явился. От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии его представителей. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство осуществляется в отсутствие не явившегося представителя ответчика. Ответчик возражения против иска не представил. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как следует,  из материалов дела, 01.04.2015 между АО «Фармация» (Продавец) и ММАУ «Городская поликлиника №1» (Покупатель) был заключен договор поставки            № 188, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в спецификации, счет-фактуре или накладной, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 27 781 рублей 10 копеек.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 30 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 27781 рублей 10 копеек, что                 подтверждается следующими документами: счет-фактура №5955/1270РПО от 30.04.2015 года, товарная накладная №5955/1270РПО от 30.04.2015 года; счет-фактура №8757/1270РПО от 18.06.2015 года, товарная накладная №8757/1270РПО от 18.06.2015 года, счет-фактура №7425/1270РПО от 28.05.2015 года, товарная накладная №7425/1270РПО от 28.05.2015 года.

ММАУ «Городская поликлиника №1» была частично оплачена сумма в размере 2539 рублей 30 копеек.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №188 от 01.04.2015 составила 25241 рублей 80 копеек.

Кроме того, 01.10.2015 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №546, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре или накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 12660 рублей.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 20 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 12660 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №14623/1270РВП от 08.10.2015 на сумму 7755 рублей, товарная накладная №14623/1270РВП от 08.10.2015 на сумму 7755 рублей; счет-фактура № 47877/1270ОРВП от 05.11.2015 на сумму 4905 рублей, товарная накладная № 47877/1270ОРВП от 05.11.2015 на сумму 4905 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №546 от 01.10.2015 составила 12660 рублей.

01.10.2015между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника№1» был заключен договор поставки №552, согласно которому АО «Фармация»обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» то-вар, а ММАУ «Городская поликлиника № 1» обязалось принять и оплатить то-вар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и за-фиксированными в счет-фактуре или накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 30925 рублей 50 копеек.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 20 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 30925 рублей 50 копеек, что              подтверждается следующими документами: счет-фактура №50811/1270РПО от 17.12.2015 года на сумму 10308,50 рублей, товарная накладная №50811/1270РПО от 17.12.2015 года на сумму 10308,50 рублей; счет-фактура №49217/1270РПО от 26.11.2015 года на сумму 10308,50 рублей, товарная накладная №49217/1270РПО от 26.11.2015 года на сумму 10308,50 рублей; счет-фактура №15822/1270РПО от 29.10.2015 года на сумму 10308,50 рублей, товарная накладная №15822/1270РПО от 29.10.2015 года на сумму 10308,50 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №552 от 01.10.2015 года составила 30925 рублей 50 копеек.

11.01.2016между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника№1» заключен договор поставки №744, согласно которому АО «Фармация»обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» то-вар, а ММАУ «Городская поликлиника № 1» обязалось принять и оплатить то-вар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и за-фиксированными в счет-фактуре или накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 24 270 рублей.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 20 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 17225 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №314/1270ОРВП от 29.01.2016 года на сумму 3480 рублей, товарная накладная №314/1270ОРВП от 29.01.2016 года на сумму 3480 рублей; счет-фактура №2167/1270ОРВП от 11.02.2016 года на сумму 4110 рублей, товарная накладная №2167/1270ОРВП от 11.02.2016 года на сумму 4110 рублей; счет-фактура №3535/1270ОРВП от 09.03.2016 года на сумму 3774 рублей, товарная накладная №3535/1270ОРВП от 09.03.2016 года на сумму 3774 рублей; счет-фактура №5309/1270ОРВП от 06.04.2016 года на сумму 1450 рублей, товарная накладная №5309/1270ОРВП от 06.04.2016 года на сумму 1450 рублей; счет-фактура №6262/1270ОРВП от 22.04.2016 года на сумму 520 рублей, товарная накладная №6262/1270ОРВП от 22.04.2016 года на сумму 520 рублей; счет-фактура №6927/1270ОРВП от 05.05.2016 года на сумму 3774 рублей, товарная накладная №6927/1270ОРВП от 05.05.2016 года на сумму 3774 рублей; счет-фактура №8531/1270ОРВП на сумму 147 рублей, товарная накладная № 8531/1270ОРВП на сумму 147 рублей.

ММАУ «Городская поликлиника №1» была частично оплачена сумма в размере 981 рублей 70 копеек.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №744 от 11.01.2016 года составила 16273 рублей 30 копеек.

11.01.2016 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №721, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре или накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 59460 рублей.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 20 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 59460 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №1128/1270РПО от 28.01.2016 года на сумму 7467 рублей, товарная накладная №1128/1270РПО от 28.01.2016 года на сумму 7467 рублей; счет-фактура №1719/1270РПО от 04.02.2016 года на сумму 8917,60 рублей, товарная накладная №1719/1270РПО от 04.02.2016 года на сумму 8917,60 рублей; счет-фактура №4365/120РПО от 24.03.2016 года на сумму 8841 рублей, товарная накладная №4365/120РПО от 24.03.2016 года на сумму 8841 рублей; счет-фактура №6638/1270РПО от 28.04.2016 года на сумму 8993,50 рублей, товарная накладная №6638/1270РПО от 28.04.2016 года на сумму 8993,50 рублей; счет-фактура №8037/1270РПО от 26.05.2016 года на сумму 8841 рублей, товарная накладная №8037/1270РПО от 26.05.2016 года на сумму 8841 рублей; счет-фактура №9955/1270РПО от 29.06.2016 года на сумму 16459,90 рублей, товарная накладная №9955/1270РПО от 29.06.2016 года на сумму 16459,90 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №721 от 11.01.2016 года составила 59460 рублей.

01.07.2016 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» заключен был договор поставки №1203, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре или накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 56091 рубль.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 20 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 7739,30 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №11260/1270РПО от 22.07.2016 года на сумму 7739,30 рублей, товарная накладная №11260/1270РПО от 22.07.2016 года на сумму 7739,30 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №1203 от 01.07.2016 года составила 7739 рублей 30 копеек.

01.07.2016 года между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №1204, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника № 1» обязалось принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре или накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 59015 рублей 20 копеек.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 20 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 33734,40 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №11258/1270РПО от 22.07.2016 года на сумму 8556,30 рублей, товарная накладная №11258/1270РПО от 22.07.2016 года на сумму 8556,30 рублей; счет-фактура №12925/1270РПО от 25.08.2016 года на сумму 8556,30 рублей, товарная накладная №12925/1270РПО от 25.08.2016 года на сумму 8556,30 рублей; счет-фактура № 14412/1270РПО от 29.09.2016 года на сумму 8633,30 рублей, товарная накладная №14412/1270РПО от 29.09.2016 года на сумму 8633,30 рублей, счет-фактура №15869/1270РПО на сумму 7958,5 рублей, товарная накладная №15869/1270РПО на сумму 7958,5 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №1204 от 01.07.2016 года составила 33704 рублей 40 копеек.

01.07.2016 года между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №1219, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве, ассортименте и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре или накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 1.1. договора сумма договора составляет 21420 рублей.

Согласно пункту 3.1. договора Покупатель обязуется производить оплату товара в течение 20 календарных дней с момента получения от Продавца счета на оплату.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 16380 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №10190/1270ОРВП от 04.07.2016 года на сумму 630 рублей, товарная накладная №10190/1270ОРВП от 04.07.2016 года на сумму 630 рублей; счет-фактура №10774/1270ОРВП от 13.07.2016 года на сумму 4410 рублей, товарная накладная №10774/1270ОРВП от 13.07.2016 года на сумму 4410 рублей; счет-фактура №12333/1270ОРВП от 11.08.2016 года на сумму 1890 рублей, товарная накладная №12333/1270ОРВП от 11.08.2016 года на сумму 1890 рублей; счет-фактура №13823/1270ОРВП от 15.09.2016 года на сумму 630 рублей, товарная накладная №13823/1270ОРВП от 15.09.2016 года на сумму 630 рублей; счет-фактура №14002/1270ОРВП от 20.09.2016 года на сумму 4410 рублей, товарная накладная №14002/1270ОРВП от 20.09.2016 года на сумму 4410 рублей; счет-фактура №15464/1270ОРВП от 19.10.2016 года на сумму 4410 рублей, товарная накладная №15464/1270ОРВП от 19.10.2016 года на сумму 4410 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №1219 от 01.07.2016 года составила 16380 рублей.

02.02.2015 года между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника № 1» был заключен договор поставки №11, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 17435 рублей 60 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 17435 рублей 60 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-42/1270 от 03.02.2015 года на сумму 17435,60 рублей, товарная №15Т-318 от 02.02.2015 года на сумму 17435,60 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №11 от 02.02.2015 года составила 17435 рублей 60 копеек.

06.02.2015 года между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №15, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 43956 рублей 90 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 43956 рублей 90 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-56/1270 от 09.02.2015 года на сумму 9956,90 рублей, товарная накладная №15Т-352 от 06.02.2015 года на сумму 9956,90 рублей; счет-фактура №15Т-57/1270 от 09.02.2015 года на сумму 34000 рублей, товарная накладная №15Т-353 от 06.02.2015 года на сумму 34000 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №15 от 06.02.2015 года составила 43956 рублей 90 копеек.

16.02.2015 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №18, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 16819 рублей 20  копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 16819 рублей 20  копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-101/1270 от 18.02.2015 года на сумму 12934,20 рублей, товарная накладная №15Т-442 от 16.02.2015 года на сумму 12934,20 рублей; счет-фактура №15Т-102/1270 от 18.02.2015 года на сумму 3885 рублей, товарная накладная №15Т-443 от 16.02.2015 года на сумму 3885 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №18 от 16.02.2015 года составила 16819 рублей 20  копеек.

20.02.2015 года между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника № 1» был заключен договор поставки №24, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 6157 рублей 90 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 6157 рублей 90 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-137/1270 от 24.02.2015 года на сумму 2670,30 рублей, товарная накладная №15Т-488 от 24.02.2015 года на сумму 2670,30 рублей; счет-фактура №15Т-138/1270 от 24.02.2015 года на сумму 3487,60 рублей, товарная накладная №15Т-490 от 24.02.2015 года на сумму 3487,60 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №15 от 06.02.2015 года составила 6157 рублей 90 копеек.

24.02.2015 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №25, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 6974 рублей 10  копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 6974 рублей 10  копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-145/1270 от 25.02.2015 года на сумму 6974,10 рублей, товарная накладная №15Т-501 от 25.02.2015 года на сумму 6974,10 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №25 от 24.02.2015 года составила 6974 рублей 10  копеек.

10.03.2015 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №29, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 26990 рублей.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 26990 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-212/1270 от 12.03.2015 года на сумму 26990 рублей, товарная накладная №15Т-592 от 10.03.2015 года на сумму 26990 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №29 от 10.03.2015 года составила 26990 рублей.

17.03.2015 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» заключен договор поставки №33, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 6942 рубля 40 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 6942 рубля 40 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-234/1270 от 18.03.2015, товарная накладная №15Т-655 от 17.03.2015.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №33 от 17.03.2015 года составила 6942 рубля 40 копеек.

17.03.2015 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №34, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 2431 рубля 40 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 2431 рубля 40 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-235/1270 от 18.03.2015 года на сумму 2431,40 рублей, товарная накладная №15Т-656 от 17.03.2015 года на сумму 2431,40 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №34 от 17.03.2015 года составила 2431 рубля 40 копеек.

16.07.2015 года между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №80, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 18487 рубля 80 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 18487 рубля 80 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-794/1270 от 20.07.2015 года на сумму 18487,80 рублей, товарная накладная №15Т-1526 от 16.07.2015 года на сумму 18487,80 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №80 от 16.07.2015 года составила 18487 рубля 80 копеек.

14.08.2015между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника№1» заключен договор поставки №97, согласно которому АО «Фармация» обя-залось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника № 1» товар, аММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар вколичестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными всчет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 9966 рублей 40 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 9966 рублей 40 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №15Т-872/1270 от 18.08.2015 года на сумму 8115,40 рублей, товарная накладная №15Т-1680 от 18.08.2015 года на сумму 8115,40 рублей; счет-фактура №15Т-873/1270 от 18.08.2015 года на сумму 1851 рублей, товарная накладная №15Т-1681 от 18.08.2015 года на сумму 1851 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №97 от 14.08.2015 года составила 9966 рублей 40 копеек.

23.03.2016между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника№1» был заключен договор поставки №22, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, аММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар вколичестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными всчет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 72117 рублей 40 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 72117 рублей 40 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №16Т-348/1270 от 31.03.2016 года на сумму 40000 рублей, товарная накладная №16Т-555 от 30.03.2016 года на сумму 40000 рублей; счет-фактура №16Т-347/1270 от 31.03.2016 года на сумму 32117,40 рублей, товарная накладная №16Т-554 от 30.03.2016 года на сумму 32117,40 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №22 от 23.03.2016 года составила 72117 рублей 40 копеек.

15.04.2016 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №24, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 12066 рублей.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 12066 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №16Т-392/1270 от 20.04.2016 года на сумму 12066 рублей, товарная накладная №16Т-689 от 19.04.2016 года на сумму 12066 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №24 от 15.04.2016 года составила 12066 рублей.

05.05.2016 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №25, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника № 1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 4772 рубля.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 4772 рубля, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №16Т-506/1270 от 16.05.2016 года на сумму 4772 рублей, товарная накладная №16Т-851 от 16.05.2016 года на сумму 4772 рублей. ММАУ «Городская поликлиника №1» была частична оплачена сумма в размере 2774,10 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №25 от 05.05.2016 года составила 1997 рублей 90 копеек.

07.06.2016 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №32, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 11418 рублей.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 11418 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №16Т-728/1270 от 24.06.2016 года на сумму 8418 рублей, товарная накладная №16Т-1099 от 22.06.2016 года на сумму 8418 рублей; счет-фактура №16Т-729/1270 от 24.06.2016 года на сумму 3000 рублей, товарная накладная №16Т-1100 от 22.06.2016 года на сумму 3000 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №32 от 07.06.2016 года составила 11418 рублей.

01.07.2016 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор поставки №37, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет 16552 рубля.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 16552 рублей, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №16Т-811/1270 от 07.07.2016 года на сумму 16552 рублей, товарная накладная №16Т-1268 от 06.07.2016 года на сумму 16552 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №32 от 07.06.2016 года составила 16552 рубля.

23.08.2016 года между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника № 1» был заключен договор поставки №41, согласно которому АО «Фармация» обязалось передать в собственность ММАУ «Городская поликлиника №1» товар, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось принять и оплатить товар в количестве и по ценам, согласованными сторонами и зафиксированными в счет-фактуре, накладной, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно пункту 2.1. договора сумма договора составляет составила 33684 рубля 80 копеек.

Согласно пункту 2.2. договора оплата за поставленный товар производится Покупателем на основании выставленных счетов в течение 20 дней с момента поставки товара.

АО «Фармация» был поставлен товар на сумму 33684 рубля 80 копеек, что подтверждается следующими документами: счет-фактура №16Т-1855/1270 от 16.09.2016 года на сумму 31362,80 рублей, товарная накладная №16Т-2657 от 15.09.2016 года на сумму 31362,80 рублей; счет-фактура №16Т-1856/1270 от 16.09.2016 года на сумму 2322 рублей, товарная накладная №16Т-2658 от 15.09.2016 года на сумму 2322 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору поставки №32 от 07.06.2016 года составила 33684 рубля 80 копеек.

18.12.2014 между АО «Фармация» и ММАУ «Городская поликлиника №1» был заключен договор №228 на поставку специальных сухих молочных продуктов детского питания, в соответствии которым АО «Фармация» обязалось осуществить отпуск специальных сухих молочных продуктов детского питания по рецептам, выписанным ММАУ «Городская поликлиника №1» семьям, имеющим право на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания в соответствии с законом Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» №331 от 28.12.2004 г., Постановлением Администрации Тюменской области «О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания» от 06.12.2004 г. №157-пк, а ММАУ «Городская поликлиника №1» обязалось оплачивать отпущенные специальные молочные продукты детского питания.

Согласно пункту 4.1. договора общая стоимость договора составляет 2 994 823 рубля 80 копеек.

Согласно пункту 4.2. договора оплата производится в течение 10 банковских дней  с момента получения счета и документов, подтверждающих отпуск АО «Фармация» детского питания на льготных условиях.

За ноябрь 2015 года АО «Фармация» было отпущено детского питания на общую сумму 404298 рублей 80 копеек, что подтверждается следующими документами: счет на оплату №15740/1173 от 30.11.2015 года на сумму 404298,80 рублей, счет-фактура №№15740/1173ОГЛФ от 30.11.2015 года на сумму 404298,80 рублей, реестр рецептов на сумму 404298,80 рублей.

ММАУ «Городская поликлиника №1» была частично оплачена стоимость детского питания в размере 130849 рублей 02 копейки.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» за ноябрь 2015 года составляет 273449 рублей 78 копеек.

За декабрь 2015 года АО «Фармация» было отпущено детского питания на общую сумму 404298 рублей 80 копеек, что подтверждается следующими документами: счет на оплату №17164/1173 от 29.12.2015 года на сумму 573572,40 рублей, счет-фактура №17164/11730ГЛФ от 29.12.2015 года на сумму 573572,40 рублей, реестр рецептов на сумму 573572,40 рублей.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед АО «Фармация» по договору №228 на поставку специальных сухих молочных продуктов детского питания от 18.12.2014 года составила 847022 рублей 18 копеек.

Таким образом, задолженность ММАУ «Городская поликлиника №1» перед                АО «Фармация» по договорам поставки № 188 от 01.04.2015, № 546 от 01.10.2015, № 552 от 01.10.2015, № 744 от 11.01.2016, № 721 от 11.01.2016, № 1203 от 01.07.2016, № 1204 от 01.07.2016, № 1219 от 01.07.2016, № 11 от 02.02.2015, № 15 от 06.02.2015. № 18 от 16.02.2015, № 24 от 20.02.2015, № 25 от 24.02.2015, № 29 от 10.03.2015, № 33 от 17.03.2015, № 34 от 17.03.2015, № 80 от 16.07.2015, № 97 от 14.08.2015, № 22 от 23.03.2016, № 24 от 15.04.2016, № 25 от 05.05.2016, № 32 от 07.06.2016,  № 37 от 01.07.2016, № 228 от 18.12.2014 в общей сумме составляет 1 353 404 рубля 28 копеек.

07.11.2016 года АО «Фармация» обратилась с претензией к ММАУ «Городская поликлиника №1» с просьбой оплатить задолженность.

17.11.2016 года ММАУ «Городская поликлиника №1» в ответ на претензию направило гарантийное письмо № 1481 с обязательством произвести оплату за поставленный товар в срок до 31 декабря 2016 года. 

Однако задолженность по оплате за поставленный товар ответчиком не была погашена в полном объеме в предусмотренный в гарантийном письме срок.

Поскольку задолженность не была полностью погашена, полагая свои права нарушенными, АО «Фармация» обратилось в арбитражный суд Тюменской области с настоящим иском.

Суд считает, что между сторонами сложились правоотношения, регулируемые  главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки,  производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии  со статьей 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (пункт 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Факт поставки не оспаривается ответчиком и подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными. Указанные накладные оформлены надлежащим образом, имеют подписи и печати. 

После подачи истцом искового заявления в суд ответчик погасил задолженность за поставленный товар в размере 415417 рублей 38 копеек, что подтверждается представленными истцом в материалы дела платежными поручениями  № 31739 от 03.05.2017,  № 21900 от 31.03.2017, № 29860 от 24.04.2017, № 40397 от 30.05.2017.

Таким образом, на момент вынесения решения задолженность ответчика  составляет  937 986 рублей 90 копеек, которую ответчик не оспорил, доказательств оплаты в материалы дела на момент вынесения решения не представил.

 В соответствии с пунктом 3 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец вправе потребовать оплаты переданного товара.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Учитывая, изложенное, руководствуясь статьями 65, 67, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает требования истца к ответчику  о взыскании задолженности в размере 937 986 рублей 90 копеек, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

При подаче искового заявления истец уплатил в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 534 рубля 04 копейки, что подтверждается платежным поручением № 20466 от 21.03.2017 (том 1, л.д.18).

Принимая во внимание частичную оплату ответчиком задолженности после подачи искового заявления в суд, расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца от суммы первоначально заявленных исковых требований.  

Руководствуясь статьями 110, 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                            Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ММАУ «Городская поликлиника № 1» в пользу АО «Фармация» 937 986 рублей 90 копеек – долга, 26 534 рубля 04 копейки – расходов по уплате государственной пошлины.

         Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

          На решение может быть подана апелляционная жалоба в Восьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме.

 Судья

Макаров С.Л.