Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-125800/19-25-1083

26 августа 2019 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 12.08.2019г.

Полный текст решения изготовлен  26.08.2019г.

Арбитражный суд в составе:

судьи ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Сто Вольт» (ИНН 

<

***>; дата регистрации 26.12.2016; 601655, Владимирская обл, город Александров, район Александровский, переулок Сосновский, дом 20, КВАРТИРА 44)

к акционерному обществу «Научно-исследовательский институт «Аргон» (ИНН 

<

***>; дата регистрации 02.04.2012; 117587, 

<

...>)

о взыскании задолженности по договорам поставки в размере 29 318 692,43 руб.

при участии

от истца: ФИО3 по доверенности от 25.03.2019

от ответчика: не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Сто Вольт» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АО «НИИ «Аргон» о взыскании по восьми договорам поставки, из которых

1. по Договору поставки №100/01/02 от 28.02.2017, в том числе 3 151 483, 23 руб. основного долга за товар, 1 086 756, 05 руб. неустойки за просрочку платежа; 

2. по Договору поставки №100/02/02 от 28.02.2017, в том числе 3 967 114, 57 руб. основного долга за товар, 1 078 713, 87 руб. неустойки за просрочку платежа;

3. по Договору поставки №100/03/03 от 07.03.2017, в том числе 4 009 569, 20 руб. основного долга за товар, 1 083 633, 18 руб. неустойки за просрочку платежа;

4. по Договору поставки №06/05 от 03.05.2017, в том числе 5 456 143 руб. основного долга за товар,1 091 228, 60 руб. неустойки за просрочку платежа;

5. по Договору поставки №178/704/16-160218 от 16.02.2018, в том числе 3 306 721, 94 руб. основного долга за товар, 479 474, 68 руб. неустойки за просрочку платежа;

6. по Договору поставки №06/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 829 078, 74 руб. основного долга за товар, 120 216, 42 руб. неустойки за просрочку платежа;

7. по Договору поставки №09/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 1 597 624 руб. основного долга за товар, 231 655, 48 руб.  неустойки за просрочку платежа;

8. по Договору поставки №53/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 1 597 623, 99 руб. основного долга за товар, 231 655, 48 руб. неустойки за просрочку платежа;

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке.

Суд пришел к выводу о возможности рассмотрения спора в отсутствие полномочных представителей указанных лиц, учитывая, что о времени и месте судебного заседания извещены в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал по изложенным в исковом заявлении обстоятельствам.

Ответчик по иску возразил по изложенным в письменном отзыве доводам, в том числе, ссылаясь, что истцом неверно рассчитаны неустойки, так как согласно п. 10.2 договоров сумма неустойки не может превышать 20% от суммы задолженности; просил суд уменьшить неустойку на основании ст.333 ГК РФ, как несоразмерную последствиям неисполнения обязательств по договору. 

Исследовав письменные доказательства, суд установил следующее.

Между ООО «Сто Вольт» (Истец, Поставщик) и АО «НИИ «Аргон» (Ответчик, Покупатель) заключены следующие договоры:

1. Договор поставки №100/01/02 от 28.02.2017;

2. Договор поставки №100/02/02 от 28.02.2017;

3. Договор поставки №100/03/03 от 07.03.2017;

4. Договор поставки №06/05 от 03.05.2017;

5. Договор поставки №178/704/16-160218 от 16.02.2018;

6. Договор поставки №06/17-220218 от 22.02.2018;

7. Договор поставки №09/17-220218 от 22.02.2018;

8. Договор поставки №53/17-220218 от 22.02.2018.

 Согласно разделу 1 Договора поставки № 100/01/02 от 28.02.2017 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ (микросхемы отечественные, микросхемы импортные) и прочие ПКИ в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 100/01/02 от 28.02.2017 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2017 составляет 5 433 780, 23 руб. 

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 5 433 780, 23 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон документами:

- товарная накладная № 310301 от 31.03.2017 на сумму 759 920,00 руб.;

- товарная накладная № 310302 от 31.03.2017 на сумму 329 810,00 руб.;

- товарная накладная № 060401 от 06.04.2017 на сумму 2 987 996,00 руб.;

- товарная накладная № 100402 от 10.04.2017 на сумму 522 964,20 руб.;

- товарная накладная № 260402 от 26.04.2017 на сумму 182 616,80 руб.;

- товарная накладная № 280401 от 28.04.2017 на сумму 233 640,00 руб.;

- товарная накладная № 150502 от 15.05.2017 на сумму 389 067,83 руб.;

- товарная накладная № 220502 от 22.05.2017 на сумму 11 446,00 руб.;

- товарная накладная № 70602 от 07.06.2017 на сумму 8 260,00 руб.;

- товарная накладная № 70606 от 07.06.2017 на сумму 8 059,40 руб.;

- акт от 12.06.2017 приема-передачи на сумму 5 433 780,23 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявил.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 100/01/02 от 28.02.2017 установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в Приложении №3 к Договору.

Таким образом окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «03» декабря 2017 года включительно.

Поставленный Товар был оплачен частично на общую сумму 2 282 297 руб. по указанным в иске платежным поручениям. 

Согласно п.10.2. Договора поставки № 100/01/02 от 28.02.2017 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

«04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное письмо № 0404-01/19 от 04.04.2019 с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 100/01/02 от 28.02.2017 товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019.

Согласно разделу 1 Договора поставки № 100/02/02 от 28.02.2017 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 100/02/02 от 28.02.2017 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2017 г. составляет 5 393 569, 37 руб. 

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 5 393 569, 37 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон документами:

- товарная накладная № 310303 от 31.03.2017 на сумму 1 122 888,00 руб.;

- товарная накладная № 060403 от 06.04.2017 на сумму 101 244,00 руб.;

- товарная накладная № 100403 от 10.04.2017 на сумму 3 349 465,40 руб.;

- товарная накладная № 260403 от 26.04.2017 на сумму 182 616,80 руб.;

- товарная накладная № 280402 от 28.04.2017 на сумму 233 640,00 руб.;

- товарная накладная № 150503 от 15.05.2017 на сумму 383 619,77 руб.;

- товарная накладная № 220503 от 22.05.2017 на сумму 11 446,00 руб.;

- товарная накладная № 70603 от 07.06.2017 на сумму 2 725,80 руб.;

- товарная накладная № 150601 от 12.06.2017 на сумму 5 534,20 руб.;

- товарная накладная № 150602 от 12.06.2017 на сумму 389,40 руб.;

- акт от 12.06.2017 приема-передачи на сумму 5 393 569,37 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявлял.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 100/02/02 от 28.02.2017 установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в Приложении № 3 к Договору.

Таким образом окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «08» декабря 2017 года включительно.

Поставленный Товар был оплачен частично на общую сумму 1 426 454, 80 руб. по указанным в иске платежным поручениям. 

Согласно п.10.2. Договора поставки № 100/02/02 от 28.02.2017 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

 «04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное письмо № 0404-02/19 от 04.04.2019 с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 100/02/02 от 28.02.2017 товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019.

Согласно разделу 1 Договора поставки № 100/03/03 от 07.03.2017 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 100/03/03 от 07.03.2017 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 07.03.2017 составляет 5 418 165, 88 руб. 

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 5 418 165, 88 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон документами:

- товарная накладная № 310304 от 31.03.2017 на сумму 53 619,20 руб.;

- товарная накладная № 060402 от 06.04.2017 на сумму 166 144,00 руб.;

- товарная накладная № 100404 от 10.04.2017 на сумму 157 194,88 руб.;

- товарная накладная № 260404 от 26.04.2017 на сумму 4 009 569,20 руб.;

- товарная накладная № 150504 от 15.05.2017 на сумму 633 655,28 руб.;

- товарная накладная № 220504 от 22.05.2017 на сумму 391 665,60 руб.;

- товарная накладная № 70604 от 07.06.2017 на сумму 1 321,60 руб.;

- товарная накладная № 70605от 07.06.2017 на сумму 389,40 руб.;

- акт от 15.06.2017 приема-передачи на сумму 5 393 569,88 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявлял.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 100/03/03 от 07.03.2017 установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в Приложении № 3 к Договору.

Таким образом окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «11» декабря 2017 года включительно.

Поставленный Товар был оплачен частично на общую сумму 1 403 989, 96 руб. по указанным в иске платежным поручениям. 

Согласно п.10.2. Договора поставки № 100/03/03 от 07.03.2017 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

«04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное письмо № 0404-03/19 от 04.04.2019 с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 100/03/03 от 07.03.2017 товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019.

Согласно разделу 1 Договора поставки № 06/05 от 03.05.2017 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 06/05 от 03.05.2017 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 03.05.2017 г. составляет 5 456 143 руб.  

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 5 456 143 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон документами:

- товарная накладная № 260701 от 26.07.2017 на сумму 4 874 639,00 руб.;

- товарная накладная № 290801 от 29.08.2017 на сумму 581 504,00 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявлял.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 06/05 от 03.05.2017 установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в Приложении № 3 к Договору.

Таким образом, окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «24» февраля 2018 года включительно.

Согласно п.10.2. Договора поставки № 06/05 от 03.05.2017 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

«04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное письмо № 0404-04/19 от 04.04.2019 с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 06/05 от 03.05.2017 товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019.

Согласно разделу 1 Договора поставки № 178/704/16-160218 от 16.02.2018 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ отечественные (микросхемы, резисторные сборки, конденсаторы и пр.) и микросхемы импортные в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 178/704/16-160218 от 16.02.2018 составляет 3 306 721, 94 руб. 

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 3 306 721, 94 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон товарными накладными:

- товарная накладная № 280203 от 28.02.2018 на сумму 2 699 615,85 руб.;

- товарная накладная № 120305 от 12.03.2018 на сумму 183 252,31 руб.;

- товарная накладная № 200305 от 20.03.2018 на сумму 106,20 руб.;

- товарная накладная № 50403 от 05.04.2018 на сумму 12 819,52 руб.;

- товарная накладная № 140508 от 14.05.2018 на сумму 410 538,66 руб.;

- товарная накладная № 140510 от 14.05.2018 на сумму 389,40 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявлял.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 178/704/16-160218 от 16.02.2018  установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в графике поставки.

Таким образом окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «09» ноября 2018 года включительно.

Согласно п.10.2. Договора поставки № 178/704/16-160218 от 16.02.2018 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

 «04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное письмо № 0404-05/19 от 04.04.2019 с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 178/704/16-160218 от 16.02.2018  товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019.

 Согласно разделу 1 Договора поставки № 06/17-220218 от 22.02.2018 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ отечественные (микросхемы, резисторные сборки, конденсаторы и пр.) и микросхемы импортные в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 06/17-220218 от 22.02.2018 составляет 829 078, 74 руб. 

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 829 078, 74 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон товарными накладными:

- товарная накладная № 280202 от 28.02.2018 на сумму 676 165,28 руб.;

- товарная накладная № 120304 от 12.03.2018 на сумму 46 875,08 руб.;

- товарная накладная № 200304 от 20.03.2018 на сумму 859,04 руб.;

- товарная накладная № 50402 от 05.04.2018 на сумму 3 446,79 руб.;

- товарная накладная № 140507 от 14.05.2018 на сумму 101 732,54 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявлял.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 06/17-220218 от 22.02.2018 установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в графике поставки.

Таким образом окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «09» ноября 2018 года включительно.

Согласно п.10.2. Договора поставки № 06/17-220218 от 22.02.2018 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

«04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное лисьмо № 0404-06/19 от 04.04.2019  с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 06/17-220218 от 22.02.2018 товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019.

Согласно разделу 1 Договора поставки № 09/17-220218 от 22.02.2018 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ отечественные (микросхемы, резисторные сборки, конденсаторы и пр.) и микросхемы импортные в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 09/17-220218 от 22.02.2018 составляет 1 597 623, 99 руб. 

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 1 597 624 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон товарными накладными:

- товарная накладная № 280204 от 28.02.2018 на сумму 1 304 996,73 руб.;

- товарная накладная № 120306 от 12.03.2018 на сумму 89 504,42 руб.;

- товарная накладная № 050404 от 05.04.2018 на сумму 6 015,65 руб.;

- товарная накладная № 140509 от 14.05.2018 на сумму 197 107,20 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявлял.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 09/17-220218 от 22.02.2018 установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в графике поставки.

Таким образом окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «09» ноября 2018 года включительно.

Согласно п.10.2. Договора поставки № 09/17-220218 от 22.02.2018 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

«04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное письмо № 0404-07/19 от 04.04.2019 с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 09/17-220218 от 22.02.2018 товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019. 

Согласно разделу 1 Договора поставки № 53/17-220218 от 22.02.2018 Поставщик-Истец обязуется поставить Заказчику-Ответчику ЭРИ отечественные (микросхемы, резисторные сборки, конденсаторы и пр.) и микросхемы импортные в соответствии с техническими характеристиками (далее по тексту - «Товар»), а Заказчик-Ответчик обязуется оплатить поставленный Товар.

Цена Договора поставки № 53/17-220218 от 22.02.2018 составляет 1 597 623, 99 руб. 

Истцом была осуществлена поставка Товара на общую сумму 1 597 623, 99 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон товарными накладными:

- товарная накладная № 280201 от 28.02.2018 на сумму 1 338 539,41 руб.;

- товарная накладная № 120303 от 12.03.2018 на сумму 61 656,42 руб.;

- товарная накладная № 200303 от 20.03.2018 на сумму 1 699,20 руб.;

- товарная накладная № 50401 от 05.04.2018 на сумму 320,96 руб.;

- товарная накладная № 140506 от 14.05.2018 на сумму 195 408,00 руб.

Ответчик Товар принял в полном объеме, каких-либо замечаний относительно поставленного Товара не заявлял.

Пунктом 3.2. Договора поставки № 53/17-220218 от 22.02.2018 установлено, что в случае поставки товаров отдельными частями или партиями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, которая согласована сторонами в графике поставки.

Таким образом окончательный расчет за поставленный Товар должен был быть осуществлен Ответчиком по «09» ноября 2018 года включительно.

Согласно п.10.2. Договора поставки № 53/17-220218 от 22.02.2018 за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. При этом общая сумма пени не может превышать более 20% подлежащей оплате стоимости Товара.

«04» апреля 2019 года Истцом на адрес Ответчика было направлено претензионное письмо № 0404-08/19 от 04.04.2019 с требованием оплатить сумму задолженности за поставленный по Договору поставки № 53/17-220218 от 22.02.2018 товар и сумму неустойки, что подтверждается кассовым чеком № 00044 от 04.04.2019 на оплату почтовых услуг и описью почтового отправления № 14100833021753 от 04.04.2019.

В установленные сроки Ответчик не оплатил товар в полном объеме. 

Согласно расчету истца, общая задолженность Ответчика перед Истцом по восьми договорам составляет 29 318 692, 43 руб., из которых 

1. по Договору поставки №100/01/02 от 28.02.2017, в том числе 3 151 483, 23 руб. основного долга за товар, 1 086 756, 05 руб. неустойки за просрочку платежа; 

2. по Договору поставки №100/02/02 от 28.02.2017, в том числе 3 967 114, 57 руб. основного долга за товар, 1 078 713, 87 руб. неустойки за просрочку платежа;

3. по Договору поставки №100/03/03 от 07.03.2017, в том числе 4 009 569, 20 руб. основного долга за товар, 1 083 633, 18 руб. неустойки за просрочку платежа;

4. по Договору поставки №06/05 от 03.05.2017, в том числе 5 456 143 руб. основного долга за товар,1 091 228, 60 руб. неустойки за просрочку платежа;

5. по Договору поставки №178/704/16-160218 от 16.02.2018, в том числе 3 306 721, 94 руб. основного долга за товар, 479 474, 68 руб. неустойки за просрочку платежа;

6. по Договору поставки №06/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 829 078, 74 руб. основного долга за товар, 120 216, 42 руб. неустойки за просрочку платежа;

7. по Договору поставки №09/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 1 597 624 руб. основного долга за товар, 231 655, 48 руб.  неустойки за просрочку платежа;

8. по Договору поставки №53/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 1 597 623, 99 руб. основного долга за товар, 231 655, 48 руб. неустойки за просрочку платежа;

В связи с неоплатой ответчиком истцу задолженности за товар в полном объеме в установленные сроки, истцом заявлены исковые требования. 

Согласно ст.486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со ст. ст. 506, 516 ГК РФ по договору поставки поставщик обязуется передать в обусловленный срок товары покупателю, а покупатель оплатить поставленные товары.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с п.1 ст.330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет истца судом проверен и признан арифметически и методологически  верным.

Ответчиком в нарушение ст.65 АПК РФ не представлено доказательств оплаты товара в полном объеме в установленные сроки и на дату рассмотрения спора.

Изложенные в письменном отзыве ответчика доводы в обоснование возражений по иску, отклоняются судом по следующим основаниям. 

Начисленная истцом неустойка за просрочку платежа не превышает установленного п.10.2 спорных договоров 20% подлежащей оплате стоимости Товара, что следует из указанных в иске детальных расчетов неустоек по каждому договору поставки. 

Ответчик заявил об уменьшении неустойки на основании ст.333 ГК РФ.

Согласно пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункт 4 статьи 421 Гражданского Кодекса).

Величина неустоек была согласована сторонами при подписании договоров.

Конституционный Суд Российской Федерации в абзаце 3 пункта 10 Решения "Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2015 года" от 23 апреля 2015 года указал, что положения законодательства "не допускают возможности решения судом вопроса о снижении размера неустойки по мотиву явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства без представления ответчиками доказательств, подтверждающих такую несоразмерность".

Разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 22.12.2011 г. N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" не означают, что размер взыскиваемой судом неустойки не может быть больше платы по краткосрочным кредитам, не отменяет обязанности должника представлять доказательства явной несоразмерности договорной неустойки последствиям нарушения обязательств.

По смыслу абзаца 4 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 г. N 81, доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения; о неисполнении обязательств контрагентами; о наличии задолженности перед другими кредиторами; о наложении ареста на денежные средства или иное имущество ответчика; о непоступлении денежных средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью или в части на день рассмотрения спора; о выполнении ответчиком социально значимых функций; о наличии у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, процентов по договору займа) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.

В абзаце 1 пункта 2 Постановления от 22 декабря 2011 года N 81 Пленум ВАС РФ указал, что при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам)". Указанная позиция также изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2016 №303-ЭС15-14198.

Учитывая размер неустоек, период начисления, суммы, на которые начислены неустойки, ограничение договорами предельной суммы неустойки, учитывая баланс интересов сторон, суд не усматривает оснований для применения ст.333 ГК РФ.

Таким образом, исковые требования обоснованы, правомерны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 307, 309, 310, 330, 486, 506, 516 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Аргон» (ИНН 

<

***>; дата регистрации 02.04.2012; 117587, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сто Вольт» (ИНН 

<

***>; дата регистрации 26.12.2016; 601655, Владимирская обл, город Александров, район Александровский, переулок Сосновский, дом 20, КВАРТИРА 44) 29 318 692, 43 руб., из которых 

1. по Договору поставки №100/01/02 от 28.02.2017, в том числе 3 151 483, 23 руб. основного долга за товар, 1 086 756, 05 руб. неустойки за просрочку платежа; 

2. по Договору поставки №100/02/02 от 28.02.2017, в том числе 3 967 114, 57 руб. основного долга за товар, 1 078 713, 87 руб. неустойки за просрочку платежа;

3. по Договору поставки №100/03/03 от 07.03.2017, в том числе 4 009 569, 20 руб. основного долга за товар, 1 083 633, 18 руб. неустойки за просрочку платежа;

4. по Договору поставки №06/05 от 03.05.2017, в том числе 5 456 143 руб. основного долга за товар,1 091 228, 60 руб. неустойки за просрочку платежа;

5. по Договору поставки №178/704/16-160218 от 16.02.2018, в том числе 3 306 721, 94 руб. основного долга за товар, 479 474, 68 руб. неустойки за просрочку платежа;

6. по Договору поставки №06/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 829 078, 74 руб. основного долга за товар, 120 216, 42 руб. неустойки за просрочку платежа;

7. по Договору поставки №09/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 1 597 624 руб. основного долга за товар, 231 655, 48 руб.  неустойки за просрочку платежа;

8. по Договору поставки №53/17-220218 от 22.02.2018, в том числе 1 597 623, 99 руб. основного долга за товар, 231 655, 48 руб. неустойки за просрочку платежа;

а также 169 593 руб. расходов по госпошлине по иску.

Возвратить истцу часть перечисленной по платежному поручению от 23.04.2019 №107 госпошлины в сумме 25 587 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в  Девятый Арбитражный апелляционный суд.

СудьяК.Г. Мороз