Решение от 3 июня 2024 г. по делу № А56-114804/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-114804/2023
04 июня 2024 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 31 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 04 июня 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Шпачева Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Копаневой А.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО БАЛТИКА-ТРАНС" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 24.04.2008, ИНН: <***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗНИЦА К-1" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 21.12.2005, ИНН: <***>)

о взыскании

при участии:

от истца – ФИО1, доверенность от 24.11.2023 (через онлайн-заседание)

от ответчика – ФИО2, доверенность от 30.05.2024 (через онлайн-заседание), ФИО3, доверенность от 10.01.2024

установил:

ООО «Содружество Балтика-Транс» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «РОЗНИЦА К1» о взыскании 14 314 878, 35 руб. стоимости оказанных транспортных услуг и неустойки в размере 119 188,44 руб.

Ответчик в отзыве на иск против его удовлетворения возражает, поскольку обязательства по оплате прекратились в связи с его заявлениями о зачете встречных требований. При этом ответчик ссылается на свои заявления о зачете № В0000018715 от 04.05.2023, № В00000025483 от 14.06.2023, № В0000048911 от 02.11.2023.

Истец представил возражения на отзыв, в которых ссылается на то, что все заявления ответчика о зачете им оспорены как незаконные и необоснованные.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, а представитель ответчика просил в иске отказать.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд считает, что иск следует удовлетворить.

Между ООО «Содружество» (Экспедитор) и ООО «РОЗНИЦА К-1» (Клиент) заключен договор от 27.01.2021 № 09-072020/У, согласно которому Экспедитор обязуется за вознаграждение, по поручению, в интересах и за счет Клиента организовывать оказание полного комплекса транспортно-экспедиционных услуг (далее – услуги), связанных с перевозкой грузов Клиента различными видами транспорта в международном и внутригосударственном сообщении, а Клиент обязуется принять услуги, оплатить вознаграждение и возместить расходы Экспедитора на оказание услуг третьими лицами и/или оказанные им лично, связанных с организацией услуг в отношении груза Клиента.

22.11.2022 произошло изменение наименования Истца с ООО «Содружество» на ООО «Содружество Балтика-Транс», о чем была сделана запись в ЕГРЮЛ.

В 2023 году Истцом были оказаны услуги по экспедированию грузов Ответчика по договору от 27.01.2021 № 09-072020/У, за которые Истцом Ответчику были выставлены следующие счета которые им не оплачены на общую сумму 14 314 878, 35 руб.:

счет № С00011956 от 17.04.2023 на сумму 861 825,18 руб.,

счет № С00015575 от 06.05.2023 на сумму 4 838,40 руб.,

счет № С00015576 от 06.05.2023 на сумму 2 900,00 руб.,

счет № С00015571 от 06.05.2023 на сумму 17 500,00 руб.,

счет № С00015574 от 06.05.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00015573 от 06.05.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00015570 от 06.05.2023 на сумму 144,00 руб.,

счет № С00015591 от 06.05.2023 на сумму 144,00 руб.,

счет № С00015598 от 06.05.2023 на сумму 2 900,00 руб.,

счет № С00015594 от 06.05.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00015596 от 06.05.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00015592 от 06.05.2023 на сумму 1 000,00 руб.,

счет № С00015593 от 06.05.2023 на сумму 17 500,00 руб.,

счет № С00015597 от 06.05.2023 на сумму 3 225,60 руб.,

счет № С00015581 от 07.05.2023 на сумму 144,00 руб.,

счет № С00015583 от 07.05.2023 на сумму 1 000,00 руб.,

счет № С00015586 от 07.05.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00015589 от 07.05.2023 на сумму 2 900,00 руб.,

счет № С00015584 от 07.05.2023 на сумму 17 500,00 руб.,

счет № С00015587 от 07.05.2023 на сумму 4 838,40 руб.,

счет № С00015585 от 07.05.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00015332 от 23.05.2023 на сумму 1 858,40 руб.,

счет № С00015333 от 23.05.2023 на сумму 1 920,00 руб.,

счет № С00015370 от 23.05.2023 на сумму 20 800,00 руб.,

счет № С00019854 от 06.07.2023 на сумму 140 000,00 руб.,

счет № С00019086 от 06.07.2023 на сумму 93 600,00 руб.,

счет № С00022111 от 06.07.2023 на сумму 132 000,00 руб.,

счет № С00019855 от 06.07.2023 на сумму 8 000,00 руб.,

счет № С00022864 от 29.07.2023 на сумму 5 400,00 руб.,

счет № С00023585 от 03.08.2023 на сумму 33 500,00 руб.,

счет № С00024144 от 15.08.2023 на сумму 34 500,00 руб.,

счет № С00025016 от 15.08.2023 на сумму 260 000,00 руб.,

счет № С00024145 от 15.08.2023 на сумму 6 000,00 руб.,

счет № С00024932 от 30.08.2023 на сумму 6 000,00 руб.,

счет № С00023713 от 31.08.2023 на сумму 47 200,35 руб.,

счет № С00024223 от 31.08.2023 на сумму 1 152,00 руб.,

счет № С00024322 от 31.08.2023 на сумму 48 291,95 руб.,

счет № С00024330 от 31.08.2023 на сумму 14 883,65 руб.,

счет № С00024219 от 31.08.2023 на сумму 592,80 руб.,

счет № С00024178 от 31.08.2023 на сумму 80 435,60 руб.,

счет № С00024240 от 31.08.2023 на сумму 1 440,00 руб.,

счет № С00024389 от 31.08.2023 на сумму 36 258,60 руб.,

счет № С00024989 от 31.08.2023 на сумму 49 680,00 руб.,

счет № С00024408 от 31.08.2023 на сумму 80 500,00 руб.,

счет № С00024388 от 31.08.2023 на сумму 231 363,36 руб.,

счет № С00024182 от 31.08.2023 на сумму 7 330,75 руб.,

счет № С00024217 от 31.08.2023 на сумму 3 699,55 руб.,

счет № С00024988 от 31.08.2023 на сумму 225 861,12 руб.,

счет № С00024396 от 31.08.2023 на сумму 38 631,95 руб.,

счет № С00024399 от 31.08.2023 на сумму 1 555,01 руб.,

счет № С00023149 от 07.09.2023 на сумму 259 612,50 руб.,

счет № С00023150 от 07.09.2023 на сумму 176 502,50 руб.,

счет № С00023152 от 07.09.2023 на сумму 66 446,40 руб.,

счет № С00023154 от 07.09.2023 на сумму 868 375,20 руб.,

счет № С00023153 от 07.09.2023 на сумму 436 054,50 руб.,

счет № С00023155 от 07.09.2023 на сумму 4 000,00 руб.,

счет № С00024424 от 07.09.2023 на сумму 37 500,00 руб.,

счет № С00023600 от 14.09.2023 на сумму 600,00 руб.,

счет № С00023598 от 14.09.2023 на сумму 1 439,69 руб.,

счет № С00023596 от 14.09.2023 на сумму 4 350,00 руб.,

счет № С00024636 от 14.09.2023 на сумму 500,00 руб.,

счет № С00023597 от 14.09.2023 на сумму 3 839,18 руб.,

счет № С00023595 от 14.09.2023 на сумму 18 500,00 руб.,

счет № С00025237 от 15.09.2023 на сумму 197 796,96 руб.,

счет № С00024414 от 15.09.2023 на сумму 1 296,00 руб.,

счет № С00024402 от 15.09.2023 на сумму 8 724,00 руб.,

счет № С00025122 от 15.09.2023 на сумму 39 840,00 руб.,

счет № С00024412 от 15.09.2023 на сумму 79 936,50 руб.,

счет № С00024850 от 15.09.2023 на сумму 50 175,65 руб.,

счет № С00024845 от 16.09.2023 на сумму 20 800,00 руб.,

счет № С00024846 от 16.09.2023 на сумму 148 000,00 руб.,

счет № С00024848 от 16.09.2023 на сумму 5 400,00 руб.,

счет № С00024849 от 16.09.2023 на сумму 37 700,00 руб.,

счет № С00023509 от 20.09.2023 на сумму 43 192,80 руб.,

счет № С00023513 от 20.09.2023 на сумму 128 082,00 руб.,

счет № С00023516 от 20.09.2023 на сумму 673 807,68 руб.,

счет № С00024258 от 21.09.2023 на сумму 148 000,00 руб.,

счет № С00023587 от 21.09.2023 на сумму 634,41 руб.,

счет № С00023589 от 21.09.2023 на сумму 3 895,50 руб.,

счет № С00023611 от 21.09.2023 на сумму 1 680,00 руб.,

счет № С00023627 от 21.09.2023 на сумму 260 000,00 руб.,

счет № С00023628 от 21.09.2023 на сумму 176 715,00 руб.,

счет № С00023629 от 21.09.2023 на сумму 66 524,80 руб.,

счет № С00023630 от 21.09.2023 на сумму 436 579,50 руб.,

счет № С00023631 от 21.09.2023 на сумму 999 906,60 руб.,

счет № С00023632 от 21.09.2023 на сумму 4 000,00 руб.,

счет № С00024257 от 21.09.2023 на сумму 20 800,00 руб.,

счет № С00024289 от 21.09.2023 на сумму 5 400,00 руб.,

счет № С00024290 от 21.09.2023 на сумму 37 700,00 руб.,

счет № С00023687 от 22.09.2023 на сумму 255 310,00 руб.,

счет № С00023694 от 22.09.2023 на сумму 187 513,75 руб.,

счет № С00023709 от 22.09.2023 на сумму 634 661,98 руб.,

счет № С00023711 от 22.09.2023 на сумму 951 992,97 руб.,

счет № С00023718 от 22.09.2023 на сумму 3 000,00 руб.,

счет № С00023720 от 22.09.2023 на сумму 20 160,00 руб.,

счет № С00023721 от 22.09.2023 на сумму 18 940,72 руб.,

счет № С00023722 от 22.09.2023 на сумму 44 020,00 руб.,

счет № С00024148 от 22.09.2023 на сумму 3 000,00 руб.,

счет № С00024042 от 22.09.2023 на сумму 19 215,25 руб.,

счет № С00024043 от 22.09.2023 на сумму 7 250,00 руб.,

счет № С00023813 от 25.09.2023 на сумму 500,00 руб.,

счет № С00023835 от 25.09.2023 на сумму 338 640,00 руб.,

счет № С00023843 от 25.09.2023 на сумму 4 557,00 руб.,

счет № С00023844 от 25.09.2023 на сумму 1 680,00 руб.,

счет № С00023847 от 25.09.2023 на сумму 760,00 руб.,

счет № С00024015 от 27.09.2023 на сумму 58 150,08 руб.,

счет № С00024016 от 27.09.2023 на сумму 12 090,00 руб.,

счет № С00024018 от 27.09.2023 на сумму 36 000,00 руб.,

счет № С00024048 от 27.09.2023 на сумму 110 016,00 руб.,

счет № С00024784 от 27.09.2023 на сумму 700,00 руб.,

счет № С00024164 от 28.09.2023 на сумму 48 291,95 руб.,

счет № С00024165 от 28.09.2023 на сумму 27 984,96 руб.,

счет № С00024166 от 28.09.2023 на сумму 15 112,50 руб.,

счет № С00024167 от 28.09.2023 на сумму 45 000,00 руб.,

счет № С00024168 от 28.09.2023 на сумму 864,00 руб.,

счет № С00024169 от 28.09.2023 на сумму 6 543,00 руб.,

счет № С00024864 от 29.09.2023 на сумму 71 935,20 руб.,

счет № С00024244 от 29.09.2023 на сумму 287 040,00 руб.,

счет № С00024260 от 29.09.2023 на сумму 1 097,26 руб.,

счет № С00024261 от 29.09.2023 на сумму 160 052,33 руб.,

счет № С00024265 от 29.09.2023 на сумму 98 434,16 руб.,

счет № С00024267 от 29.09.2023 на сумму 451 432,27 руб.,

счет № С00024270 от 29.09.2023 на сумму 34 653,68 руб.,

счет № С00024272 от 29.09.2023 на сумму 1 517 663,67 руб.,

счет № С00024276 от 29.09.2023 на сумму 258,41 руб.,

счет № С00024281 от 29.09.2023 на сумму 822 599,51 руб.,

счет № С00024283 от 29.09.2023 на сумму 6 300,00 руб.,

счет № С00024318 от 29.09.2023 на сумму 80 129,70 руб.,

счет № С00024319 от 29.09.2023 на сумму 49 680,00 руб.,

счет № С00024320 от 29.09.2023 на сумму 1 296,00 руб.,

счет № С00024323 от 29.09.2023 на сумму 14 991,60 руб.,

счет № С00024324 от 29.09.2023 на сумму 44 640,00 руб.,

счет № С00024433 от 29.09.2023 на сумму 71 186,40 руб.,

счет № С00024434 от 29.09.2023 на сумму 57 960,00 руб.,

счет № С00024435 от 29.09.2023 на сумму 1 080,00 руб.,

счет № С00024878 от 29.09.2023 на сумму 7 200,00 руб.,

счет № С00024862 от 29.09.2023 на сумму 114 420,00 руб.,

счет № С00024868 от 29.09.2023 на сумму 1 080,00 руб.,

счет № С00024882 от 29.09.2023 на сумму 20 400,00 руб.,

счет № С00024869 от 29.09.2023 на сумму 8 100,00 руб.,

счет № С00024883 от 29.09.2023 на сумму 6 000,00 руб.,

счет № С00024866 от 29.09.2023 на сумму 53 760,00 руб.,

счет № С00024858 от 29.09.2023 на сумму 71 964,00 руб.,

счет № С00024790 от 30.09.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00024793 от 30.09.2023 на сумму 2 418,00 руб.,

счет № С00024792 от 30.09.2023 на сумму 3 225,60 руб.,

счет № С00024246 от 02.10.2023 на сумму 2 000,00 руб.,

счет № С00024247 от 02.10.2023 на сумму 18 850,00 руб.,

счет № С00024249 от 02.10.2023 на сумму 20 800,00 руб.,

счет № С00024250 от 02.10.2023 на сумму 92 500,00 руб.,

счет № С00024251 от 02.10.2023 на сумму 5 400,00 руб.,

счет № С00025573 от 02.10.2023 на сумму 14 500,00 руб.,

счет № С00025512 от 17.10.2023 на сумму 14 960,00 руб.,

счет № С00025696 от 17.10.2023 на сумму 37 440,00 руб.,

счет № С00025698 от 17.10.2023 на сумму 29 071,20 руб.,

счет № С00025699 от 17.10.2023 на сумму 37 396,80 руб.,

счет № С00025700 от 17.10.2023 на сумму 600,00 руб.,

счет № С00025701 от 17.10.2023 на сумму 673,92 руб.,

счет № С00025702 от 17.10.2023 на сумму 12 000,00 руб.,

счет № С00026022 от 19.10.2023 на сумму 69 300,00 руб.

В соответствии с условиями договора от 27.01.2021 № 09-072020/У указанные счета Истца в адрес Ответчика были направлены по электронным каналам связи через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ контур» с приложением следующих документов, подтверждающих факт оказанных услуг Истцом:

к счету № С00011956 от 17.04.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00011956 от 17.04.2023 за оказание услуг по перевалке в части выгрузки, погрузки груза, оформленного по ДТ № 10228020/080423/5001320,

к счету № С00015575 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015575 от 06.05.2023 за оказание услуг по хранению груза на охлаждаемом складе (FIN паллет размерам 1,0м*1,2м*1,85м), оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010295,

к счету № С00015576 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015576 от 06.05.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора для груза, оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010295,

к счету № С00015571 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015571 от 06.05.2023 за оказание услуг по автомобильной перевозке груза (контейнеров) на контейнерной площадке г. Санкт-Петербург по маршруту: порт – склад груза, оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010295,

к счету № С00015574 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015574 от 06.05.2023 за оказание услуг по выдаче/отгрузке товара на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010295,

к счету № С00015573 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015573 от 06.05.2023 за оказание услуг по приемке/разгрузке груза на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010295,

к счету № С00015570 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015570 от 06.05.2023 за оказание услуг по формированию пакета документации на выход груза, оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010295,

к счету № С00015591 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015591 от 06.05.2023 за оказание услуг по формированию пакета документации на выход груза, оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010307,

к счету № С00015598 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015598 от 06.05.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора для товара, оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010307,

к счету № С00015594 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015594 от 06.05.2023 за оказание услуг по приемке/разгрузке груза на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010307,

к счету № С00015596 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015596 от 06.05.2023 за оказание услуг по выдаче/отгрузке товара на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010307,

к счету № С00015592 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015592 от 06.05.2023 за оказание услуг по диспетчеризации груза (контейнеров) при помещении на сторонний склад груза, оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010307,

к счету № С00015593 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015593 от 06.05.2023 за оказание услуг по автомобильной перевозке груза (контейнеров) на контейнерной площадке г. Санкт-Петербург по маршруту: порт – склад, оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010307,

к счету № С00015597 от 06.05.2023 счет-фактура № ЦС00015597 от 06.05.2023 за оказание услуг по хранению груза на охлаждаемом складе (FIN паллет размерам 1,0м*1,2м*1,85м), оформленного по ДТ № 10228020/030523/5010307,

к счету № С00015581 от 07.05.2023 счет-фактура № ЦС00015581 от 07.05.2023 за оказание услуг по формированию пакета документации на выход груза, оформленного по ДТ № 10228020/040523/5010755,

к счету № С00015583 от 07.05.2023 счет-фактура № ЦС00015583 от 07.05.2023 за оказание услуг по диспетчеризации груза (контейнеров) при помещении на сторонний склад, оформленного по ДТ № 10228020/040523/5010755,

к счету № С00015586 от 07.05.2023 счет-фактура № ЦС00015586 от 07.05.2023 за оказание услуг по выдаче/отгрузка товара на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/040523/5010755,

к счету № С00015589 от 07.05.2023 счет-фактура № ЦС00015589 от 07.05.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора для груза, оформленного по ДТ № 10228020/040523/5010755,

к счету № С00015584 от 07.05.2023 счет-фактура № ЦС00015584 от 07.05.2023 за оказание услуг по автомобильной перевозке груза (контейнеров) на контейнерной площадке г. Санкт-Петербург по маршруту: порт – склад, оформленного по ДТ № 10228020/040523/5010755,

к счету № С00015587 от 07.05.2023 счет-фактура № ЦС00015587 от 07.05.2023 за оказание услуг по хранению груза на охлаждаемом складе (FIN паллет размерам 1,0м*1,2м*1,85м), оформленного по ДТ № 10228020/040523/5010755,

к счету № С00015585 от 07.05.2023 счет-фактура № ЦС00015585 от 07.05.2023 за оказание услуг по приемке/разгрузке груза на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/040523/5010755,

к счету № С00015332 от 23.05.2023 счет-фактура № ЦС00015332 от 23.05.2023 за оказание услуг по приемке/разгрузке груза на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/290423/5009165,

к счету № С00015333 от 23.05.2023 счет-фактура № ЦС00015333 от 23.05.2023 за оказание услуг по выдаче/отгрузке товара на паллетах (механизированные операции, кроме Банан), оформленного по ДТ № 10228020/290423/5009165,

к счету № С00015370 от 23.05.2023 счет-фактура № ЦС00015370 от 23.05.2023 за вознаграждение Экспедитора (балковая партия) в связи с экспедированием груза, оформленного по ДТ № 10228020/170523/5015256,

к счету № С00019854 от 06.07.2023 счет-фактура № ЦС00019854 от 06.07.2023 за оказание услуг по автомобильной перевозке груза (контейнеров) на контейнерной площадке г. Санкт-Петербург по маршруту: порт – склад, оформленного по ДТ № 10228020/090623/5025070,

к счету № С00019086 от 06.07.2023 счет-фактура № ЦС00019086 от 06.07.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона б/у FIN для груза, оформленного по ДТ № 10228020/090623/5025070,

к счету № С00022111 от 06.07.2023 ЦС00022111 от 06.07.2023 за оказание услуг Погрузо-разгрузочные работы, оформленного по ДТ № 10228020/090623/5025070,

к счету № С00019855 от 06.07.2023 счет-фактура № ЦС00019855 от 06.07.2023 за оказание услуг по диспетчеризации груза (контейнеров) при помещении на сторонний склад, оформленного по ДТ № 10228020/090623/5025070,

к счету № С00022864 от 29.07.2023 счет-фактура № ЦС00022864 от 29.07.2023 за оказание услуг по пересчету товара (транспортное средство), оформленного по ДТ № 10228020/230623/5030678,

к счету № С00023585 от 03.08.2023 счет-фактура № ЦС00023585 от 03.08.2023 за оказание услуг по предоставлению поддонов (ГОСТ 9078-84) для товара, оформленного по ДТ № 10228020/230623/5030694,

к счету № С00024144 от 15.08.2023 счет-фактура № ЦС00024144 от 15.08.2023 за оказание услуг по предоставлению поддонов (ГОСТ 9078-84) для товара, оформленного по ДТ № 10228020/110723/5037157,

к счету № С00025016 от 15.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025016 от 15.08.2023 за оказание услуг по выгрузке груза в коробках (непаллетный груз) с судна и подача под погрузку на транспортное средство (автомашина) и/или на склад, оформленного по ДТ № 10228020/040823/5046647,

к счету № С00024145 от 15.08.2023 счет-фактура № ЦС00024145 от 15.08.2023 за оказание услуг по пересчету товара, оформленного по ДТ № 10228020/110723/5037157,

к счету № С00024932 от 30.08.2023 счет-фактура № ЦС00024932 от 30.08.2023 за оказание услуг по пересчету товара товара, оформленного по ДТ № 10228020/230723/5041408,

к счету № С00023713 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00023713 от 31.08.2023 за оказание информационных услуг в связи с ввозом груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024223 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024223 от 31.08.2023 за оказание услуг по оформлению документов на товар, оформленный по ДТ № 10228020/230623/5030694,

к счету № С00024322 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024322 от 31.08.2023 за оказание услуг по ручной выгрузке на склад непаллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/150823/5050626,

к счету № С00024330 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024330 от 31.08.2023 за оказание услуг по утилизации груза, оформленного по ДТ № 10228020/150823/5050626,

к счету № С00024219 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024219 от 31.08.2023 за оказание услуг Сверхурочные работы, оформленного по ДТ № 10228020/230623/5030694,

к счету № С00024178 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024178 от 31.08.2023 за оказание услуг по ручной выгрузке груза, оформленного по ДТ № 10228020/110723/5037157,

к счету № С00024240 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024240 от 31.08.2023 за оказание услуг по оформлению документов на товар, оформленный по ДТ № 10228020/110723/5037157,

к счету № С00024389 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024389 от 31.08.2023 за оказание услуг по утилизации груза, оформленного по ДТ № 10228020/230723/5041408,

к счету № С00024989 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024989 от 31.08.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона FIN для груза, оформленного по ДТ № 10228020/040823/5046647,

к счету № С00024408 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024408 от 31.08.2023 за оказание услуг по ручной выгрузке товара на склад непаллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/040823/5046647,

к счету № С00024388 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024388 от 31.08.2023 за оказание услуг за хранение груза, оформленного по ДТ № 10228020/230723/5041408,

к счету № С00024182 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024182 от 31.08.2023 за оказание услуг по утилизации груза, оформленного по ДТ № 10228020/110723/5037157,

к счету № С00024217 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024217 от 31.08.2023 за оказание услуг по утилизации груза, оформленного по ДТ № 10228020/230623/5030694,

к счету № С00024988 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024988 от 31.08.2023 за оказание услуг по Хранению груза, оформленного по ДТ № 10228020/040823/5046647,

к счету № С00024396 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024396 от 31.08.2023 за оказание услуг по ручной выгрузке на склад непаллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/230823/5053875,

к счету № С00024399 от 31.08.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024399 от 31.08.2023 за оказание услуг по утилизации груза, оформленного по ДТ № 10228020/230823/5053875,

к счету № С00023149 от 07.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023149 от 07.09.2023 за оказание услуг по выгрузке груза в коробках (непаллетный груз) с судна и подача под погрузку на транспортное средство (автомашина) и/или на склад, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00023150 от 07.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023150 от 07.09.2023 за проведение погрузо-разгрузочных работ на складе, поддерживающем температурный режим непаллетного кондиционного груза, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00023152 от 07.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023152 от 07.09.2023 за оказание услуг по хранению кондиционных грузов на складах, поддерживающих температурный режим груза, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00023154 от 07.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023154 от 07.09.2023 за оказание услуг Хранение кондиционных грузов на складах, поддерживающих температурный режим, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00023153 от 07.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023153 от 07.09.2023 за оказание услуг по хранению на складах, поддерживающих температурный режим кондиционных грузов, оформленных по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00023155 от 07.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023155 от 07.09.2023 за оказание услуг по оформлению пропусков на грузовые а/м для груза, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024424 от 07.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024424 от 07.09.2023 за погрузочно-разгрузочные работы с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/250723/5042555,

к счету № С00023600 от 14.09.2023 счет-фактура № ЦС00023600 от 14.09.2023 за оказание услуг по пересчету товара (транспортное средство), оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00023598 от 14.09.2023 счет-фактура № ЦС00023598 от 14.09.2023 за оказание услуг по страхованию груза, в случае вывоза контейнера из порта, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00023596 от 14.09.2023 счет-фактура № ЦС00023596 от 14.09.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора для товара, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00024636 от 14.09.2023 счет-фактура № ЦС00024636 от 14.09.2023 за оказание услуг по предоставлению поддонов для товара, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00023597 от 14.09.2023 счет-фактура № ЦС00023597 от 14.09.2023 за возмещение вознаграждения Экспедитора (контейнерная партия) по экспедированию товара, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00023595 от 14.09.2023 счет-фактура № ЦС00023595 от 14.09.2023 за оказание услуг Автомобильная перевозка груза (контейнеров) на контейнерной площадке г. Санкт-Петербург по маршруту: порт – склад, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00025237 от 15.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025237 от 15.09.2023 за оказание услуг по хранению груза, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024414 от 15.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024414 от 15.09.2023 за оказание услуг по оформление документов на груз, оформленный по ДТ № 10228020/040823/5046647,

к счету № С00024402 от 15.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024402 от 15.09.2023 за оказание услуг по креплению груза к поддону стреп-лентой, Крепление стреп-лентой груза, оформленного по ДТ № 10228020/230823/5053875,

к счету № С00025122 от 15.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025122 от 15.09.2023 за оказание услуг по резерву складской площади для груза, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024412 от 15.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024412 от 15.09.2023 за оказание услуг по ручной отгрузке со склада непаллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/040823/5046647,

к счету № С00024850 от 15.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024850 от 15.09.2023 за оказание услуг по ручной выгрузке товара на склад непаллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024845 от 16.09.2023 счет-фактура № ЦС00024845 от 16.09.2023 за оказание услуг Вознаграждение Экспедитора (балковая партия), оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024846 от 16.09.2023 счет-фактура № ЦС00024846 от 16.09.2023 за оказание услуг по автомобильной перевозке груза (контейнеров) на контейнерной площадке г. Санкт-Петербург по маршруту: порт – склад, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803

к счету № С00024848 от 16.09.2023 счет-фактура № ЦС00024848 от 16.09.2023 за оказание услуг по пересчету товара (транспортное средство), оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024849 от 16.09.2023 № ЦС00024849 от 16.09.2023 за оказание услуг Установка термоиндикатора, вкл. термоиндиктор Термокоп , оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00023509 от 20.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023509 от 20.09.2023 за оказание услуг по приемке короба (ручные операции) груза, оформленного по ДТ № 10228020/300723/5044221,

к счету № С00023513 от 20.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023513 от 20.09.2023 за оказание услуг по хранению покоробочно груза, оформленного по ДТ № 10228020/300723/5044221,

к счету № С00023516 от 20.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023516 от 20.09.2023 за оказание услуг по организации утилизации груза, оформленного по ДТ № 10228020/300723/5044221,

к счету № С00024258 от 21.09.2023 счет-фактура № ЦС00024258 от 21.09.2023 за оказание услуг по автомобильной перевозке груза, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00023587 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023587 от 21.09.2023 за оказание услуг по хранению груза, выгруженного с судна, на температурном складе порта, оформленного по ДТ № 10228020/300823/5057322,

к счету № С00023589 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023589 от 21.09.2023 за оказание услуг по хранению груза, выгруженного с судна, на температурном складе порта, оформленного по ДТ № 10228020/300823/5057322,

к счету № С00023611 от 21.09.2023 отчет экспедитора № ЦС00023611 от 21.09.2023 за оказание услуг по сбору за оформление и выдачу грузовых документов на товар, оформленный по ДТ № 10228020/300823/5057322,

к счету № С00023627 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023627 от 21.09.2023 за оказание услуг по выгрузке груза в коробках (непаллетный груз) с судна и подача под погрузку на транспортное средство (автомашина) и/или на склад, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00023628 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023628 от 21.09.2023 за проведение погрузо-разгрузочные работ на складе, поддерживающем температурный режим непаллетного кондиционного груза, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00023629 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023629 от 21.09.2023 за оказание услуг по хранению кондиционных грузов на складах, поддерживающих температурный режим, оформленных по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00023630 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023630 от 21.09.2023 за оказание услуг по хранению кондиционных грузов на складах, поддерживающих температурный режим и, оформленных по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00023631 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023631 от 21.09.2023 за оказание услуг по хранению кондиционных грузов на складах, поддерживающих температурный режим и, оформленных по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00023632 от 21.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023632 от 21.09.2023 за оказание услуг по оформлению пропусков на грузовые а/м с товаром, оформленным по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024257 от 21.09.2023 счет-фактура № ЦС00024257 от 21.09.2023 за вознаграждение Экспедитора в связи с товаром, оформленным по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024289 от 21.09.2023 счет-фактура № ЦС00024289 от 21.09.2023 за оказание услуг по пересчету товара, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024290 от 21.09.2023 счет-фактура № ЦС00024290 от 21.09.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора в контейнере с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00023687 от 22.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023687 от 22.09.2023 за возмещение базового сбора за несвоевременное высвобождение контейнерного оборудования Принципала с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00023694 от 22.09.2023 отчет экспедитора № ЦС00023694 от 22.09.2023 за возмещение базового сбора за несвоевременное высвобождение контейнерного оборудования Принципала, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00023709 от 22.09.2023 отчет экспедитора № ЦС00023709 от 22.09.2023 за возмещение линейного сбора за несвоевременное высвобождение контейнерного оборудования Принципала с грузом, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00023711 от 22.09.2023 отчет экспедитора № ЦС00023711 от 22.09.2023 за возмещение линейного сбора за несвоевременное высвобождение контейнерного оборудования Принципала с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00023718 от 22.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00023718 от 22.09.2023 за оказание сопутствующих транспортно-экспедиционных услуг при организации перевозки по территории РФ груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00023720 от 22.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00023720 от 22.09.2023 за оказание услуг по перемещению контейнера в границах морского порта в целях перетарки непаллетизированного груза (коробки) с грузом «бананы», оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00023721 от 22.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00023721 от 22.09.2023 за г оказание сопутствующих транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевозки груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754

к счету № С00023722 от 22.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00023722 от 22.09.2023 за оказание услуг по дополнительному перемещению груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024148 от 22.09.2023 счет-фактура № ЦС00024148 от 22.09.2023 за оказание услуг Пересчет товара (транспортное средство), оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024042 от 22.09.2023 счет-фактура № ЦС00024042 от 22.09.2023 за возмещение вознаграждения Экспедитора (контейнерная партия), оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024043 от 22.09.2023 счет-фактура № ЦС00024043 от 22.09.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора в контейнере с товаром, оформленным по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00023813 от 25.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023813 от 25.09.2023 за оказание услуг по оформлению пропусков на грузовые а/м с грузом, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061382,

к счету № С00023835 от 25.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023835 от 25.09.2023 за оказание услуг по резерву складской площади для груза, оформленного по ДТ № 10228020/300723/5044221,

к счету № С00023843 от 25.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023843 от 25.09.2023 за оказание услуг по хранению на складах, поддерживающих температурный режим кондиционных грузов, оформленных по ДТ № 10228020/090923/5061382,

к счету № С00023844 от 25.09.2023 отчет экспедитора № ЦС00023844 от 25.09.2023 за возмещение сбора за оформление и выдачу грузовых документов на груз, оформленный по ДТ № 10228020/090923/5061382,

к счету № С00023847 от 25.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00023847 от 25.09.2023 за проведение погрузо-разгрузочных работ на складах, поддерживающих температурный режим, некондиционного груза, оформленного по ДТ № 10228020/010623/5021697,

к счету № С00024015 от 27.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024015 от 27.09.2023 за оказание услуг по хранению груза, оформленного по ДТ № 10228020/230823/5053875,

к счету № С00024016 от 27.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024016 от 27.09.2023 за оказание услуг по механизированной отгрузке со склада паллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/230823/5053875,

к счету № С00024018 от 27.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024018 от 27.09.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона FIN для груза, оформленного по ДТ № 10228020/230823/5053875,

к счету № С00024048 от 27.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024048 от 27.09.2023 за оказание услуг по хранению товара, оформленного по ДТ № 10228020/150823/5050626,

к счету № С00024784 от 27.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024784 от 27.09.2023 за оказание услуг по оформлению пропусков на грузовые а/м с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00024164 от 28.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024164 от 28.09.2023 за оказание услуг по ручной выгрузке товара на склад непаллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024165 от 28.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024165 от 28.09.2023 за оказание услуг Хранение, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024166 от 28.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024166 от 28.09.2023 за оказание услуг по механизированной отгрузке со склада паллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024167 от 28.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024167 от 28.09.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона для груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024168 от 28.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024168 от 28.09.2023 за оказание услуг Оформление документов, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024169 от 28.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024169 от 28.09.2023 за оказание услуг по креплению стреп-лентой груза, оформленного по ДТ № 10228020/290823/5056754,

к счету № С00024864 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024864 от 29.09.2023 за оказание услуг по выдаче короба (ручные операции) с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024244 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024244 от 29.09.2023 за оказание услуг по перевалке в части выгрузки, погрузки груза в коробках по варианту "судно-а/м", оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024260 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024260 от 29.09.2023 за оказание услуг по перевалке в части перемещения груза в коробках по варианту "причал-склад-а/м", оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024261 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему№№ ЦС00024261 от 29.09.2023 за оказание услуг по перевалке в части перемещения груза в коробках по варианту "причал-склад-а/м", оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024265 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024265 от 29.09.2023 за оказание услуг по хранению груза на складе в рефрижераторном режиме по т/х, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024267 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024267 от 29.09.2023 за оказание услуг по хранению груза на складе в рефрижераторном режиме по т/х, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024270 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024270 от 29.09.2023 за оказание услуг по хранению груза на складе в рефрижераторном режиме по т/х, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024272 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024272 от 29.09.2023 за оказание услуг по хранению груза на складе в рефрижераторном режиме по т/х, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024276 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024276 от 29.09.2023 за оказание услуг по перевалке в части перемещения груза в коробках по варианту "причал-склад-а/м", оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024281 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024281 от 29.09.2023 за оказание услуг по хранение груза на складе в рефрижераторном режиме по т/х, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024283 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024283 от 29.09.2023 за оказание услуг по оформлению пропусков на грузовые а/м с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024318 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024318 от 29.09.2023 за оказание услуг по ручной отгрузке со склада непаллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024319 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024319 от 29.09.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона для груза, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024320 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024320 от 29.09.2023 за оказание услуг по оформлению документов на товар, оформленного по ДТ № 10228020/170823/5051803,

к счету № С00024323 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024323 от 29.09.2023 за оказание услуг по механизированной отгрузке со склада паллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/150823/5050626,

к счету № С00024324 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024324 от 29.09.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона FIN для груза, оформленного по ДТ № 10228020/150823/5050626,

к счету № С00024433 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024433 от 29.09.2023 за оказание услуг по приемке короба (ручные операции) с грузос , оформленным по ДТ № 10228020/110823/5049596,

к счету № С00024434 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024434 от 29.09.2023 за оказание услуг по предоставлении поддона для груза, оформленного по ДТ № 10228020/110823/5049596,

к счету № С00024435 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024435 от 29.09.2023 за оказание услуг по формированию пакета документации на выход товара, оформленного по ДТ № 10228020/110823/5049596,

к счету № С00024878 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024878 от 29.09.2023 за оказание услуг по въезду на территорию складского комплекса с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/090823/5048407,

к счету № С00024862 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024862 от 29.09.2023 за оказание услуг по хранение покоробочно груза, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024868 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024868 от 29.09.2023 за оказание услуг по Формированию пакета документации на выход груза, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024882 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024882 от 29.09.2023 за оказание услуг по въезду на территорию складского комплекса с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024869 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024869 от 29.09.2023 за сверхурочные работы в связи с экспедированием груза, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024883 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024883 от 29.09.2023 за оказание услуг по въезду на территорию складского комплекса с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024866 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024866 от 29.09.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона б/у FIN для груза, оформленного по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024858 от 29.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024858 от 29.09.2023 за оказание услуг по приемке короба с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/210823/5053195,

к счету № С00024790 от 30.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024790 от 30.09.2023 за оказание услуг по механизированной выгрузке на склад паллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00024793 от 30.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024793 от 30.09.2023 за оказание услуг по механизированной отгрузке со склада паллетированного груза, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00024792 от 30.09.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00024792 от 30.09.2023 за оказание услуг по Хранению груза, оформленного по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00024246 от 02.10.2023 счет-фактура № ЦС00024246 от 02.10.2023 за оказание услуг по предоставление поддонов (ГОСТ 9078-84) для груза, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024247 от 02.10.2023 счет-фактура № ЦС00024247 от 02.10.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора в контейнере с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024249 от 02.10.2023 счет-фактура № ЦС00024249 от 02.10.2023 за оказание услуг Вознаграждение Экспедитора (балковая партия), оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024250 от 02.10.2023 счет-фактура № ЦС00024250 от 02.10.2023 за оказание услуг по автомобильной перевозке груза, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00024251 от 02.10.2023 счет-фактура № ЦС00024251 от 02.10.2023 за оказание услуг по пересчету товара, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00025573 от 02.10.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025573 от 02.10.2023 за оказание услуг по установке термоиндикатора в контейнере с грузом, оформленному по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00025512 от 17.10.2023 отчет экспедитора № ЦС00025512 от 17.10.2023 за оказание услуг по организации перемещения контейнера для целей фитосанитарного досмотра, включая подачу/уборку, с частичной или полной растаркой контейнера с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/090923/5061342,

к счету № С00025696 от 17.10.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025696 от 17.10.2023 за оказание услуг по приемке короба (ручные операции) с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00025698 от 17.10.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025698 от 17.10.2023 за оказание услуг по хранению покоробочно груза, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00025699 от 17.10.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025699 от 17.10.2023 за оказание услуг по выдаче короба (ручные операции) с грузом, оформленным по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00025700 от 17.10.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025700 от 17.10.2023 за оказание услуг по предоставлению пакета документации на выход груза, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00025701 от 17.10.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025701 от 17.10.2023 за оказание услуг по организации утилизации груза, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00025702 от 17.10.2023 отчет экспедитора и счет-фактура к нему №№ ЦС00025702 от 17.10.2023 за оказание услуг по въезду на территорию складского комплекса груза, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635,

к счету № С00026022 от 19.10.2023 счет-фактура № ЦС00026022 от 19.10.2023 за оказание услуг по предоставлению поддона для груза, оформленного по ДТ № 10228020/010923/5058635.

В сроки и в порядке, предусмотренными договором от 27.01.2021 № 09-072020/У замечаний к направленным Истцом документам, а также расхождений по объему и качеству оказанных услуг, от Ответчика не поступило.

Вместе с тем, Ответчик в срок, установленный договором от 27.01.2021 № 09-072020/У, вышеуказанные счета на общую сумму 14 314 878,35 руб. не оплатил.

11.10.2023 Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия от 11.102023 № 76-СДРЖБТ с требованием о добровольном погашении суммы задолженности, однако претензия Истца не удовлетворена.

Заключенным между сторонами договором предусмотрена уплата пеней за просрочку оплаты счетов в размере 0,05% за каждый день просрочки.

По состоянию на 08.11.2023 истцом начислена неустойка в размере 119 188, 44 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 801 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.

В силу пункта 2 статьи 5 Федерального закона от30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции, обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы в интересах клиента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Заключенный между сторонами договор предусматривает уплату неустойки за нарушение сроков оплаты.

Расчет неустойки проверен судом и признан правильным.

Ответчик возражений относительно качества и объема оказанных услуг не представил.

При таком положении иск подлежит удовлетворению.

Суд не принимает доводы ответчика о зачете встречных однородных требований.

Заявления ответчика о зачете были рассмотрены экспедитором, который обоснованно с ними не согласился.

На заявление Ответчика о зачете встречных однородных требований (далее – заявление о зачете) № В0000018715 от 04.05.2023 на сумму 2 635,30 руб. Истцом был направлен отказ от зачета от 24.05.2023 № 51-СДРЖБТ.

До получения заявления о зачете № В0000018715 от 04.05.2023, Истцом был направлен Ответчику ответ об отказе в удовлетворении претензии от 02.03.2023 № В0000010976 о возмещении убытков в размере 2 635,30 руб., предъявленной к указанному зачету.

В ходе рассмотрения претензии Ответчика от 02.03.2023 № В0000010976 Истцом было установлено, что сумма убытков в размере 2 635,30 руб., требуемая Ответчиком к возмещению, возникла в результате недостачи 2 (двух) коробок товаров при приемке на складе Ответчика. Вместе с тем, товар, оформленный по двум ДТ № 10216170/290522/3098553 и ДТ № 10216170/290522/3098486 поставлялся Ответчику как единая одновременная поставка. По ДТ № 10216170/290522/3098553 по коносаменту в адрес Ответчика должно было быть поставлено 8400 мест, в сюрвейерском отчете ООО «Айкьюб» отражено, что поставщиком не допоставлено 13 мест, а фактическое количество мест, доставленных в адрес грузополучателя, составило 8385 (8400 – 13 – 2 = 8385), т.е. 2 места не хватает. По № ДТ 10216170/290522/3098486 по коносаменту должно быть 10 800 мест, в сюрвейерском отчете ООО «Айкьюб» отражено, что поставщиком не допоставлено 5 мест, а фактическое количество мест, доставленных в адрес грузополучателя, составило 10 797 (10 800 – 5 + 2 = 10 797), т.е. на 2 места больше. Итого по двум указанным ДТ общее количество мест должно быть 8387 + 10 795 =19 182, что соответствует общему количеству, указанному в сюрвейерском отчете ООО «Айкьюб» 8385 + 10797 = 19 182. Следовательно, недостачи 2 (двух) коробок товаров, оформленных по ДТ №№ 10216170/290522/3098553, 10216170/290522/3098486 и прибывших в адрес ответчика не было и оснований для возмещения Истцом убытков не возникло.

Кроме того, претензия Ответчика от 02.03.2023 № В0000010976 была направлена Истцу с нарушением шестимесячного срока для направления претензий, установленного абзацем 1 статьи 12.4. Федерального закона от 30.06.2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Предельный срок для направления претензии от 02.03.2023 № В0000010976 истек 03.12.2023 (с даты последней по сроку ТН, указанной в претензии).

На заявление Ответчика о зачете № В00000025483 от 14.06.2023 на сумму 113 807, 86 руб. Истцом был направлен отказ от зачета от 06.07.2023 № 55-СДРЖБТ.

До получения заявления о зачете ответчик направлял истцу претензию о возмещении убытков в размере 113 807, 86 руб., предъявленных позже к зачету. Эта претензия была истцом отклонена. При этом истцом было установлено, что сумма убытков в размере 113 807, 86 руб., требуемая Ответчиком к возмещению, возникла в результате недостачи 89 мест груза при доставке на склад Ответчика. В то же время, Ответчик подтверждал, что Истцом ему было доставлено 10 962 мест с грузом. Но согласно сюрвейерскому отчету ООО «Айкьюб» от 19.05.2022 при прибытии груза на территорию РФ Ответчику его поставщиком ему был не поставлен груз в количестве 2 205 мест, что составило 9 795 мест. Следовательно, Истцом было доставлено Ответчику на 1 167 мест с грузом больше, чем должны были доставить (10 962 - 9 795 = 1 167). Не смотря на это, Ответчик вменил Истцу недостачу в количестве 89 мест груза, произведя расчет исходя из разницы произвольных цифр 10 906 мест груза и 1 005, которые не были подтверждены никакими документами. Более того, ни при принятии груза на РЦ Ответчика ни в течение 11 месяцев после доставки груза, ни о каких недостачах груза истец не был уведомлен, акты и/или иные документы о недостаче не были составлены.

Кроме того, претензия Ответчика от 16.03.2023 № В0000017336 была направлена Истцу с нарушением шестимесячного срока для направления претензий, установленного абзацем 1 статьи 12.4. Федерального закона от 30.06.2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». Предельный срок для направления претензии от 16.03.2023 № В0000017336 истек 18.11.2023 (с даты последней по сроку ТН, указанной в претензии).

На заявление Ответчика о зачете № В0000048911 от 02.11.2023 на сумму 14 020 256,11 руб. Истцом был направлен отказ от зачета требований от 17.11.2023 № 98/1-СДРЖБТ.

До получения заявления о зачете Ответчика, 31.102023 за исх. № 89-СДРЖБТ Истцом был направлен отказ в удовлетворении претензии Ответчика от 21.09.2023 № В0000043122 о возмещении убытков 14 020 256,11 руб., требуемых к зачету.

В ходе рассмотрения претензии Ответчика от 21.09.2023 № В0000043122 было установлено, что предъявляемые к возмещению убытки в связи с повреждением (порчей) груза (бананы), прибывшего по коносаменту № MEDUGY572091, в количестве 5 993 коробки весом 116 264,20 кг произошло по вине поставщика в связи с ненадлежащей его транспортировкой до границы РФ и дальнейшим длительным хранением спорного груза на складе Ответчика.

Согласно сюрвейерскому отчету от 26.08.2023 экспертом ООО «Айкьюб» было установлено, что при изначальной выгрузке контейнеров на склад было выявлено наличие бананов, подверженных простуженностью 1-2 степени (шкала UPD), а также, основные дефекты качества возникли из-за грубого обращения во время сбора и упаковки, в том числе, из-за неправильного среза, наличия пеньков, грубого присутствия на кожуре царапин и ушибов и плохой обработки перед отправкой, а также, из-за особенностей упаковки и транспортировки, а именно из-за плотной укладки фруктов в коробку и наличием в коробках 19 кистей вместо 14-18, как требовалось.

В сюрвейерских отчетах ООО «Айкьюб» от 26.08.2023 и от 30.08.2023 было также зафиксировано, что товар (бананы) был упакован грузоотправителем в июне 2023, а именно на 26 неделе 2023г. (с 19.06.2023г. по 25.06.2023г.), о чем свидетельствует маркировка на упаковочных коробках. Таким образом, к моменту осмотра сюрвейером 26.08.2023г., срок с момента упаковки банана до осмотра составлял более 60 дней, что существенно больше, чем «срок жизни» банана, как скоропортящегося фрукта. Кроме того, Ответчиком не был предоставлен сюрвейерский отчет, составленный при выгрузке товара (бананы) с судна GUAYAQUIL, ECUADOR 03-04 августа 2023 на контейнерном терминале в порту Санкт-Петербурга.

При размещении же бананов на складе, Истцом были обнаружены 6 коробок с желтым бананом, о чем Истцом Ответчик был немедленно проинформирован с приложением фотографий испорченного груза и просил принять решение об утилизации этих 6 коробок с целью недопущения порчи всей партии (поскольку желтые плоды банана активно выделяют этилен) или вывозе этих коробок Ответчиком. Неоднократные (08.08.2023г., 15.08.2023г., 16.08.2023г., 17.08.2023г., 21.08.2023г., 22.08.2023г., 23.08.2023г., 24.08.2023г., 27.08.2023г.) обращения Истца о немедленном принятии решения о вывозе или утилизации банана. не возымели действия, Ответчик игнорировал письма и не давал согласия на утилизацию бананов и не принимал решений о дальнейших действиях в отношении бананов (продажа/транспортировка конечному получателю/использование по иному назначению). Так же, Истец уведомлял Ответчика о наличии оптовых покупателей, которые изъявляли желание купить бананы, но ответчик игнорировал такие сообщения и не давал согласие на продажу.

Факт отсутствия с 15.08.2023г. по 28.08.2023г. согласия Ответчика на вывоз и/или утилизацию испорченных бананов, которые заражают складские помещения и делают невозможным использование складской камеры по целевому назначению, также подтверждается письмом генерального директора ООО «ИксПиЭль Групп», в чьем законном владении и распоряжении находится склад на котором хранился груз Ответчика. Кроме того, испорченные бананы гнили, источали запахи и активно выделяли этилен, что делало опасным нахождение работников склада в камере, люди жаловались на плохое самочувствие и отказывались работать в таких условиях.

В результате бездействия Ответчика, только 08.09.2023г. некачественный товар был утилизирован, что подтверждается актом утилизации брака №31.

Ответчик не представил суду доказательств необоснованности позиции истца о непроведении зачета встречных однородных требований.

На основании статьи 110 АПК РФ с ответчика взыскиваются расходы по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РОЗНИЦА К-1» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Содружество Балтика-Транс» 14 314 878, 35 руб. основного долга, 119 188, 44 руб. неустойки, рассчитанной по состоянию на 08.11.2023, 95 170 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

СудьяШпачев Е.В.