АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-8246/2019

г. Владивосток

19 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 июня 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2019 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Заяшниковой О.Л.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шпаковой Е.К., рассмотрев в судебном заседании дело по иску   общества с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации: 19.02.2013) 

к  краевому государственному  бюджетному учреждению здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 4» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации: 16.02.1995) 

о взыскании 689 421 рубля 96 копеек

при участии: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 27.03.2019, паспорт;

от ответчика – не явился;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» (далее – истец) обратилось с иском к  краевому государственному  бюджетному учреждению здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 4» (далее – ответчик) о взыскании 689 421 рубля 96 копеек неустойки, начисленной в связи с ненадлежащим неисполнением государственных контрактов № ЭА-157/2015 от 20.01.2016, №ЭА-167/2015 от 22.01.2016, № ЭА-169/2015 от 26.01.2016, №ЭА-178/2015 от 26.01.2016, № ЭА-181/2015  от 01.02.2016, № ЭА-071/2015 от 01.07.2015.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени проведения судебного заседания, в суд не явился, ходатайств и заявлений о причинах неявки не представил. 

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, приступил к проведению судебного заседания в отсутствие стороны.

Исковые требования мотивированы наличием просрочки по оплате поставленного товара в рамках государственных контрактов.

Ответчик отзыв на иск не представил, требования не оспорил.

Суд, исследовав материалы дела, установил, что между истцом (поставщик) и ответчиком (заказчик) заключены контракты на поставку медицинских товаров № ЭА-157/2015 от 20.01.2016, №ЭА-167/2015 от 22.01.2016, № ЭА-169/2015 от 26.01.2016, №ЭА-178/2015 от 26.01.2016, № ЭА-181/2015  от 01.02.2016, № ЭА-071/2015 от 01.07.2015.

В соответствии с условиями контракта № ЭА-157/2015 от 20.01.2016 поставщик продает, а заказчик покупает на условиях поставки шовный материал (товар).

В соответствии с условиями контракта № ЭА-167/2015 от 22.01.2016 поставщик продает, а заказчик покупает на условиях поставки реагенты, расходные и вспомогательные материалы для КДЛ  и отделений (товар).

В соответствии с условиями контракта № ЭА-169/2015 от 26.01.2016 поставщик продает, а заказчик покупает на условиях поставки изделия медицинского назначения для проведения профилактических мероприятий, расходные и вспомогательные материалы и принадлежности (товар).

В соответствии с условиями контракта № ЭА-178/2015 от 26.01.2016 поставщик продает, а заказчик покупает на условиях поставки изделия, предметы из бумаги, целлюлозы (товар).

В соответствии с условиями контракта № ЭА-181/2015 от 01.02.2016 поставщик продает, а заказчик покупает на условиях поставки расходные и вспомогательные материалы, изделия медицинского назначения для отделений ЛПУ для проведения профилактических мероприятий и лечебного процесса (товар).

В соответствии с условиями контракта № ЭА-071/2015 от 01.07.2015 поставщик продает, а заказчик покупает на условиях поставки перевязочные средства и материалы (товар).

Наименование, стоимость, характеристики и количество товара  по контракту указаны в Спецификациях (Приложение№1) к указанным контрактам. 

В силу пункта 4.3  контрактов № ЭА-157/2015, № ЭА-169/2015, № ЭА-178/2015 оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте. Оплата поставленного товара производится заказчиком в течение 300 календарных дней с даты поставки товара на основании надлежаще оформленных счетов, счетов-фактур, товарных накладных (пункт 4.2 контракта).

В силу пункта 4.3  контрактов № ЭА-167/2015, № ЭА-181/2015, № ЭА-071/2015 оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте. Оплата поставленного товара производится заказчиком в течение 30 календарных дней с даты поставки товара на основании надлежаще оформленных счетов, счетов-фактур, товарных накладных (пункт 4.2 контракта).

Во исполнение обязательств по контрактам истец поставил ответчику товар стоимостью 5 572 354  рубля 19 копеек, что подтверждено товарными накладными, имеющимися в материалах дела, и не оспаривается ответчиком.

Между тем поставка по контракту № ЭА-157/2015 от 20.01.2016 по накладной № 129 от 13.05.2016 на сумму 13 296 рублей, оплачена п/п 169835 от 01.03.18 на сумму 13 296 рублей,  по накладной № 227 от 09.08.2016 на сумму 98 499,92 рублей оплачена п/п 169837 от 01.03.18 на сумму 10 000 рублей,  поставка по накладной №280 от 28.09.2016 на сумму 33 163,20 рублей оплачена п/п 459488 от 22.03.18 на сумму 33 163,20 рублей, поставка по накладной № 283 от 29.09.2016 на сумму 16 472,79, оплачена п/п 459487 от 22.03.18 на сумму 16 472,79 рублей, 

поставка по накладной № 281 от 30.09.2016 на сумму 271 549,83 рублей оплачена п/п 459484 от 22.03.18 на сумму 271 549,83 рублей.

Поставка по контракту № ЭА-167/2015 от 22.01.2016 по накладной №118 от 12.05.16 на сумму 45 658,51 рублей, оплачена п/п 260388 от 12.05.17 на сумму 45 658,51 рублей, поставка по накладной 119 от 12.05.16 на сумму 35 254,31 рублей, оплачена п/п 260385 от 12.05.17 на сумму 35 254,31 рублей, поставка по накладной 127 от 13.05.16 на сумму 12 033,40 рублей, оплачена п/п 260386 от 12.05.17 на сумму 12 033,40 рублей, поставка по накладной № 140 от 24.05.16 на сумму 114 795 рублей, оплачена п/п 17699 от 24.04.18 на сумму 114 795 рублей, поставка по накладной 156 от 30.05.16 на сумму 7 491,42 рублей, оплачена п/п 260387 от 12.05.17 на сумму 7 491,42 рублей,  поставка по накладной 159 от 30.05.16 на сумму 33 593,53 рублей оплачена п/п 260383 от 12.05.17 на сумму 33 593,53 рублей, поставка по накладной 176 от 08.06.16 на сумму 15 779,88 рублей, оплачена п/п 17703 от 24.04.18 на сумму 15 779,88 рублей, поставка по накладной 175 от 14.06.16 на сумму 60 750 рублей, оплачена п/п 17710 от 24.04.18 на сумму 60 750 рублей, поставка по накладной № 204 от 18.07.16 на сумму 64 036,48 рублей, оплачена п/п №17710 от 24.04.18 на сумму 64 036,48 рублей,  поставка по накладной № 186 от 18.07.16 на сумму 64 902,40 рублей, оплачена  п/п 17700 от 24.04.18 на сумму 64 902,40 рублей,  поставка по накладной 191 от 18.07.16 на сумму 60 341,40 рублей оплачена п/п 17697 от 24.04.18 на сумму 60 341,40 рублей,  поставка по накладной 234 от 17.08.16 на сумму 10 519,92 рублей, оплачена п/п 17709 от 24.04.18 на сумму 10 519,92 рублей, поставка по накладной №235 от 17.08.16 на сумму 33 301,10 рублей, оплачена п/п 34089 от 25.04.18 на сумму 33 301,10 рублей, поставка по накладной №262 от 21.09.18 на сумму 156 414 рублей, оплачена п/п 17694 от 24.04.18 на сумму 156 414 рублей,  поставка по накладной 263 от 30.12.16 на сумму 78 769 рублей оплачена п/п 17701 от 24.04.18 на сумму 78 769,15 рублей.

Поставка по контракту № ЭА-169/2015 от 26.01.2016 по накладной № 157 от 30.05.16 на сумму 44 348,56 рублей оплачена п/п 683633 от 15.06.18 на сумму 44 348,56 рублей,  поставка по накладной № 162 от 01.06.16 на сумму 3 5 958,96 рублей оплачена  п/п 683630 от 15.06.18 на сумму 35 958,96 рублей,  поставка по накладной № 215 от 01.08.16 на сумму 92 748,52 рублей, оплата произведена п/п 191183 от 16.07.18 на сумму 92 748,52 рублей, просрочка оплаты за период с 28.03.17 по 15.07.18, сумма неустойки 12 139.23 рублей; по накладной  № 274 от 26.09.16 на сумму 8 615,45 рублей оплачена п/п 175941 от 13.07.18 на сумму 8 615,45 рублей,  поставка по накладной №316 от 28.09.16 на сумму 284 441,57 рублей, оплачена п/п 175935 от 13.07.18 на сумму 276 942,45, п/п 191176 от 16.07.18 на сумму 7 499,12 рублей.

Поставка по контракту № ЭА-178/2015 от 26.01.2016 по накладной № 126 от 13.05.16 на сумму 33 725 рублей оплачена п/п   439261 от 28.12.17 на сумму 33 725 рублей, по накладной 152 от 30.05.16 на сумму 17 806,55 рублей оплачена п/п 439273 от 28.12.17 на сумму 17 809,55 рублей, по накладной № 154 от 30.05.16 на сумму 2 175,60 рублей оплачена п/п 439267 от 28.12.17 на сумму 2 175,60 рублей, поставка по накладной №155 от 28.06.16 на сумму 6 852,16 рублей оплачена п/п 439254 от 28.12.17 на сумму 6 852,16 рублей,  по накладной №222 от 03.08.16 на сумму 54 793,35 рублей оплачена п/п 377844 от 30.07.18 на сумму 54 793,35 рублей, по накладной № 224 от 05.08.16 на сумму 1 430,80 рублей, оплачена п/п  377206 от 30.07.18 на сумму 1 430,80 рублей, 

по накладной № 228 от 09.08.16 на сумму 39 592 рублей, оплачена п/п 377841 от 30.07.18 на сумму 39 592 рублей, по накладной № 229 от 09.08.16 на сумму 202 981,48 рублей оплачена п/п 191184 от 16.07.18 на сумму 100 000 рублей, п/п 377203 от 30.07.18 на сумму 102 981,48 рублей, 

по накладной №233 от 17.08.16 на сумму 81 274,65 рублей оплачена п/п № 377843 от 30.07.18 на сумму 81 274,65 рублей,  по накладной № 243 от 13.09.16 на сумму 225 762,57 рублей оплачена  п/п 377204 от 30.07.18 на сумму 225 762,57 рублей,  поставка по накладной № 259 от 21.09.16 на сумму 147 398,80 рублей, оплачена  п/п 377202 от 30.07.18 на сумму 147 398,80 рублей по накладной 271 от 22.09.16 на сумму 26 036 рублей, оплачена п/п 807166 от 30.08.18 на сумму 26 036 рублей,  по накладной №273 от 26.09.16 на сумму 159 580,60 рублей оплачена п/п 807164 от 30.08.18 на сумму 159 580,60 рублей, по накладной №276 от 28.09.16 на сумму 360,64 рублей оплачена п/п 807163 от 30.08.18 на сумму 360,64 рублей,  по накладной №277 от 28.09.16 на сумму 12 282,80 рублей оплачена п/п 807165 от 30.08.18 на сумму 12 282,80 рублей, по накладной № 278 от 28.09.16 на сумму 238 777,20 рублей оплачена  п/п 807161 от 30.08.18 на сумму 238 777,20 рублей.

Поставка по контракту № ЭА-181/2015 от 01.02.2016 по накладной № 132 от 18.05.16 на сумму 75 760,56 рублей оплачена  п/п 260382 от 12.05.17 на сумму 75 760,56 рублей, № 260 от 21.09.16  на сумму 25 253,52 рублей, оплачена п/п 439259 от 28.12.17 на сумму 25 253,52 рублей,  № 261 от 21.09.16 на сумму 50 507,04 рублей оплачена  п/п 439259 от 28.12.17 на сумму 50 507,04 рублей, № 270 от 22.09.16 на сумму 4 309,38 рублей, оплата произведена п/п 439263 от 28.12.17 на сумму 4 309,38 рублей, № 270 от 22.09.16 на сумму 20 992,32 рублей оплачена п/п 439263 от 28.12.17 на сумму 20 992,32 рублей,  № 298 от 18.10.16 на сумму 54 963 рублей, оплачена п/п 17695 от 24.04.18 на сумму 54 963 рублей, № 297 от 18.10.16 на сумму 25 253 рублей оплачена п/п 17698 от 24.04.18 на сумму 25 253,52 рублей, № 296 от 18.10.16 на сумму 50 507,04 рублей оплачена п/п 409833 от 25.05.18 на сумму 50 507,04 рублей, № 309 от 01.11.16 на сумму 104 193 рублей, оплачена  п/п 409841 от 25.05.18 на сумму 104 193 рублей,  № 329 от 22.11.16 на сумму 14 381 рублей оплачена  п/п 409825 от 25.05.18 на сумму 14 381 рублей, № 334 от 24.11.16 на сумму 101 014,08 рублей оплачена п/п 4098422 от 25.05.18 на сумму 101 014,08 рублей, № 354 от 16.12.16 на сумму 40 217,20 рублей оплачена п/п 409837 от 25.05.18 на сумму 40 217,20 рублей.

Поставка по контракту № ЭА-071/2015 от 01.07.2015 по накладной № 158 от 30.05.16 на сумму 122 873,32 рублей оплачена п/п 260390 от 12.05.17 на сумму 122 873,32 рублей, по накладной № 173 от 07.06.16 на сумму 399 454,35 рублей оплачена п/п 260389 от 12.05.17 на сумму 380 000 рублей, п/п 439271 от 28.12.17 на сумму 19 454,35 рублей,  по накладной № 177 от 14.06.16 на сумму 55 800 рублей оплачена п/п 439251 от 28.12.17 на сумму 55 800 рублей,  по накладной № 180 от 20.06.16 на сумму 3 499,80 рублей оплачена п/п 439256 от 28.12.17 на сумму 3 499,80 рублей,  по накладной № 192 от 29.06.16 на сумму 37 464,30 рублей, оплачена п/п 439262 от 28.12.17 на сумму 21 245,85 рублей оплачена п/п 459492 от 22.03.18 на сумму 16 218,45 рублей, по накладной № 196 от 01.07.16 на сумму 51 000 рублей оплачена п/п 459483 от 22.03.18 на сумму 51 000 рублей, по накладной № 202 от 06.07.16 на сумму 31 498,20 рублей, оплачена  п/п 460239 от 22.03.18 на сумму 31 498,20 рублей,  по накладной № 214 от 26.07.16 на сумму 113 294,45 рублей оплачена п/п 459486 от 22.03.18 на сумму 113 294,45 рублей, по накладной № 226 от 09.08.16 на сумму 101 415 рублей оплачена п/п 459477 от 22.03.18 на сумму 101 415 рублей, по накладной № 237 от 11.08.16 на сумму 114 893,70 рублей, оплачена п/п 459479 от 22.03.18 на сумму 114 893,70 рублей,  по накладной № 236 от 17.08.16 на сумму 83 700 рублей оплачена  п/п 459495 от 22.03.18 на сумму 83 700 рублей, по накладной № 264 от 21.09.16 на сумму 274 764,20 рублей оплачена п/п 459498 от 22.03.18 на сумму 195 764,20 рублей, п/п 17707 от 24.04.18 на сумму 79 000 рублей, по накладной № 295 от 18.10.16 на сумму 189 720 рублей оплачена  п/п 17696 от 24.04.18 на сумму 189 720 рублей, по накладной № 335 от 24.11.16 на сумму 289 718,40 рублей оплачена п/п 409839 от 25.05.18 на сумму 289 718,40 рублей, по накладной № 344 от 02.12.16 на сумму 89 186,60 рублей, оплачена  п/п 409835 от 25.05.18 на сумму 89 186,60 рублей, по накладной №351 от 14.12.16 на сумму 72 495 рублей оплачена п/п 409844 от 25.05.18 на сумму 72 495 рублей.

В связи с нарушением сроков оплаты товара ответчиком истец обратился в суд с иском о взыскании неустойки по контрактам № ЭА-157/2015 от 20.01.2016 за период с 10.06.2016 по 21.03.2018 в сумме 30 280 рублей 82 копейки, №ЭА-167/2015 от 22.01.2016 за период с 14.06.2016 по 23.04.2018 в сумме 121 642 рубля 31 копейка, № ЭА-169/2015 от 26.01.2016 за период с 09.03.2017 по 15.07.2018 в сумме 53 799 рублей 30 копеек, №ЭА-178/2015 от 26.01.2016 за период с 10.03.2017 по 29.08.2018 в сумме 104 498 рублей 96 копеек, № ЭА-181/2015  от 01.02.2016 за период 17.06.2016 по 24.05.2018 в сумме 82 040 рублей 05 копеек, № ЭА-071/2015 от 01.07.2015 за период с 29.06.2016 по 24.05.2018 в сумме 297 160 рублей 51 копейка,  всего  в сумме 689 421 рубль 96 копеек, начисленной на основании пункта 10.3 контрактов, с предварительным направлением претензии от 11.03.2019.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных нормативных актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки. 

Из содержания статьи 513 ГК РФ следует, что покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

Пункт 2 статьи 525 ГК РФ предусматривает, что к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки. Из пункта 5 статьи 454 ГК РФ следует, что положения параграфа 1 главы 30 ГК РФ  применяются к договору поставки, если иное не предусмотрено параграфом 3 главы 30 ГК РФ.

Следовательно, отношения сторон настоящего спора, сложившиеся на основании спорного контракта, регулируются главой 30 ГК РФ о купле-продаже, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии состатьей 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Согласно части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Пунктами 10.3 контрактов установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения  или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Поскольку ответчик в нарушение закона и условий договора не исполнил обязательство по своевременной оплате товара по спорным контрактам, истец правомерно требует взыскания неустойки. Расчет, предъявленный истцом, является законным, обоснованным и подтверждается материалами дела. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика. Излишне оплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 104, 110,  167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Взыскать  с краевого государственного  бюджетного учреждения  здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №4» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС»  689 421 (шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать один)  рубль 96 копеек неустойки, а  также 16 788 (шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей   расходов по оплате госпошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС»  из федерального бюджета 887 рублей 74 копейки госпошлины, оплаченной  платежным поручением № 123 от 04.03.2019. 

Выдать  исполнительный лист и справку  на возврат госпошлины после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья    Заяшникова О.Л.