Решение от 8 августа 2024 г. по делу № А56-31951/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-31951/2024
08 августа 2024 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 10 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 08 августа 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Ларионовой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Алиевой Л.И.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ООО "Завод Горэлтех" (адрес: Россия 195176, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 18 литер а, пом. 4-н офис 1, ОГРН 1047811013183);

ответчик: АО “ВЭЛАН” (адрес: Россия 357911, город Зеленокумск, Ставропольский край, Вэлановская ул., д. 1, ОГРН 1022601009419);

о взыскании 52 224 720,85 руб.

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 28.09.2023;

- от ответчика: ФИО2 представитель по доверенности от 22.01.2024;

установил:

Истец – ООО "Завод Горэлтех" обратился в суд с иском к ответчику - АО “ВЭЛАН” о взыскании 41 879 485,35 руб. задолженности за поставленный по счетам товар, 10 345 235,50 руб. неустойки, всего 52 224 720,85 руб.

Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил исковые требования в части задолженности до 26 879 485, 35 руб. в связи с частичным погашение ответчиком имеющейся задолженности.

Уточнения приняты судом.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, поддержал доводы, изложенные в отзыве.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

ООО "Завод Горэлтех" (поставщик) и "ВЭЛАН" (покупатель) 24.10.2022 заключили Договор поставки № 10/22, в соответствии, с которым Поставщик обязуется передать Покупателю в срок, установленный в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, произведенные или закупаемые Товары (взрывозащищенное электротехническое оборудование, электротехническое оборудование, комплектующие для них, далее - Товар), а Покупатель обязуется принять их и оплатить.

Согласно Дополнительному соглашению от 24.10.2022 № 1 к Договору все существенные условия поставки и оплаты согласовываются Сторонами в Счетах.

Стороны 14.11.2022 согласовали Счет на оплату № 67157 к Договору поставки Товара общей стоимостью 692 208,00 руб.

В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата Товара осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной №1398 от 27.01.2023 на сумму 692 208,00 руб.

Товар был получен Покупателем 06.02.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 67157 от 14.11.2022 составляет 692 208,00 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 22.02.2023 согласовали Счет на оплату № 73217 к Договору поставки Товара общей стоимостью 30 887 847,16 руб.

В соответствии с условиями Счета Покупатель с момента выставления счета в течение 3 календарных дней осуществляет предоплату 30% от общей цены Товара в размере 9 266 354,15 руб. на расчетный счет Поставщика.

В течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупатель оплачивает 30% от общей цены Товара в размере 9 266 354,15 руб. на расчетный счет Поставщика. В течение 45 календарных дней с момента выставления счета Покупатель оплачивает 40% от общей цены Товара в размере 12 355 138,86 руб. на расчетный счет Поставщика.

Покупатель во исполнение своих обязательств по оплате перечислил на расчетный счет Поставщика денежные средства в следующем порядке:

- 02.03.2023 в размере 13 388 293,42 руб.;

- 10.04.2023 в размере 2 677 658,69 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарным накладным № 8857 от 23.05.2023, № 8853 от 23.05.2023, № 8869 от 23.05.2023 на общую сумму 30 887 847,16 руб.

Товар был получен Покупателем в полном объеме 30.05.2023 года, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанных Товарных накладных. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 08.04.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 73217 от 22.02.2023 составляет 14 821 895,05 руб.

Период просрочки оплаты с 09.04.2023 по 01.04.2024.

Стороны 22.02.2023 согласовали Счет на оплату № 73218 к Договору поставки Товара общей стоимостью 21 908 342,63 руб.

В соответствии с условиями Счета Покупатель с момента выставления счета в течение 3 календарных дней осуществляет предоплату 30% от общей цены Товара в размере 6 572 502,79 руб. на расчетный счет Поставщика.

В течение 30 календарных дней с момента выставления счета Покупатель оплачивает 30% от общей цены Товара в размере 6 572 502,79 руб. на расчетный счет Поставщика. В течение 90 календарных дней с момента выставления счета Покупатель оплачивает 40% от общей цены Товара в размере 8 763 337,05 руб. на расчетный счет Поставщика.

Покупатель во исполнение своих обязательств по оплате перечислил на расчетный счет Поставщика денежные средства в следующем порядке:

-06.03.2023г. в размере 5 961 145,54 руб.;

- 10.04.2023г. в размере 5 961 145,54 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13233 от 01.07.2023 на общую сумму 21 908 342,63 руб.

Товар был получен Покупателем 10.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 23.05.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 73218 от 22.02.2023 составляет 9 986 051,55 руб.

Период просрочки оплаты с 24.05.2023 по 01.04.2024.

Стороны 29.11.2022 согласовали Счет на оплату № 72613 к Договору поставки Товара общей стоимостью 3 669 282,00руб.

В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной №19947 от 05.12.2022 на сумму 3 669 282,00 руб. Товар был получен Покупателем 08.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023.

Покупатель во исполнение своих обязательств по оплате перечислил на расчетный счет Поставщика денежные средства в следующем порядке:

- 15.02.2024г. оплата в размере 1 415 978,65 руб.

Сумма задолженности по Счету № 72613 от 29.11.2022 составляет 2 253 303,35руб. Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 30.11.2022 согласовали Счет на оплату № 74100 к Договору поставки Товара общей стоимостью 3 510 140,40 руб.

В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 20529 от 09.12.2022 на сумму 3 510 140,40 руб.

Товар был получен Покупателем 19.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 74100 от 30.11.2022 составляет 3 510 140,40 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 30.11.2022 согласовали Счет на оплату № 74394 к Договору поставки Товара общей стоимостью 1 433 286,35 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной №20681 от 09.12.2022 на сумму 1 433 286,35 руб.

Товар был получен Покупателем 19.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 74394 от 30.11.2022 составляет 1 433 286,35 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023г. по 01.04.2024.

Стороны 28.11.2022 согласовали Счет на оплату № 76194 к Договору поставки Товара общей стоимостью 1 727 318,40 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 21317 от 21.12.2022г. на сумму 1 727 318,40 руб.

Товар был получен Покупателем 29.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 76194 от 28.11.2022 составляет 1 727 318,40 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 02.11.2022 согласовали Счет на оплату № 68943 к Договору поставки Товара общей стоимостью 734 128,20 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 18640 от 08.11.2022 на сумму 734 128,20 руб.

Товар был получен Покупателем 28.11.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной.

Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 68943 от 02.11.2022 составляет 734 128,20 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 30.11.2022 согласовали Счет на оплату № 75140 к Договору поставки Товара общей стоимостью 681 859,39 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 20909 от 19.12.2022 на сумму 681 859,39 руб. Товар был получен Покупателем 19.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 75140 от 30.11.2022 составляет 681 859,39 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 27.06.2023 согласовали Счет на оплату № 98646 к Договору поставки Товара общей стоимостью 3 443,28 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 3 443,28 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной №11558 от 29.06.2023 на сумму 3 443,28 руб. Товар был получен Покупателем 06.07.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 03.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 98646 от 27.06.2023 составляет 3 443,28 руб.

Период просрочки оплаты с 04.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 26.05.2023 согласовали Счет на оплату № 92229 к Договору поставки Товара общей стоимостью 100 320,75руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 100 320,75 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной №11274 от 26.06.2023 на сумму 100 320,75руб. Товар был получен Покупателем 06.07.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 03.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 92229 от 26.05.2023 составляет 100 320,75руб.

Период просрочки оплаты с 04.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 06.06.2023 согласовали Счет на оплату № 94263 к Договору поставки Товара общей стоимостью 4 235,22 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 4 235,22 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 11105 от 23.06.2023 на сумму 4 235,22 руб.

Товар был получен Покупателем 06.07.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 03.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 94263 от 06.06.2023 составляет 4 235,22 руб.

Период просрочки оплаты с 04.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 01.11.2022 согласовали Счет на оплату № 74400 к Договору поставки Товара общей стоимостью 261 165,00 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 20682 от 12.12.2022 на сумму 261 165,00 руб. Товар был получен Покупателем 19.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 74400 от 01.11.2022 составляет 261 165,00 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 30.11.2022 согласовали Счет на оплату № 75174 к Договору поставки Товара общей стоимостью 180 057,85 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 20919 от 19.12.2022 на сумму 180 057,85 руб., Товар был получен Покупателем 19.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 75174 от 30.11.2022 составляет 180 057,85 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 28.11.2022 согласовали Счет на оплату № 76164 к Договору поставки Товара общей стоимостью 191 309,40 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 21308 от 21.12.2022 на сумму 191 309,40 руб. Товар был получен Покупателем 19.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 76164 от 28.11.2022 составляет 191 309,40 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 30.11.2022 согласовали Счет на оплату № 75996 к Договору поставки Товара общей стоимостью 42 211,16 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 21220 от 23.12.2022 на сумму 42 211,16 руб. Товар был получен Покупателем 28.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 75996 от 30.11.2022 составляет 42 211,16 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 10.11.2022 согласовали Счет на оплату № 76173 к Договору поставки Товара общей стоимостью 14 241,60 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 21309 от 21.12.2022 на сумму 14 241,60 руб. Товар был получен Покупателем 29.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 76173 от 10.11.2022 составляет 14 241,60 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023. по 01.04.2024.

Стороны 28.11.2022 согласовали Счет на оплату № 76204 к Договору поставки Товара общей стоимостью 58 042,80 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной №21318 от 21.12.2022 на сумму 58 042,80 руб. Товар был получен Покупателем 29.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 76204 от 28.11.2022 составляет 58 042,80 руб. Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 28.11.2022 согласовали Счет на оплату № 76208 к Договору поставки Товара общей стоимостью 152 600,40 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной №21319 от 21.12.2022 на сумму 152 600,40 руб. Товар был получен Покупателем 29.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 76208 от 28.11.2022 составляет 152 600,40 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 28.11.2022 согласовали Счет на оплату № 76229 к Договору поставки Товара общей стоимостью 31 119,00 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 21322 от 21.12.2022 на сумму 31 119,00 руб. Товар был получен Покупателем 29.12.2022, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 76229 от 28.11.2022 составляет 31119,00 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 19.05.2023 согласовали Счет на оплату № 90749 к Договору поставки Товара общей стоимостью 1 357 675,00 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 1 357 675,00 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной 12026 от 07.07.2023 на сумму 1 357 675,00 руб. Товар был получен Покупателем 21.07.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 18.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 90749 от 19.05.2023 составляет 1 357 675,00 руб.

Период просрочки оплаты с 19.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 07.06.2023 согласовали Счет на оплату № 94551 к Договору поставки Товара общей стоимостью 1 287 264,00 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 1 287 264,00 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 12722 от 17.07.2023 на сумму 1 287 264,00 руб. Товар был получен Покупателем 01.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 29.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 94551 от 07.06.2023 составляет 1 287 264,00 руб.

Период просрочки оплаты с 30.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 13.01.2023 согласовали Счет на оплату № 1559 к Договору поставки Товара общей стоимостью 1 236 363,00 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 1 236 363,00 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13570 от 28.07.2023 на сумму 1 236 363,00 руб. Товар был получен Покупателем 08.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 06.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 1559 от 13.01.2023 составляет 1 236 363,00 руб.

Период просрочки оплаты с 07.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 29.03.2023 согласовали Счет на оплату № 80434 к Договору поставки Товара общей стоимостью 588 626,20 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 588 626,20 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13569 от 28.07.2023 на сумму 588 626,20 руб. Товар был получен Покупателем 08.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 06.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 80434 от 29.03.2023 составляет 588 626,20 руб.

Период просрочки оплаты с 07.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 26.12.2022 согласовали Счет на оплату № 75655 к Договору поставки Товара общей стоимостью 150 507,35 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 150 507,35 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13588 от 28.07.2023 на сумму 150 507,35 руб. Товар был получен Покупателем 08.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 06.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 75655 от 26.12.2022 составляет 150 507,35 руб.

Период просрочки оплаты с 07.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 30.05.2023 согласовали Счет на оплату № 92889 к Договору поставки Товара общей стоимостью 109 028,00 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 109 028,00 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 14242 от 07.08.2023 на сумму 109 028,00 руб. Товар был получен Покупателем 14.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 12.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 92889 от 30.05.2023 составляет 109 028,00 руб.

Период просрочки оплаты с 13.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 02.06.2023 согласовали Счет на оплату № 93860 к Договору поставки Товара общей стоимостью 90 568,95 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 90 568,95 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 12025 от 07.07.2023 на сумму 90 568,95 руб.

Товар был получен Покупателем 20.07.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 17.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 93860 от 02.06.2023 составляет 90 568,95 руб.

Период просрочки оплаты с 18.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 08.06.2023 согласовали Счет на оплату № 94866 к Договору поставки Товара общей стоимостью 77 609,22 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 77 609,22 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 12023 от 07.07.2023 на сумму 77 609,22 руб. Товар был получен Покупателем 10.07.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 07.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 94866 от 08.06.2023 составляет 77 609,22 руб.

Период просрочки оплаты с 08.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 03.07.2023 согласовали Счет на оплату № 99544 к Договору поставки Товара общей стоимостью 25 824,04 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 25 824,04 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 14814 от 15.08.2023 на сумму 25 824,04 руб. Товар был получен Покупателем 22.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 20.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 99544 от 03.07.2023 составляет 25 824,04 руб.

Период просрочки оплаты с 21.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 03.07.2023 согласовали Счет на оплату № 99546 к Договору поставки Товара общей стоимостью 17 652,60 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 17 652,60 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13654 от 30.07.2023 на сумму 17 652,60 руб. Товар был получен Покупателем 08.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 06.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 99546 от 03.07.2023 составляет 17 652,60руб.

Период просрочки оплаты с 07.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 06.07.2023 согласовали Счет на оплату № 100476 (Приложение №76) к Договору поставки Товара общей стоимостью 13 408,96 руб., с учетом НДС. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 13 408,96руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 14245 от 07.08.2023 на сумму 13 408,96 руб. Товар был получен Покупателем 14.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 12.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 100476 от 06.07.2023 составляет 13 408,96 руб.

Период просрочки оплаты с 13.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 28.07.2023 согласовали Счет на оплату № 104661 к Договору поставки Товара общей стоимостью 12 769,12 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 12 769,12 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13662 от 30.07.2023 на сумму 12 769,12 руб. Товар был получен Покупателем 08.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 06.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 104661 от 28.07.2023 составляет 12 769,12 руб.

Период просрочки оплаты с 07.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 10.07.2023 согласовали Счет на оплату № 100839 к Договору поставки Товара общей стоимостью 10 388,76 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 10 388,76 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 12933 от 20.07.2023 на сумму 10 388,76 руб. Товар был получен Покупателем 28.07.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 25.11.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 100839 от 10.07.2023 составляет 10 388,76 руб.

Период просрочки оплаты с 26.11.2023 по 01.04.2024.

Стороны 24.07.2023 согласовали Счет на оплату № 103604 к Договору поставки Товара общей стоимостью 10 365,68 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 10 365,68 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13382 от 26.07.2023 на сумму 10 365,68 руб. Товар был получен Покупателем 03.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 01.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 103604 от 24.07.2023 составляет 10 365,68 руб.

Период просрочки оплаты с 02.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 17.07.2023 согласовали Счет на оплату № 102269 (Приложение №84) к Договору поставки Товара общей стоимостью 6 770,50 руб., с учетом НДС. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 6 770,50 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13735 от 31.07.2023 на сумму б 770,50 руб. Товар был получен Покупателем 10.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 08.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 102269 от 17.07.2023 составляет 6 770,50 руб.

Период просрочки оплаты с 09.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 17.07.2023 согласовали Счет на оплату № 102409 к Договору поставки Товара общей стоимостью 4 598,94 руб. В соответствии с условиями Счета Покупатель по факту поставки товара на склад грузополучателя в течение 120 календарных дней осуществляет оплату 100% от общей цены Товара в размере 4 598,94 руб.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 13579 от 28.07.2023 на сумму 4 598,94 руб. Товар был получен Покупателем 08.08.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 06.12.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 102409 от 17.07.2023 составляет 4 598,94 руб.

Период просрочки оплаты с 07.12.2023 по 01.04.2024.

Стороны 28.03.2023 согласовали Счет на оплату № 80135 к Договору поставки Товара общей стоимостью 850,00 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023 оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 5417 от 29.03.2023 на сумму 850,00 руб. Товар был получен Покупателем 06.04.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 80135 от 28.03.2023 составляет 850,00 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Стороны 29.03.2023 согласовали Счет на оплату № 80346 к Договору поставки Товара общей стоимостью 277,88 руб. В соответствии с условиями Счета и Дополнительного соглашения № 3 от 11.04.2023оплата осуществляется Покупателем до 31.08.2023.

Поставщик во исполнение своих обязательств по поставке отгрузил Товар по Товарной накладной № 5906 от 06.04.2023 на сумму 277,88 руб. Товар был получен Покупателем 13.04.2023, что подтверждается отметкой Покупателя в вышеуказанной Товарной накладной. Возражений по количеству, качеству и комплектности Товара от Покупателя не поступало.

Товар необходимо было оплатить не позднее 31.08.2023, однако оплата за поставленный Товар Покупателем не произведена.

Сумма задолженности по Счету № 80346 от 29.03.2023 составляет 277,88 руб.

Период просрочки оплаты с 01.09.2023 по 01.04.2024.

Размер задолженности АО "ВЭЛАН" перед ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» за поставленный товар по Счетам к Договору поставки составляет 41 879 485,35 руб.

В связи с неоплатой поставленных товаров в претензии от 30.10.2023 от 15.11.2023, от 24.01.2024 Общество «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» потребовало от Общества "ВЭЛАН" погасить задолженность в размере 41 879 485,35 руб.руб.

Поскольку указанная претензия была оставлена без удовлетворения, Общество "ВЭЛАН" обратилось в арбитражный суд с указанным иском.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал, что в период действия Договора истцом был поставлен ответчику товар по счетам, который был оплачен частично.

Размер оставшейся задолженности составляет 26 879 485,35 руб.

Ответчик полагает требования об уплате неустойки в сумме 10 345 235,50 рублей не соответствующим принципам обоснованности и соразмерности последствиям нарушения обязательства, просит снизить сумму неустойки на основании ст.333 ГКРФ, исключив также из срока начисления неустойки период, когда на его расчетные счета и денежные средства были наложены аресты (ограничения).

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки; если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (пункт 1 статьи 516 ГК РФ).

Факт поставки товара по Договору подтверждается представленными истцом и исследованными судом доказательствами.

Доказательств оплаты поставленного товара в полном объеме ответчиком не представлено.

Таким образом, требование о взыскании задолженности надлежит удовлетворить в полном объеме.

Кроме этого, истцом заявлено требование о взыскании 10 345 235,50 руб. неустойки за просрочку оплаты поставленного товара за период с 01.09.2023 по 01.04.2024. Ответчик ходатайствовал о снижении неустойки на основании ст.333 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В системе действующего правового регулирования неустойка, являясь способом обеспечения обязательств и мерой гражданско-правовой ответственности, носит компенсационный характер. При этом выплата кредитору неустойки предполагает такую компенсацию его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

В Определении Конституционного Суда от 14.03.2001 N 80-О указано, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Не ограничивая сумму устанавливаемых договором неустоек, Гражданский кодекс Российской Федерации вместе с тем управомачивает суд устанавливать соразмерные основному долгу их пределы с учетом действительного размера ущерба, причиненного стороне в конкретном договоре. Поэтому в части первой статьи 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 7), при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункт 75 Постановления Пленума ВС РФ N 7).

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Гражданский кодекс Российской Федерации предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Реализация судом своих правомочий по устранению явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства направлена на установление баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и действительным размером ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

В пункте 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" приведена правовая позиция, согласно которой критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательства и др.

Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 2 постановления от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 81) даны разъяснения, согласно которым при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).

Из приведенных положений следует, что на ответчика возложена обязанность доказать несоразмерность заявленной к взысканию неустойки либо получение кредитором необоснованной выгоды. Таким доказательством может являться чрезмерно высокий процент (ставка) неустойки.

Кредитор в свою очередь не обязан доказывать возникновение у него убытков, на что прямо указано в пункте 1 статьи 330 ГК РФ. Однако, кредитор вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно (пункт 74 Постановления N 7).

В настоящем случае чрезмерный размер неустойки ответчиком не доказан, установленная в договоре ставка неустойки в размере 0,1% не превышает ставку, обычно применяемую в деловом обороте при нарушении сходных обязательств, размер неустойки ограничен 15% стоимости товара в соответствующей спецификации, взыскиваемая сумма не превышает указанный размер и не является чрезмерной.

Приведенное в отзыве ответчиком ограничение размера неустойки 15% от суммы задолженности не соответствует условиям п.6.1 договора поставки.

Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательств по оплате товара вследствие принятия судом обеспечительных мер по другому делу в виде наложения ареста на денежные средства ответчика исходя из вышеприведенного правового регулирования не являются основанием для снижения неустойки. А, кроме того, отсутствуют доказательства наличия достаточного количества денежных средств у ответчика для удовлетворения требований всех кредиторов, включая истца, с соблюдением установленной законом очередности, и невозможности исполнения обязательства при наличии достаточных средств исключительно вследствие обеспечительных мер.

При указанном положении требования о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с АО “ВЭЛАН” (ОГРН <***>) в пользу ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" (ОГРН <***>) 26 879 485,35 руб. задолженности, 10 345 235,50 руб. неустойки, всего 37 224 720,85 руб., а также 200 000,00 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Ларионова Н.А.