Решение № 2-473/2017 2-473/2017~М-451/2017 М-451/2017 от 25 мая 2017 г. по делу № 2-473/2017

Дело № 2-473 / 2017г.


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 мая 2017 года г.Вятские Поляны

Вятскополянский районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Колесниковой Л.И.,

при секретаре Овсянниковой И.С.,

с участием представителя истца ООО «Можгасыр» ФИО1 по доверенности,

ответчика ФИО2, его представителя ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Можгасыр» к ФИО2 о взыскании задолженности и пени по договору поставки,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Можгасыр» обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании задолженности и пени по договору поставки. В обоснование исковых требований указали, что 01.11.2014г. между истцом и ФИО2 был заключен договор поставки товара (молочная продукция, сыр, масло) № *** Во исполнении условий договора истец в период с 18.12.2016г. по 03.01.2017г. передал ответчику продукцию на сумму 1.001.857руб. 60коп., что подтверждается товарными накладными, и расходными накладными об отгрузке товара в адрес ИП ФИО2 с территории ООО «Можгасыр». По полученной продукции ответчик претензий по качеству продукции не предъявил и принял ее согласно условиям договора.

Согласно п.п.5.1.1, 5.1.2 договора поставки стоимость сыров, масла, спреда, цельномолочной и кисломолочной продукции в отдельной партии подлежит оплате в течение 14 дней после поставки отдельной партии товара.

Последняя отгрузка товара ФИО2 осуществлена 03.01.2017г. Обязанность по окончательной оплате товара возникла с 16.01.2017г.

Между тем, ответчик оплатил товар только на сумму 126.500 рублей.

Задолженность по оплате товара составила 874.357руб. 61коп.

В связи с несвоевременной оплатой полученного товара, в соответствии с п.6.1 Договора поставки продукции, предусматривающим в случае несвоевременной оплаты товары обязанность покупателя уплатить поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, ответчику за период с 31.12.2016г. по 14.04.2017г. начислены пени в размере 84.992руб. 88коп.

Кроме того, в период с 18.12.2016г. по 03.01.2017г. отгрузка продукции ИП ФИО2 произведена в возвратной таре на общую сумму 599.000руб. Согласно п.п.3.7-3.8 договора поставки, покупатель обеспечивает раздельный учет товара и многооборотной тары. Сверка взаимных расчетов по движению тары проводится не ранее 15 числа квартала, следующего за отчетным. Покупатель возвращает тару в течение 3 дней с момента ее получения. В случае несвоевременного возврата тары или ее порчи поставщик вправе взыскать стоимость тары с покупателя в судебном порядке.

Согласно акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017г. по 21.02.2017г. сумма задолженности возвратной тары составляет 122.000руб.

07 и 12 января 2017г. ответчику направлены счета на оплату возвратной тары, которые до настоящего времени не исполнены.

За просрочку оплаты стоимости возвратной тары ответчику начислены пени в размере 11.070руб. 50коп.

В целях досудебного урегулирования спора 12.01.2017г. в адрес ответчика направлено претензионное письмо об оплате образовавшейся задолженности, которое ответчик проигнорировал.

Согласно сведений ЕГРП ФНС России ответчик 30.03.2017г. прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Просили взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Можгасыр» задолженность по оплате продукции по договору поставки продукции № *** от 01.11.2014г. в размере 874.357руб. 61коп.; задолженность по уплате стоимости возвратной тары по договору поставки продукции от *** от 01.11.2014г. в размере 122.000руб.; пени, начисленных на сумму долга, в размере 84.992руб.88коп.; пени начисленные за просрочку уплаты стоимости возвратной тары в размере 11.070руб. 50коп., а также расходы по госпошлине в сумме 13.662руб.

В судебном заседании представитель истца – ООО «Можгасыр» ФИО1 заявленные требования по взысканию основного долга поддержал. Требования по взысканию задолженности по возвратной таре и пени уточнил, пояснив, что количество отгруженной в адрес ФИО2 возвратной тары и принятой от ФИО2 по актам сверок взаимных расчетов между сторонами совпадает и расхождений не имеется. Однако, имеется денежная разница по отпущенной и принятой возвратной таре. С 01.01.2015г. по 30.04.2015г. истец отпускал возвратную тару ответчику с отражением в каждой расходной накладной по отпускаемой продукции, в размере 150руб. за одну единицу (штуку) возвратной тары. На 30.04.2015г. конечный остаток у ИП ФИО2 составлял 129 штук. С 01.05.2015г. ООО «Можгасыр» отпускало возвратную тару с отражением в каждой расходной накладной в размер 500руб. В представленных ответчиком накладных от 08.05.2015г., 11.05.2015г., 13.05.2015г. было возвращено и принято истцом следующее количество: 165 штук (накладная № 8 от 08.05.2015г.) + 93 (накладная б/н от 11.05.2015г.) + 24 (накладная б/н от 13.05.2015г.) = 282 единицы, из которых 129 единиц были засчитаны истцом по стоимости 150руб. за 1 единицу, остальные по 500руб. ФИО2 всю возвратную тару по указанным выше накладным исчислил за 500рублей за 1 единицу. В связи с чем появилась разница в расчетах между истцом и ответчиком в сумме 63.350руб. Однако, в накладных от 08.05.2015г., 11.05.2015г., 13.05.2015г. отсутствует указание на то, в счет какой конкретно поставочной партии должны быть зачтены сданная в ООО «Можгасыр» возвратная тара. Поскольку на 30.04.2015г. у ответчика была задолженность по возвратной таре, в соответствии со ст. 517, 522 ГК РФ истец зачел 129 штук возвратной тары по указанным накладным в счет погашения предыдущих обязательств по 150руб. за единицу. Просил взыскать с ФИО2 стоимость возвратной тары в сумме 120.950руб. и пени за просрочку оплаты стоимости возвратной тары в размере 10.971руб. 80коп. Требования о взыскании основного долга в сумме 874.357руб. 61коп., пени по основному долгу в сумме 84.992руб. 88коп, а также требования по взысканию госпошлины поддержал в полном объеме по указанным в иске основаниям.

Ответчик ФИО4 и его представитель ФИО3 согласны с иском в части основного долга в размере 874.357руб. 61коп., пояснив, что действительно данная задолженность до настоящего времени ФИО2 не погашена. С расчетом начисленных ответчиком пени не согласны. Считают, что период просрочки по накладным от 18.12.2016г., 19.12.2016г., 20.12.2016г., 22.12.2016г., 25.12.2016г. и 26.12.2016г. должен исчисляться с 09 января 2017г., так как последний день оплаты продукции по указанным накладным приходился на праздничные дни (новогодние каникулы), и в соответствии со ст. 193 ГК РФ днем окончания срока считается первый рабочий день. Долг по возвратной таре признают в размере 58.650руб. Указали, что возвратная тара, возвращенная ответчику по накладным от 08.05.2015г., 11.05.2015г., 13.05.2015г. должна быть рассчитана по 500руб. за единицу. Следовательно, расчет пени по возвратной таре должен производиться с суммы 58.650руб.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные документы, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом и договором.

Судом установлено, что 01.11.2014г. между ООО «Можгасыр» (поставщик) и индивидуальным предпринимателем ФИО2 (покупатель), который 30.03.2017г. прекратил свою предпринимательскую деятельность, заключен договор поставки №*** по условиям которого истец обязался передавать в обусловленные сроки производимые им товары покупателю, а ответчик принял на себя обязательства об оплате поставленного товара.(л.д.20-22).

Согласно п.2.1 договора наименование и цена товаров для целей согласования условий договора о товарах в отдельной партии устанавливаются в прайс-листе, утвержденном генеральным директором поставщика.

Согласно п.4.1 договора поставка осуществляется путем выборки товаров покупателем со склада поставщика, расположенного в г.Можга.

Передача партии товаров оформляется расходной накладной (п.4.5).

Согласно п.п.5.1.1., 5.1.2 стоимость сыров, масла, спреда молочной продукции в отдельной партии подлежит оплате в течение 14 дней после поставки отдельной партии товара.

Во исполнение указанного договора поставки ООО «Можгасыр» в период с 18.12.2016г. по 03.01.2017г. передало ответчику товар на общую сумму 1.001.857руб.60коп., что подтверждается расходными накладными: №*** от 18.12.2016г. на сумму за товар 134.792руб. 16коп.; №*** от 19.12.2016г. на сумму за товар 6521руб. 76коп.; *** от 20.12.2016г. на сумму за товар 144.060руб. 82коп.; № *** от 22.12.2016г. на сумму за товар 162.306руб. 13коп.; №*** от 26.12.2016г. на сумму за товар 13.043руб. 52коп.; № *** от 25.12.2016г. на сумму за товар 136.802руб. 36коп.; №*** от 27.12.2016г. на сумму за товар 142.259руб. 61коп.; № *** от 29.12.2016г. на сумму за товар 132.931руб.90коп.; № *** от 03.01.2017г. на сумму за товар 129.139руб. 34коп. (л.д.25-41).

Товар на сумму 1.001.857руб.60коп. был принят ответчиком по накладным с отметкой о получении и личной подписью ФИО4 в расходных накладных, и что не оспаривает ФИО4 в судебном заседании.

Согласно платежных поручений № 612 от 30.12.2016г. и № 9 от 20.01.2017г. ФИО4 произвел оплату за полученную продукцию по расходной накладной № *** от 18.12.2016г. в общем размере 126.500руб. (л.д.62-63).

Таким образом, сумма задолженности ответчика перед ООО «Можгасыр» по оплате товара, полученного за период с 18.12.2016г. по 03.01.2017г. составила 874.357руб. 61коп.

Указанную сумму долга ФИО4 признал в судебном заседании.

Согласно ст.517 ГК РФ если иное не установлено договором поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и в сроки, установленные законом, иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними обязательными правилами или договором.

Согласно п.3.6 договора поставки при отгрузке товаров в многооборотной и возвратной таре, в том числе в европоддонах (поддонах), количество и стоимость тары поставщик указывает в накладных.

Покупатель обеспечивает раздельный учет товара и возвратной тары по ценам, определенным поставщиком на дату отгрузки товара в накладной. Сверка взаимных расчетов по движению тары проводится не ранее 15 числа квартала, следующего за отчетным. Покупатель возвращает тару в течение 3 дней с момента ее получения.

В период с 18.12.2016г. по 03.01.2017г. истец передал ответчику возвратной тары на общую сумму 599.000руб., что подтверждается расходными накладными: №*** от 18.12.2016г. - 169 штук на сумму 84.500руб.; №*** от 20.12.2016г. -174 штуки на сумму 87000руб.; № *** от 22.12.2016г. - 191 шт. на сумму 95.500руб.; № *** от 25.12.2016г. – 171 шт. на сумму 85500руб.; №*** от 27.12.2016г. – 174шт. на сумму 87000руб.; № *** от 29.12.2016г. – 160шт. на сумму 80.000руб; № *** от 03.01.2017г. – 159шт. на сумму за товар 79.500руб. (л.д.25-41).

Ответчиком за период с 02.01.2017г. по 09.02.2017г. была возвращена тара на сумму 342.000руб., что отражено в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017г. по 21.02.2017г. (л.д.44).

Данный факт подтвердили и представитель истца, и ответчик ФИО2 в судебном заседании.

Также стороны подтвердили, что с 01 мая 2015г. ООО «Можгасыр» отпускало ИП ФИО2 возвратную тару по цене 500руб., до 01.05.2015г. по цене 150руб. за единицу, о чем указывалось в товарных накладных.

Ответчик не согласен с начальным сальдо в акте сверки за период с 01.01.2017г. по 21.02.2017г., пояснив, что разница в конечном сальдо образовалась в мае 2015г., когда истец зачел 279 единиц возвратной тары по цене 150руб. за единицу, а не по 500руб.

Согласно акта сверки за период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г., подписанного сторонами, по состоянию на 30.04.2015г. истцом ответчику передана возвратная тара на сумму 537.750руб. (графа «дебит»), ФИО2 возвращена тара на сумму 495.900руб. (графа «кредит»). Конечное сальдо 138.000руб. (л.д.131)

Из чего следует, что на 01 мая 2015г. у ответчика находилась возвратная тара на сумму 41.850руб., что составляет 279штук (41.850 : 150руб. за 1 штуку).

В акте сверки за период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. не указаны расходные накладные (их номера, даты) по отгрузке товара, по которым производился возврат тары.

В судебное заседание стороной ответчика представлены накладная №8 от 08.05.2015г. о возврате 165 единиц возвратной тары, накладная б/н от 11.05.2015г. о возврате 93 единиц возвратной тары и накладная б/н от 13.05.2015г. о возврате 134 единиц возвратной тары. Ни в одной накладной не указаны расходные накладные (их номера, даты) по отгрузке товара, по которым производился возврат тары. (л.д.132-134).

Таким образом, доказательств того, что по накладным от 08, 11, 13 мая 2015г. ФИО2 возвращал тару, полученную при отгрузке товара после 01.05.2017г., ответчиком не представлено.

Ответчик ФИО2 и его представитель ФИО3 пояснили, что, разница в конечном сальдо на 63.350руб., которую сторона ответчика не признает, появилась в связи с тем, что истец посчитал вышеуказанную возвратную тару по цене 150руб. за одну единицу, а не по 500руб. Данный факт подтвердил и представитель истца.

Из указанного выше акта сверки взаимных расчетов следует, что ответчик принял возвратную тару по представленным накладным в сумме 24750руб. (накладная от 08.05.2015г.), 15000руб. (накладная от 11.05.2015г.) и 58600руб. (накладная от 13.05.2015г.).

Представитель истца пояснил, что по накладным от 08, 11 и 13 мая возврат тары производился в счет погашения дебиторской задолженности на 30.04.2015г. по цене 150руб. за штуку:

По накладной от 08.05.2015г. : 165шт. х 150руб. = 24.750руб.

По накладной от 11.05.2015г. : 93шт. х 150руб. = 15.000руб.

По накладной от 13.05.2015г: 24 шт. х 150руб. = 3600руб. (на период по 30.04.2015г. ) и 110шт. х 500руб. = 55000руб. (на 01.05.2015г.)

Указанные данные отражены в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г., подписанного ответчиком.

В соответствии со ст.522 ГК РФ в случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки и количество поставленных товаров недостаточно для погашения обязательств поставщика по всем договорам, поставленные товары должны зачисляться в счет исполнения договора, указанного покупателем при осуществлении оплаты товара или без промедления после оплаты.(п.1)

Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары, полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для погашения обязательств покупателю по всем договорам, уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при осуществлении оплаты товаров или без промедления после оплаты.(п.2)

Если поставщик или покупатель не воспользовались правами, предоставленными им пунктами 1, 2 статьи 522 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, срок исполнения которого наступил ранее. (п.3)

Следовательно, в соответствии с действующим законодательством только платежи, поступившие без указания назначения платежа или без указания периода гашения задолженности, могут быть отнесены на более ранний период задолженности в хронологическом порядке.

Доказательств согласования сторонами иного порядка учета поступающей возвратной тары в материалы дела не представлено.

Поскольку в накладных за 08,11 и 13 мая 2015г. не указывался период, за который производился возврат тары, не указаны номера и даты расходных накладных, по которым возвратная тара была получена и возвращалась, и учитывая, что на 30.04.2015г. у ответчика имелась задолженность по возврату тары в количестве 279 штук, ООО «Можгасыр» правомерно зачислил указанное количество возвратной тары по цене 150руб. в счет оплаты обязательств, срок исполнения которых наступил ранее.

Таким образом, задолженность ФИО4 по оплате стоимости тары составляет 120.950руб.

12.01.2017г. ООО «Можгасыр» в адрес ответчика направило претензионное письмо с требованием об уплате долга за просрочку оплаты за поставленный товар. (л.д.57-60). Претензия была оставлена без удовлетворения.

Согласно п. 6.1 договора поставки, если покупатель не оплатит товар в срок, предусмотренный разделом 5 настоящего договора (14 дней после поставки отдельной партии), он обязан уплатить поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Срок оплаты товара по расходным накладным от 18.12.2016г., 19.12.2016г., 20.12.2016г., 22.12.2016г., 25.12.2016г., 26.12.2016г., 27.12.2016г., 29.12.2016г., 03.01.2017г. наступил соответственно 31.12.2016г., 01.01.2017г., 02.01.2017г., 04.01.2017г., 08.01.2017г., 07.01.2017г., 09.01.2017г., 11.01.2017г., и 16.01.2017г.

Согласно ст.193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

31.12.2016г. – был нерабочий день, суббота. С 1 по 8 января 2017 года являлись нерабочими днями (новогодние каникулы).

Таким образом, расчет пени за период с 09.01.2017г. по 14.04.2017г. по основному долгу производится следующим образом.

По накладной от 18.12.2016г.: 96 дней просрочки х 0,1% х 7.292руб.17коп. (задолженность) = 700руб. 05коп.

По накладной от 19.12.2016г.: 96 дней просрочки х 0,1% х 6.521руб.76коп. (задолженность) = 626руб. 09коп.

По накладной от 20.12.2016г.: 96 дней просрочки х 0,1% х 144.060руб.82коп. (задолженность) = 13.829руб. 84коп.

По накладной от 22.12.2016г.: 96 дней просрочки х 0,1% х 162.306руб.13коп. (задолженность) = 15.581руб. 39коп.

По накладной от 26.12.2016г.: 96 дней просрочки х 0,1% х 13.043руб.52коп. (задолженность) = 1.252руб. 18коп.

По накладной от 25.12.2016г.: 96 дней просрочки х 0,1% х 136.802руб.36коп. (задолженность) = 13.133руб. 03коп.

По накладной от 27.12.2016г.: 96 дней просрочки х 0,1% х 142.259руб.61коп. (задолженность) = 13.656руб. 92коп.

По накладной от 29.12.2016г.: 94 дня просрочки (11.01.2017г. по 14.04.2017г.) х 0,1% х 132.931руб.90коп. (задолженность) = 12.495руб. 59коп.

По накладной от 03.01.2017г.: 89 дней просрочки (с 16.01.2017г. по 14.04.2017г) х 0,1% х 129.139руб.34коп. (задолженность) = 11.493руб. 40коп.

Всего: 82.768руб. 49коп.

Согласно п. 6.2 договора поставки, если покупатель не оплатит стоимость возвратной тары в течение 5 дней после выставления счета на оплату, он должен уплатить поставщику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Расчет пени по возвратной таре, исходя из суммы 120.950руб. по двум последним расходным накладным:

По накладной от 29.12.2016г.: 94 дня просрочки (с 11.01.2017г. по 14.04.2017г) х 0,1% х 41.450руб. (задолженность) = 3.896руб. 30коп.

По накладной от 03.01.2017г.: 89 дней просрочки (с 16.01.2017г. по 14.04.2017г.) х 0,1% х 79.500руб. (задолженность) = 7.075руб. 50коп.

Всего: 10.971руб.80коп.

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в размере 13.662руб., уплата которой подтверждается платежным поручением от 14.04.2017г. (л.д.9).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск ООО «Можгасыр» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Можгасыр» (***):

задолженность по оплате продукции по договору поставки продукции № 1СО/103/14 от 01.11.2014г. в размере 874.357руб. 61коп. /восемьсот семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят семь рублей шестьдесят одна копейка/;

задолженность по уплате стоимости возвратной тары по договору поставки продукции № *** от 01.11.2014г. в размере 120.950руб./сто двадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей/ ;

пени за просрочку оплаты основного долга за период с 09.01.2017г. по 14.04.2017г. в размере 82.768руб. 49коп. /восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят восемь рублей сорок девять копеек/;

пени за просрочку оплаты стоимости возвратной тары по состоянию на 14.04.2017г. в размере 10.971руб. 80коп./ десять тысяч девятьсот семьдесят одна тысяча восемьдесят копеек/.

Взыскать с ФИО2 пользу ООО «Можгасыр» (***) расходы по госпошлине в размере 13.662руб. /тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят два рубля/.

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Судья- Л.И.Колесникова.

СПРАВКА:

Мотивированное решение будет изготовлено 30 мая 2017г.

Судья- Л.И.Колесникова.