АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-14156/2019

г. Владивосток

14 октября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 октября 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 14 октября 2019 года.

Арбитражный суд Приморского края  в составе судьи  Шохиревой  С.Т., при ведении протокола/ аудиозаписи  секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС»  (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>)  

к  краевому государственному  бюджетному учреждению здравоохранения «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 1 430 444,67 руб., 

  при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, доверенность от 17.09.2019, паспорт;

от ответчика – не явились, извещены;

                                               установил:

общество с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» (далее – ООО «АНТАРЕС»)  обратилось в арбитражный суд Приморского края с заявлением к краевому государственному  бюджетному учреждению здравоохранения «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4» (далее – КГБУЗ «ВКБ №4») о взыскании неустойки в размере 1 603 898,68 руб.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения  судебного заседания в порядке ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в связи с чем, суд проводит заседание в отсутствие представителей указанного лица по имеющимся материалам дела в порядке ст.156 АПК РФ. 

Истец заявил ходатайство об уточнении заявленных требований, согласно которому просит взыскать с ответчика  неустойку в размере 1 430 444,67 руб. 

Суд в порядке ст.49 АПК РФ принял уточненные исковые требования. 

  Как следует из материалов дела,  между истцом и ответчиком заключены контракты и  договоры поставки медицинских товаров, однако ответчик не исполнил своевременно свои обязательства в части оплаты поставленного товара, в связи с чем был заявлен настоящий иск о взыскании с ответчикам суммы пени в заявленном размере. 

Ответчик исковые требования оспорил, представил письменный отзыв в материалы дела, в котором заявил ходатайство о снижении суммы неустойки в порядке ст.333 ГК РФ. 

  Судом исследованы материалы дела и установлено, что между ООО «Антарес» (Поставщик) и КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (Заказчик) были заключены контракты и договоры на поставку медицинских товаров: №ЭА-005/2017 от 04.04.2017, №ЭА-019/2017 от 18.04.2017,  №ЭА-021/2017 от 17.04.2017, № ЭА-022/2017 от 17.04.2017, № ЭА-024/2017 от 20.04.2017, № ЭА-032/2017 от 25.04.2017, № ЭА-041/2017 от 11.05.2017, № ЭА-060/2017 от 23.05.2017, № ЭА-089/2017 от 30.06.2017, № ЭА-096/2017 от 26.06.2017, № ЭА-145/2016 от 07.02.2017, №8от 07.02.2017, -№9от 07.02.2017, № 10 от 07.02.2017, № 16 от 03.02.2017,  №31 от 17.03.2017, №33 от 21.03.2017, №34 от 23.03.2017, №70 от 11.05.2017, №71 от 11.05.2017, №76 от 16.05.2017, №225 от 24.11.2017, №226 от 24.11.2017, №227 от 24.11.2017. 

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-005/2017 от 04.04.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходные и вспомогательные материалы медицинского назначения для проведения профилактических мероприятий в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование., стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-019/2017 от 18.04.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки материалы перевязочные (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-021/2017 от 17.04.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки вату медицинскую (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-022/2017 от 17.04.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки материалы перевязочные и аналогичные изделия (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование. Стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-024/2017 от 20.04.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходные и вспомогательные материалы, реактивы для клинико-диагностической лаборатории и ПАО (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-032/2017 от 25.04.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки реагенты, реактивы, расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории и ПАО (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-041/2017 от 11.05.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки шовные материалы и изделия для проведения оперативных хирургических вмешательств (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-060/2017 от 23.05.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки изделия, предметы из бумаги, целлюлозы (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-089/2017 от 30.06.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходные и вспомогательные материалы и средства для проведения профилактических (санитарно-гигиенических) мероприятий в отделениях и кабинетах ЛПУ (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

           Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-096/2017 от 26.06.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки марлю медицинскую (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

           Согласно п. 1.1 контракта № ЭА-145/2016 от 07.02.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки антисептические и дезинфицирующие средства (далее по тексту - товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта. Наименование, стоимость, характеристики и количество товара по настоящему Контракту указаны в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

           Согласно п. 1.1 договора № 8 от 07.02.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки гигрометры, термометры (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 1.1 договора № 9 от 07.02.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки измерители артериального давления (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 1.1 договора № 10 от 07.02.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки измерители артериального давления (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 1.1 договора № 16 от 03.02.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки гигрометры, расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 1.1 договора № 31 от 17.03.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

            Согласно п. 1.1 договора № 33 от 21.03.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

           Согласно п. 1.1 договора № 34 от 23.03.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

           Согласно п. 1.1 договора № 70 от 11.05.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 1.1 договора № 71 от 11.05.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

           Согласно п. 1.1 договора № 76 от 16.05.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки средства моющие (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

           Согласно п. 1.1 договора № 225 от 24.11.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки медицинский расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

           Согласно п. 1.1 договора № 226 от 24.11.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки медицинский расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 1.1 договора № 227 от 24.11.2017 Поставщик продает, а Заказчик покупает на условиях поставки медицинский расходный материал (далее - товар) в количестве и по центрам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Согласно п. 4.2 контрактов № ЭА-005/2017 от 04.04.2017, ЭА-019/2017 от 18.04.2017, № ЭА-021/2017 от 17.04.2017, № ЭА-022/2017 от 17.04.2017, № ЭА-024/2017 от 20.04.2017, № ЭА-032/2017 от 25.04.2017, № ЭА-041/2017 от 11.05.2017, № ЭА-060/2017 от 23.05.2017, № ЭА-089/2017 от 30.06.2017, № ЭА-096/2017 от 26.06.2017, № ЭА-145/2016 от 07.02.2017 оплата поставленного и принятого товара производится Заказчиком в течении 30 (тридцать) календарных дней с даты поставки товара на основании надлежаще оформленных счетов, счетов-фактур, товарных накладных.

В соответствии с п. 2.3. договоров № 8 от 07.02.2017, № 9 от 07.02.2017, № 10 от 07.02.2017, № 16 от 03.02.2017, № 31 от 17.03.2017, № 33 от 21.03.2017, № 34 от 23.03.2017, № 70 от 11.05.2017, № 71 от 11.05.2017 платежи за товары, поставляемые по договору, производятся по безналичному расчету в рублях в 100 %-ом размере по факту поставки товара, в течение 40 банковских дней, на основании предоставленного поставщиком счета, счета-фактуры и подписанными обеими сторонами товарной накладной.

            В соответствии с п. 2.3. договоров - № 76 от 16.05.2017, № 225 от 24.11.2017, № 226 от 24.11.2017, № 227 от 24.11.2017 платежи за товары, поставляемые по договору, производятся по безналичному расчету в рублях в 100 %-ом размере по факту поставки товара, в течение 30 банковских дней, на основании предоставленного поставщиком счета, счета-фактуры и подписанными обеими сторонами товарной накладной.

   По контракту № ЭА-005/2017 от 04.04.2017: поставка по накладной 63 от 11.05.17 на сумму 41 095 рублей, оплата произведена п/п 578386 от 09.06.17 на сумму 5 220 рублей и п/п 299429 от 30.11.18 на сумму 35 875 рублей, просрочка оплаты за период с 13.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 5 032,67 рублей; поставка по накладной 111 от 26.06.17 на сумму 66 700 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 66 700 рублей, просрочка оплаты за период с 26.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 8 493,13 рублей; поставка по накладной 192 от 23.10.17 на сумму 43 340 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 43 340 рублей, просрочка оплаты за период с 22.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 4 026,65 рублей; поставка по накладной 248 от 21.12.17 на сумму 47 518 рублей, оплата произведена п/п 289628 от 22.12.17 на сумму 1 959,75 рублей и п/п 299429 от 30.11.18 на сумму 45 558,25 рублей, просрочка оплаты за период с 22.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 3 495,07 рублей.

    По контракту № ЭА-019/2017 от 18.04.2017: поставка по накладной 58 от 03.05.17 на сумму 335 446,14 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 335 446,14 рублей, просрочка оплаты за период с 02.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 48 195,23 рублей; поставка по накладной 123 от 03.07.17 на сумму 8 365,90 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 8 365,90 рублей, просрочка оплаты за период с 02.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 047,69 рублей; поставка по накладной 126 от 05.05.17 на сумму 9 175,50 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 9 175,50 рублей, просрочка оплаты за период с 04.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 143,58 рублей; поставка по накладной 135 от 02.08.17 на сумму 312 220 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 312 220 рублей, просрочка оплаты за период с 01.09.17 по 29.11.18, сумма неустойки 36 290,36 рублей; поставка по накладной 170 от 28.09.17 на сумму 29 880,50 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 29 880,50 рублей, просрочка оплаты за период с 30.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 965,15 рублей; поставка по накладной 210 от 13.11.17 на сумму 16 990 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 16 990 рублей, просрочка оплаты за период с 13.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 480,41 рублей; поставка по накладной 234 от 13.12.17 на сумму 87 165 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 87 165 рублей, просрочка оплаты за период с 12.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 6912,18 рублей; поставка по накладной 238 от 19.12.17 на сумму 276 519 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 276 519,49 рублей, просрочка оплаты за период с 18.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 21 499,39 рублей; поставка по накладной 237 от 21.12.17 на сумму 173 859,60 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 173 859,60 рублей, просрочка оплаты за период с 22.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 13 337,93 рублей; поставка по накладной 262 от 22.12.17 на сумму 30 638 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 30 638,50 рублей, просрочка оплаты за период с 22.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 2 350,47 рублей;

             По контракту № ЭА-021/2017 от 17.04.2017: поставка по накладной 103 от 20.06.17 на сумму 34 300 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 34 300 рублей, просрочка оплаты за период с 20.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 4 429,27 рублей; поставка по накладной 104 от 20.06.17 на сумму 10 437 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 10 437 рублей, просрочка оплаты за период с 20.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 347,77 рублей; поставка по накладной 247 от 22.12.17 на сумму 141 913 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 141 913,80 рублей, просрочка оплаты за период с 22.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 10 887,15 рублей.

По контракту № ЭА-022/2017 от 17.04.2017: поставка по накладной 57 от 03.05.17 на сумму 137 084 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 137 084 рублей, просрочка оплаты за период с 02.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 19 695,54 рублей; поставка по накладной 117 от 29.06.17 на сумму 29 800 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 29 800 рублей, просрочка оплаты за период с 31.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 3 749,84 рублей; поставка по накладной 128 на сумму 59 600 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 59 600 рублей, просрочка оплаты за период с 10.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 7 320,86 рублей; поставка по накладной 140 от 01.08.17 на сумму 1 482,67 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 1 482,67 рублей, просрочка оплаты за период с 31.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 172,78 рублей; поставка по накладной 179 от 28.09.17 на сумму 59 600 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 59 600 рублей, просрочка оплаты за период с 30.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 5 914,30 рублей; поставка по накладной 199 от 07.11.17 на сумму 4 776 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 4 776 рублей, просрочка оплаты за период с 07.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 424,04 рублей; поставка по накладной 172 от 13.12.17 на сумму 197 904 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 197 904 рублей, просрочка оплаты за период с 12.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 15 693,78 рублей; поставка по накладной 246 от 22.12.17 на сумму 168 103,68 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 168 103,68 рублей, просрочка оплаты за период с 22.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 12 896,35 рублей.

По контракту № ЭА-024/2017 от 20.04.2017:  поставка по накладной 48 от 25.04.17 на сумму 315 781 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 315 781 рублей, просрочка оплаты за период с 25.05.17 по 29.11.18, сумма неустойки 46 148,76 рублей; поставка по накладной 50 от 25.04.17 на сумму 236 658 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 236 658 рублей, просрочка оплаты за период с 25.05.17 по 29.11.18, сумма неустойки 34 585,59 рублей; поставка по накладной 56 от 03.05.17 на сумму 3 980 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 3 980 рублей, просрочка оплаты за период с 02.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 571,82 рублей; поставка по накладной 55 от 03.05.17 на сумму 180 620 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 180 620 рублей, просрочка оплаты за период с 02.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 25 950,58 рублей; поставка по накладной 61 от 05.05.17 на сумму 38 619 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 38 619 рублей, просрочка оплаты за период с 05.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 5 512,87 рублей; поставка по накладной 64 от 11.05.17 на сумму 136 120 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 136 120 рублей, просрочка оплаты за период с 13.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 19 095,37 рублей; поставка по накладной 67 от 11.05.17 на сумму 21 996 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 21 996 рублей, просрочка оплаты за период с 13.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 3 085,68 рублей; поставка по накладной 81 от 24.05.17 на сумму 39 800 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 39 800 рублей, просрочка оплаты за период с 23.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 5 461,88 рублей; поставка по накладной 82 от 24.05.17 на сумму 35 800 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 35 800 рублей, просрочка оплаты за период с 23.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 4 912,96 рублей; поставка по накладной 84 от 25.05.17 на сумму 40 584 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 40 584 рублей, просрочка оплаты за период с 26.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 5 532,96 рублей; поставка по накладной 85 от 31.05.17 на сумму 180 648 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 180 648 рублей, просрочка оплаты за период с 30.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 24 411,56 рублей; поставка по накладной 119 от 03.07.17 на сумму 21 900 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 21 900 рублей, просрочка оплаты за период с 02.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 742,61 рублей; поставка по накладной 132 от 11.07.17 на сумму 450 104 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 450 104 рублей, просрочка оплаты за период с 10.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 55 287,77 рублей; поставка по накладной 139 от 01.08.17 на сумму 29 860 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 29 860 рублей, просрочка оплаты за период с 31.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 3 479,67 рублей; поставка по накладной 134 от 02.08.17 на сумму 71 640 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 71 640 рублей, просрочка оплаты за период с 01.09.17 по 29.11.18, сумма неустойки 8 326,96 рублей; поставка по накладной 146 от 03.08.17 на сумму 19 900 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 19 900 рублей, просрочка оплаты за период с 04.09.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 295,13 рублей; поставка по накладной 173 от 27.09.17 на сумму 101 460 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 101 460 рублей, просрочка оплаты за период с 27.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 10 154,45 рублей; поставка по накладной 184 от 12.10.17 на сумму 67 760 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 67 760 рублей, просрочка оплаты за период с 13.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 6 463,17 рублей; поставка по накладной 193 от 23.10.17 на сумму 21 692 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 21 692 рублей, просрочка оплаты за период с 22.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 015,37 рублей; поставка по накладной 220 от 09.11.17 на сумму 16 920 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 16 920 рублей, просрочка оплаты за период с 11.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 483,61 рублей; поставка по накладной 204 от 09.11.17 на сумму 55 720 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 55 720 рублей, просрочка оплаты за период с 11.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 4 885,71 рублей; поставка по накладной 205 от 09.11.17 на сумму 1 430,82 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 1 430,82 рублей, просрочка оплаты за период с 11.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 125,45 рублей; поставка по накладной 226 от 30.11.17 на сумму 29 860 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 29 860 рублей, просрочка оплаты за период с 09.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 2 391,04 рублей; поставка по накладной 231 от 01.12.17 на сумму 172 888 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 172 888 рублей, просрочка оплаты за период с 09.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 13 844 рублей; поставка по накладной 232 от 13.12.17 на сумму 111 440 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 111 440 рублей, просрочка оплаты за период с 12.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 8 837,19 рублей; поставка по накладной 251 от 19.12.17 на сумму 23 084 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 23 084 рублей, просрочка оплаты за период с 18.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 1 794,77 рублей; поставка по накладной 254 от 19.12.17 на сумму 32 840 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 32 840 рублей, просрочка оплаты за период с 18.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 2 553,31 рублей; поставка по накладной 256 от 10.12.17 на сумму 137 582,65 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 137 583,65 рублей, просрочка оплаты за период с 09.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 11016,93 рублей; поставка по накладной 252 от 21.12.17 на сумму 240 126 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 240 126 рублей, просрочка оплаты за период с 22.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 18 421,66 рублей; поставка по накладной 255 от 21.12.17 на сумму 155 280 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 155 280 рублей, просрочка оплаты за период с 22.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 11 912,56 рублей.

           По контракту № ЭА-032/2017 от 25.04.2017: поставка по накладной 59 от 03.05.17 на сумму 877 700,01 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 877 700.01 рублей, просрочка оплаты за период с 02.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 126 103,55 рублей; поставка по накладной 80 от 24.05.17 на сумму 312 681,04 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 312 681,04 рублей, просрочка оплаты за период с 23.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 42 910,26 рублей; поставка по накладной 83 от 24.05.17 на сумму 45 121,20 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 45 121,20 рублей, просрочка оплаты за период с 23.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 6 192,12 рублей; поставка по накладной 95 от 08.06.17 на сумму 167 324,70 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 167 324,70 рублей, просрочка оплаты за период с 10.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 22 109,17 рублей; поставка по накладной 98 от 08.06.17 на сумму 157 269,98 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 157 269,98 рублей, просрочка оплаты за период с 10.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 20 780,59 рублей; поставка по накладной 113 от 26.06.17 на сумму 75 202 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 75 202 рублей, просрочка оплаты за период с 26.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 9 575,72 рублей; поставка по накладной 121 от 03.07.17 на сумму 78 773.85 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 78 773,85 рублей, просрочка оплаты за период с 02.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 9 865,13 рублей; поставка по накладной 124 от 05.07.17 на сумму 197 289,55 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 197 289,55 рублей, просрочка оплаты за период с 04.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 24 588.86 рублей; поставка по накладной 147 от 03.08.17 на сумму 308 043,51 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 308 043,51 рублей, просрочка оплаты за период с 04.09.17 по 29.11.18, сумма неустойки 35 527,68 рублей; поставка по накладной 157 от 07.09.17 на сумму 73 218 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 73 218 рублей, просрочка оплаты за период с 09.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 7 701,31 рублей; поставка по накладной 162 от 14.09.17 на сумму 88 251,23 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 88 251,23 рублей, просрочка оплаты за период с 16.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 9 107,53 рублей; поставка по накладной 165 от 14.09.17 на сумму 77 608,60 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 77 608,60 рублей, просрочка оплаты за период с 16.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 8 009,22 рублей; поставка по накладной 174 от 12.10.17 на сумму 211 457,48 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 211 457,48 рублей, просрочка оплаты за период с 13.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 20 169,51 рублей; поставка по накладной 197 от 24.10.17 на сумму 116 826,44 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 116 826,44 рублей, просрочка оплаты за период с 23.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 10 822.02 рублей; поставка по накладной 201 от 08.11.17 на сумму 112 767,26 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 112 767,26 рублей, просрочка оплаты за период с 08.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 9 980,85 рублей; поставка по накладной 245 от 26.12.17 на сумму 82 722,20 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 82 722,20 рублей, просрочка оплаты за период с 25.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 6 282,06 рублей;

По контракту № ЭА-041/2017 от 11.05.2017: поставка по накладной 125 от 05.07.17 на сумму 91 704,60 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 91 704,60 рублей, просрочка оплаты за период с 04.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 11 429,45 рублей; поставка по накладной 164 от 15.09.17 на сумму 143 876 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 143 876 рублей, просрочка оплаты за период с 16.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 14 848,02 рублей; поставка по накладной 203 от 08.11.17 на сумму 229 611,60 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 229 611,60 рублей, просрочка оплаты за период с 08.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 20 322,53 рублей; поставка по накладной 207 от 09.11.17 на сумму 23 879,80 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 23 879,80 рублей, просрочка оплаты за период с 11.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 093,87 рублей; поставка по накладной 244 от 19.12.17 на сумму 225 431,82 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 225 431,82 рублей, просрочка оплаты за период с 18.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 17 527,32 рублей; поставка по накладной 243 от 20.12.17 на сумму 205 062 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 205 062 рублей, просрочка оплаты за период с 19.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 15 890,59 рублей.

             По контракту № ЭА-060/2017 от 23.05.2017: поставка по накладной 96 от 08.06.17 на сумму 82 769,83 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 82 768,83 рублей, просрочка оплаты за период с 10.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 10 936,64 рублей; поставка по накладной 97 от 08.06.17 на сумму 92 442 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 92 442 рублей, просрочка оплаты за период с 10.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 12 214,68 рублей; поставка по накладной 100 от 20.06.17 на сумму 73 470 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 73 470 рублей, просрочка оплаты за период с 20.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 9 487,44 рублей; поставка по накладной 102 от 20.06.17 на сумму 2 697 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 2 697 рублей, просрочка оплаты за период с 20.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 348,27 рублей; поставка по накладной 101 от 26.07.17 на сумму 159 352,98 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 159 352,98 рублей, просрочка оплаты за период с 26.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 20 290,95 рублей; поставка по накладной 120 от 03.07.17 на сумму 2 650,50 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 2 650,50 рублей, просрочка оплаты за период с 02.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 331,92 рублей; поставка по накладной 149 от 08.08.17 на сумму 23 250 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 23 250 рублей, просрочка оплаты за период с 07.09.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 660,59 рублей; поставка по накладной 163 от 14.09.17 на сумму 87 931.48 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 87 931,48 рублей, просрочка оплаты за период с 16.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 9 074,53 рублей; поставка по накладной 189 от 20.10.17 на сумму 69 750 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 69 750 рублей, просрочка оплаты за период с 20.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 6 518,73 рублей; поставка по накладной 178 от 23.10.17 на сумму 33 015 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 33 015 рублей, просрочка оплаты за период с 22.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 3 067,38 рублей; поставка по накладной 202 от 08.11.17 на сумму 143 963,82 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 143 963,82 рублей, просрочка оплаты за период с 08.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 12 742 рублей; поставка по накладной 206 от 09.11.17 на сумму 130 386 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 130 386 рублей, просрочка оплаты за период с 11.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 11 432,67 рублей; поставка по накладной 239 от 19.12.17 на сумму 59 668,80 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 59 668,80 рублей, просрочка оплаты за период с 18.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 4 639,24 рублей; поставка по накладной 240 от 19.12.17 на сумму 268 118,96 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 268 118,96 рублей, просрочка оплаты за период с 18.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 20 846,25 рублей; поставка по накладной 241 от 19.12.17 на сумму 62 170,43 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 62 170,43 рублей, просрочка оплаты за период с 18.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 4 833,75 рублей; поставка по накладной 242 от 26.12.17 на сумму 67 927,80 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 67 927,80 рублей, просрочка оплаты за период с 25.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 5 158,54 рублей.

 По контракту № ЭА-089/2017 от 30.06.2017: поставка по накладной 138 от 31.07.17 на сумму 187 939, 52 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 187 939,52 рублей, просрочка оплаты за период с 15.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 22 803,33 рублей; поставка по накладной 180 от 29.09.17 на сумму 16 625,20 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 16 625,20 рублей, просрочка оплаты за период с 16.10.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 715,72 рублей; поставка по накладной 191 от 23.10.17 на сумму 5 874 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 5 874 рублей, просрочка оплаты за период с 07.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 569,98 рублей; поставка по накладной 190 от 24.10.17 на сумму 140 458,02 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 140 458,02 рублей, просрочка оплаты за период с 08.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 13 590,48 рублей; поставка по накладной 249 от 20.12.17 на сумму 351 135,26 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 351 135,26 рублей, просрочка оплаты за период с 09.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 28 117,16 рублей; поставка по накладной 264 от 25.12.17 на сумму 4 877,20 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 4 877,20 рублей, просрочка оплаты за период с 09.01.18 по 29.11.18, сумма неустойки 390,54 рублей.

По контракту № ЭА-096/2017 от 26.06.2017: поставка по накладной 116 от 28.06.17 на сумму 38 941,17 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 38 941,17 рублей, просрочка оплаты за период с 13.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 5 110,38 рублей; поставка по накладной 122 от 03.07.17 на сумму 12 980,39 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 12 980,39 рублей, просрочка оплаты за период с 18.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 683,99 рублей;поставка по накладной 133 от 28.07.17 на сумму 13 920 рублей, оплата произведена п/п 215683 от 30.11.18 на сумму 13 920 рублей, просрочка оплаты за период с 14.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 693,14 рублей; поставка по накладной 154 от 06.09.17 на сумму 25 960,78 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 25 960,78 рублей, просрочка оплаты за период с 21.09.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 863,04 рублей; поставка по накладной 200 от 07.11.17 на сумму 25 960,78 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 25 960,78 рублей, просрочка оплаты за период с 22.11.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 411,97 рублей; поставка по накладной 235 от 13.12.17 на сумму 25 960,78 рублей, оплата произведена п/п 299420 от 30.11.18 на сумму 25 960,78 рублей, просрочка оплаты за период с 28.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 159,28 рублей;

По контракту № ЭА-145/2016 от 07.02.2017: поставка по накладной 32 от 07.03.17 на сумму 606 927,39 рублей, оплата произведена п/п 114 от 26.06.18 на сумму 606 927,39 рублей, просрочка оплаты за период с 06.04.17 по 25.06.18, сумма неустойки 98 130,07 рублей; поставка по накладной 34 от 14.03.17 на сумму 724 284,75 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 724 284,75 рублей, просрочка оплаты за период с 13.04.17 по 29.11.18, сумма неустойки 115 457,03 рублей; поставка по накладной 35 от 15.03.17 на сумму 99 286 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 99 286 рублей, просрочка оплаты за период с 14.04.17 по 29.11.18, сумма неустойки 15 794,74 рублей; поставка по накладной 112 от 26.06.17 на сумму 93 100 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 93 100 рублей, просрочка оплаты за период с 26.07.17 по 29.11.18, сумма неустойки 11 854,73 рублей; поставка по накладной 141 от 01.08.17 на сумму 15 802,50 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 15 802,50 рублей, просрочка оплаты за период с 31.08.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 841,52 рублей; поставка по накладной 151 от 22.08.17 на сумму 152 880 рублей, оплата произведена п/п 299678 от 30.11.18 на сумму 152 880 рублей, просрочка оплаты за период с 21.09.17 по 29.11.18, сумма неустойки 16 860 рублей;

По договору № 8 от 07.02.2017: поставка по накладной 9 от 07.02.17 на сумму 97 200 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 97 200 рублей, просрочка оплаты за период с 20.03.17 по 29.11.18, сумма неустойки 16 258,32 рублей.

По договору № 9 от 07.02.2017: поставка по накладной 10 от 07.02.17 на сумму 69 200 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 69 200 рублей, просрочка оплаты за период с 20.03.17 по 29.11.18, сумма неустойки 11 574,85 рублей.

По договору № 10 от 07.02.2017: поставка по накладной 11 от 07.02.17 на сумму 65 000 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 65 000 рублей, просрочка оплаты за период с 20.03.17 по 29.11.18, сумма неустойки 10 872,34 рублей.

            По договору № 16 от 03.02.2017: поставка по накладной 15 от 03.02.17 на сумму 99 900 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 99 900 рублей, просрочка оплаты за период с 15.03.17 по 29.11.18, сумма неустойки 16 876,44 рублей.

            По договору № 31 от 17.03.2017: поставка по накладной 37 от 17.03.17 на сумму 42 000 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 42 000 рублей, просрочка оплаты за период с 26.04.17 по 29.11.18, сумма неустойки 6 517,70 рублей.

            По договору №33 от 21.03.2017: поставка по накладной 39 от 21.03.17 на сумму 28 255 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 28 255 рублей, просрочка оплаты за период с 02.05.17 по 29.11.18, сумма неустойки 4 329,61 рублей.

По договору № 34 от 23.03.2017: поставка по накладной 40 от 23.03.17 на сумму 52 800 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 52 800 рублей, просрочка оплаты за период с 02.05.17 по 29.11.18, сумма неустойки 8 090,72 рублей.

По договору № 70 от 11.05.2017: поставка по накладной 68 от 11.05.17 на сумму 58 492 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 58 492 рублей, просрочка оплаты за период с 20.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 8 079,68 рублей.

По договору № 71 от 11.05.2017: поставка по накладной 69 от 11.05.17 на сумму 21 288 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 21 288 рублей, просрочка оплаты за период с 20.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 940,60 рублей.

По договору № 76 от 16.05.2017: поставка по накладной 75 от 19.05.17 на сумму 95 300 рублей, оплата произведена п/п 541248 от 07.06.17 на сумму 9 345 и п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 85 955 рублей, просрочка оплаты за период с 19.06.17 по 29.11.18, сумма неустойки 11 899,03 рублей.

По договору № 225 от 24.11.2017: поставка по накладной 227 от 24.11.17 на сумму 19 920 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 19 920 рублей, просрочка оплаты за период с 25.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 672.28 рублей.

По договору № 226 от 24.11.2017: поставка по накладной 228 от 24.11.17 на сумму 16 800 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 16 800 рублей, просрочка оплаты за период с 25.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 1 410,36 рублей.

По договору № 227 от 24.11.2017: поставка по накладной 229 от 24.11.17 на сумму 31.300 рублей, оплата произведена п/п 299681 от 30.11.18 на сумму 31 300 рублей, просрочка оплаты за период с 25.12.17 по 29.11.18, сумма неустойки 2 627,64 рублей.

  Претензией от 20.05.2019 истец уведомил ответчика о наличии задолженности по оплате поставленного товара на общую сумму в размере 1 603 898,68 руб. в связи с чем просил оплатить образовавшуюся задолженность до 06.06.2019. 

  Указанная претензия направлена в адрес ответчика 27.05.2019, что подтверждается представленным в материалы дела кассовым чеком от 27.05.2019. 

  В связи с несвоевременной оплатой поставленного товара, ответчику начислена неустойка в общем размере 1 430 444,27 руб. 

 Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам Главы 7 АПК РФ, суд находит заявленное истцом требование обоснованным в силу следующего. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных нормативных актов; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 509 ГК РФ поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки. 

Согласно статьям 454, 516 ГК РФ, покупатель обязан оплатить принятый товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Пункт 2 статьи 525 ГК РФ предусматривает, что к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки. Из пункта 5 статьи 454 ГК РФ следует, что положения параграфа 1 главы 30 ГК РФ  применяются к договору поставки, если иное не предусмотрено параграфом 3 главы 30 ГК РФ.

Следовательно, отношения сторон настоящего спора, сложившиеся на основании спорного контракта, регулируются главой 30 ГК РФ о купле-продаже, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии со  статьей 526 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

Факт получения товара подтвержден представленными в материалы дела доказательствами: товарными накладными, подписанными ответчиком без замечаний и возражений. При этом каких-либо претензий по качеству, комплектности, цене и других свойств товара заказчик поставщику не предъявлял.

Согласно п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

   Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

  В пункте 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума № 7) разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 10.7 упомянутых контрактов в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального барка РФ от не уплаченной в срок суммы.

Согласно п. 7.2 упомянутых договоров в случае просрочки одной из Сторон Договора своих обязательств, предусмотренных Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального барка РФ от не уплаченной в срок суммы.

  Анализ имеющегося в материалах дела расчета суммы договорной неустойки показывает, что предъявляемая неустойка в сумме 1 430 444,27 руб.,  сложилась исходя из поставленного товара по каждой товарной накладной с учетом срока оплаты, а также сумм, фактически оплаченных ответчиком за поставленный товар.

 Однако ответчиком заявлено ходатайство о снижении неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, в связи с ее чрезмерностью.

 В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктов 69, 77 Постановления Пленума № 7 подлежащая уплате неустойка может быть уменьшена судом, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

 Согласно пункту 71 Постановления Пленума № 7, если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 Как указано в пункте 73 Постановления Пленума № 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

  Согласно пункту 74 Постановления Пленума № 7, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов).

  Суд, рассмотрев заявление ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, считает данное ходатайство не подлежащим удовлетворению в связи с его необоснованностью.

  В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик в обоснование заявленного ходатайства о снижении неустойки не представил доказательств чрезмерности начисленной неустойки, что взыскание неустойки в предусмотренном договоре размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Согласно представленному в материалы дела ответчиком контррасчету, сумма пени по вышеуказанным контрактом и договорам составляет 1 432 017,75 руб., в то время как истцом заявлены требования о взыскании суммы пени в размере 1 430 444,67 руб. 

Судом расчет истца проверен и признан арифметически верным.

Учитывая, что условие о размере неустойки согласовано сторонами в контрактах и договорах, факт нарушения обязательств по оплате товара ответчиком не оспаривается, претензия о выплате задолженности за поставленный товар ответчиком не исполнена, а произведенный расчет неустойки в спорном размере является арифметически верным и нормативно обоснованным, по существу расчет неустойки ответчиком не оспаривается, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для применения ответственности в виде взыскания неустойки в размере 1 430 444,67 руб. 

 В силу ст.110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере 27 304 руб. В связи с уменьшением истцом  суммы заявленных требований до суммы 1 430 444,67 руб. государственная пошлина по которым составляет 27304 руб., исходя из суммы оплаченной  истцом государственной пошлины в размере 29 038,98 руб. 

          Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

          Взыскать с краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» 1 430 444,27 руб. неустойки, а также 27 304 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

          Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АНТАРЕС» из федерального бюджета 1 734,98 руб. государственной пошлины.

          Исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

 

          Судья                                                         Шохирева С.Т.