Решение от 4 октября 2021 г. по делу № А50-3270/2021

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Пермь

04.10.2021 года Дело № А50-3270/21

Резолютивная часть решения объявлена 27.09.2021 года.

Полный текст решения изготовлен 04.10.2021 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гричанниковой Е.Г., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению по иску общества с ограниченной ответственностью "Стройтех-Пермь" (614077, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.03.2018, ИНН: <***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "ЕЛО-ИД" (614025, <...>, этаж 1, помещение 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2016, ИНН: <***>) о взыскании задолженности, пени,

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ЕЛО-ИД" к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтех-Пермь" о взыскании переплаты и процентов

при участии:

от истца по первоначальному иску – ФИО1 (доверенность от 09.09.2021, паспорт, диплом, ФИО2 доверенность от 09.09.2021паспор, диплом),

от ответчика по первоначальному иску – ФИО3 (доверенность от 02.09.2021, удостоверение адвоката),

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "Стройтех-Пермь" (далее – ООО «Стройтех-Пермь») обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЕЛО-ИД" (далее – ООО «ЕЛО-ИД») о взыскании задолженности, пени по договору подряда.

ООО «ЕЛО-ИД» с исковыми требованиями не согласно, направило в суд встречные исковые требования, которые приняты судом на совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Как следует из материалов дела между ООО «Стройтех-Пермь» (Подрядчик) и ООО «ЕЛО-ИД» (Заказчик) 03.07.2019 был заключен договор подряда №30/07-19, по условиям которого ООО «Стройтех-Пермь» обязуется изготовить, поставить и установите противопожарные двери на объекте: Реконструкция картонно-бумажной фабрики. Новый производственный комплекс, расположенный по адресу: 617060, <...>, а ООО «ЕЛО-ИД» обязуется принять и уплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п.4.1, п. 4.2 Договора стоимость всего объема выполняемых работ расписывается в спецификациях (Приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора).

Оплата, указанная в спецификациях, осуществляется в течение 3 (Трех) банковских дней с момента; подписания акта выполненных работ, если иное не прописано в спецификациях.

В соответствии с п. 5.5. Договора при срыве срока оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 10% от общей стоимости работ по Договору.

Всего работы Подрядчиком выполнялись в четырех корпусах: 401.1, 402.2, 403.6, корпус «Слешер».

По корпусу № 401.1

В соответствии со Спецификацией №1 (Приложение №1 к Договору), подписанной обеими сторонами Договора, стоимость услуг Подрядчика составляет 1 829 562 руб. с НДС, из которых:

-1 633 212 руб. с НДС стоимость материалов

-196 350 руб. с НДС стоимость работ по монтажу, разноске дверей по этажам, доставки: дверей и ворот до объекта.

Условия оплаты согласованы в спецификации:

- 816 606 руб. (в т.ч. НДС) первый авансовый платеж, который оплачивается Заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора;

- 816 606 руб. (в т.ч. НДС) второй авансовый платеж, который оплачивается Заказчиком не позднее 10 календарных дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности материалов к отгрузке и счета на оплату;

-196 350 руб. (в т.ч. НДС) окончательный платеж Заказчик производит не позднее 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

Срок изготовления дверей и ворот, монтажа также был согласован в спецификации и составлял соответственно не более 50 дней с момента предоплаты, не более 2-х недель с момента. 1 поставки товара на объект.

Подрядчиком по Спецификации №1 были выставлены следующие счета на оплату: №175 от 02.08.2019 на сумму 816 606 руб. и №216 от 17.09.2019 на сумму 816 606 руб.

ООО «ЕЛО-ИД» по Спецификации №1 были произведены следующие оплаты:

- 07.08.2019 на сумму 408 303 руб. (п/п№1095)

- 07.08.2019 на сумму 408 303 руб. (п/п №1096)

- 19.09.2019 на сумму 816 606 руб. (п/п №1458).

В соответствии с фактической поставкой товара и фактическим выполнением работ по Спецификации №1 Подрядчиком были соответственно выставлены счет-фактура №118 от 24.12.2019 на сумму 1 860 730 руб.

Товарная накладная №111 от 24.12.2019 на сумму 1 761 880 руб. и акт №111 от 24.12.2019 на сумму 98 850 руб. Указанные документы подписаны обеими сторонами.

i
В соответствии с информацией, указанной в листе согласования размеров ворот, подписанным со стороны ООО «ЕЛО-ИД» в корпусе № 401.1 должны были быть установлены ворота ВР-2 с определенными техническими характеристиками, а именно: «вал снизу».

Однако в ходе выполнения работ выяснилось, что данную характеристику ворот ВР-2 необходимо изменить, и установить «вал сверху». Для этого потребовался перенос самого вала с нижнего положения на верх, что повлекло за собой необходимость приобретения кронштейнов, удлинение троса, а также устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения троса. Указанные материалы были приобретены и доставлены Подрядчиком на объект. Работы по переустройству ворот также были выполнены силами Подрядчика, в связи с чем Подрядчиком была выставлена Заказчику счет-фактура №21 от 11.02.2020 на сумму 32 478 руб. 20 коп. товарная накладная №22 от 11.02.2020 на сумму 18 078 руб. 20 коп. и акт №22 от 11.02.2020 на сумму 14 400 руб.

К качеству и срокам выполнения работ со стороны Заказчика в адрес Подрядчика i претензий не поступало.

Таким образом, общая сумма по Спецификации №1 и дополнительных материалов для установки ворот из Спецификации №1 по счет-фактуре №21 от 11.02.2020 составила 1 860 730 + 32 478 руб. 20 коп. = 1 893 208 руб. 20 коп.

Исходя из п. 3 Спецификации №1 окончательный платеж за поставленные материалы в сумме 128 668 рублей (1 761 880 - 1 633 212 = 128 668) должен был быть произведен Заказчиком не позднее 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ, т.е. с учетом новогодних праздников не позднее 09.01.2020. Таким образом, пени за просрочку оплаты за j поставленные материалы на 10.02.2021 составляет: 128 668*398 дней*0,1%= 51 209,86 рублей.

Исходя из п.3 Спецификации №1, оплата за работы по монтажу в сумме 98 850 рублей должна быть произведена Заказчиком с учетом праздничных дней не позднее 09.01.2020 г. Таким образом, пени за просрочку оплаты за монтажные работы на 10.02.2021 г. составляет: 98 850*398 дней*0,1 %= 39 342,3 рублей.

Исходя из п. 4.2. Договора оплата по счет-фактуре №21 от 11.02.2020 на сумму 32 478,2 : рублей должна была быть произведена Ответчиком не позднее 14.02.2020. Таким образом, пени : за просрочку оплаты за поставленные материалы на 10.02.2021 составляет: 32 478,2*362 дня*0,1%= 11 757,11 рублей.

Итого сумма пени по настоящему пункту: 51 209,86 + 39 342,3 + 11 757,11= 102 309,27 рублей.

В соответствии со Спецификацией №3 (Приложением №3 к Договору), подписанной обеими сторонами Договора, стоимость услуг Подрядчика по корпусу 401.1 составляет 409 200 рублей с НДС, из них:

-353 850 руб. с НДС стоимость материалов;

-55 350 руб. с НДС стоимость работ по монтажу, разноске дверей по этажам, доставки дверей и ворот до объекта.

Условия оплаты также были согласованы в спецификации:

- 353 850 руб. (в т.ч. НДС) авансовый платеж, который оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания спецификации;

- 55 350 руб. (в т.ч. НДС) окончательный платеж Заказчик производит не позднее 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

Срок изготовления дверей и ворот - не более 20 дней с момента предоплаты, срок доставки ворот - не более 3-х дней, срок монтажа дверей и ворот - не более 3-х дней с момента поставки товара на объект.

Подрядчиком по Спецификации №3 были выставлены следующие счета на оплату: №24 от 06.02.2020 на сумму 150 000 руб. и №43 от 19.02.2020 на сумму 203 850 руб. Заказчиком по Спецификации №3 были произведены следующие оплаты:

- 06.02.2020 г. на сумму 150 000 руб. (п/п №214);

- 20.02.2020 г. на сумму 203 850 руб. (п/п №332).

В соответствии с фактической поставкой товара и фактическим выполнением работ по Спецификации №3 Подрядчиком были соответственно выставлены:

-счет-фактура №23 от 25.02.2020 на сумму 409 200 руб., товарная накладная №24 от 25.02.2020 на сумму 383 500 руб. и акт №24 от 25.02.2020 на сумму 55 350 руб.

К качеству и срокам выполнения работ со стороны Заказчика в адрес Подрядчика претензий не поступало.

Исходя из п.3 Спецификации №3, оплата за работы по монтажу в сумме 55 350 рублей должна была быть произведена Заказчиком не позднее 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ, т.е. не позднее 06.03.2020. Таким образом, пени за просрочку оплаты за монтажные работы на 10.02.2021 составляет: 55 350 * 341 дней * 0,1% = 18 874,35 рублей.

Общая сумма по корпусу 401.1 за поставленные материалы и выполненные работы составила 2 302 408,2 рублей, из них по Спецификации №1 и дополнительных материалов для установки ворот из Спецификации №1 по счет-фактуре №21 от 11.02.2020г. - 1 893 217,2 рублей, по Спецификации №3 - 409 200 рублей.

Сумма пени за просрочку оплаты: 102 309,27 + 18 874,35 - 121 183,62 рублей.

По корпусу № 402 в соответствии со Спецификацией №2, подписанной обеими сторонами Договора, стоимость услуг Подрядчика составляет 3 143 193 руб. с НДС, из них:

-2 687 343 руб. с НДС стоимость материалов;

-446 850 руб. с НДС стоимость работ по монтажу, разноске дверей по этажам, доставки дверей и ворот до объекта.

Условия оплаты согласованы в спецификации:

-1 343 671,5 руб. (в т.ч. НДС) первый авансовый платеж, который оплачивается Заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора;

- 1 343 671,5 руб. (в т.ч. НДС) второй авансовый платеж, который оплачивается Заказчиком не позднее 10 календарных дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности материалов к отгрузке и счета на оплату;

- 446 850 руб. (в т.ч. НДС) окончательный платеж Заказчик производит не позднее 10 , календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

Срок изготовления дверей и ворот не более 50 дней с момента предоплаты. Срок монтажа дверей и ворот не более 2-х недель с момента поставки товара на объект.

Подрядчиком по Спецификации №2 были выставлены следующие счета на оплату: №3 от 20.09.2019г. на сумму 1 390 005 руб. и №255 от 05.11.2019 на сумму 1 343 671,5 руб.

ООО «ЕЛО-ИД» по Спецификации №2 были произведены следующие оплаты:

-01.10.2019 на сумму 1 390 005 руб. (платежное поручение №1564) -26.11.2019г. на сумму 1 343 671,5 руб. (платежное поручение №1805)

В соответствии с фактической поставкой товара и фактическим выполнением работ по Спецификации №2 Подрядчиком были соответственно выставлены:

- счет-фактура №20 от 11.02.2020 на сумму 2 254 700 руб., товарная накладная №21 от 11.02.2020 на сумму 2 191 850 руб. и акт №21 от 11.02.2020 на сумму 62 850 руб.;

- счет-фактура №29 от 06.03.2020 г. на сумму 433 600 руб., товарная накладная №30 от 06.03.2020 на сумму 433 600 руб.;

Кроме того, по запросу Заказчика для ворот ВР-3, ВР-5,ВР-6, которые монтировались силами самого Заказчика (Вр-3 в количестве - 1 шт., ВР-5 в количестве - 1 шт., Вр-6 в количестве - 2 шт.) без уведомления об этом Подрядчика, после начала работ по монтажу, потребовались дополнительные материалы - петли, которые не были указаны в спецификации.

Все материалы были доставлены Подрядчиком на объект.

Подрядчиком была выставлена Заказчику счет-фактура №39 от 18.05.2020 на сумму 10 000 руб., товарная накладная №41 от 18.05.2020 на сумму 8 500 руб. и акт №41 от 18.05.2020 на сумму 1 500 руб.

Таким образом, общая сумма по корпусу 402 за поставленные материалы и выполненные работы составила: 2 254 700 + 433 600 + 10 000 = 2 698 300 рублей.

К качеству и срокам выполнения работ со стороны Заказчика в адрес Подрядчика претензий не поступало.

По корпусу № 403.6 в соответствии со Спецификацией №3 (Приложением №3 к Договору), подписанной обеими сторонами Договора, стоимость услуг Подрядчика составляет 263 895 руб. с НДС, из них:

- 216 045 руб. с НДС стоимость материалов;

- 47 850 руб. с НДС стоимость работ по монтажу, разноске дверей по этажам, доставки дверей и ворот до объекта.

Условия оплаты согласованы в спецификации:

- 108 022,5 руб. (в т.ч. НДС) авансовый платеж, который оплачивается Заказчиком в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора;

- 108 022,5 руб. (в т.ч. НДС) второй авансовый платеж, который оплачивается Заказчиком не позднее 10 календарных дней после получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности материалов к отгрузке и счета на оплату;

- 47 850 руб. (в т.ч. НДС) окончательный платеж Заказчик производит не позднее 10 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.

Срок изготовления дверей и ворот не более 50 дней с момента предоплаты. Срок монтажа дверей и ворот не более 2-х недель с момента поставки товара на объект.

Подрядчиком по Спецификации №3 были выставлены следующие счета на оплату: №177 от 02.08.2019 на сумму 108 022 руб. и №217 от 17.09.2019 на сумму 108 022 руб.

ООО «ЕЛО-ИД» по Спецификации №2 были произведены следующие оплаты:

- 07.08.2019 на сумму 54 011 руб. (платежное поручение №1094)

- 07.08.2019 на сумму 54 011 руб. (платежное поручение №1097)

- 19.09.2019 на сумму 108 022 руб. (платежное поручение №1459).

В соответствии с фактической поставкой товара и фактическим выполнением работ по Спецификации №2 Подрядчиком были соответственно выставлены:

-счет-фактура №85 от 05.11.2019 на сумму 263 895,14 руб., товарная накладная №80 от 05.11.2019 на сумму 201 045 руб. и акт №80 от 05.11.2019 на сумму 62 850 руб.

Указанные документы подписаны обеими сторонами.

Исходя из п.3 Спецификации №3, оплата за работы по монтажу в сумме 62 850 рублей должна была быть произведена Заказчиком не позднее 15.11.2019. Таким образом, пени за просрочку оплаты за монтажные работы на 10.02.2021 составляет: 62 850 * 453 дня * 0,1% = 28 471,05 рублей.

Таким образом, общая сумма по корпусу 403.6 составляет за материалы и выполненные работы составила 263 895,14 рублей, пени за просрочку оплаты 28 471,05 рублей.

По корпусу «Слешер» ООО «»СтройТех-Пермь» по заявке ООО «ЕЛО-ИД» 04.09.2019. была осуществлена поставка и монтаж противопожарных дверей в корпус «Слешер» на общую сумму 111 535 руб. На основании этого была выставлена счет-фактура №63 от 04.09.2019 на сумму 111 535 руб., товарная накладная №58 от 04.09.2019 на сумму 97 035 руб. и акт №58 or 04.09.2019 на сумму 14 500 руб.

Указанные документы подписаны обеими сторонами. Сумма задолженности в размере 111 535 рублей также была признана заказчиком о чем он указал письме Исх. 10/12-2020 от 10.12.2020.

Исходя из п. 4.2. Договора оплата в сумме 1 11 535 рублей должна была быть произведена Ответчиком не позднее 09.09.2019 .

Таким образом, пени за просрочку оплаты за поставленные материалы на 10.02.2021 г. составляет: 111 535*520 дней*0,1%= 57 998,2 рублей.

Также за Заказчиком на 01.01.2019 числится задолженность в размере 6 000 руб. Считаем, что указанная задолженность признана заказчиком, так как отражена в Акте сверки взаимных расчетов за период 2019 года, направленным заказчиком в адрес Подрядчика13.01.2020 посредством электронной почты. Сумма задолженности в размере 6 000 рублей также была признана заказчиком , о чем он указал в своем письме Исх. 10/12-2020 от 10.12.2020.

Таким образом, общая сумма за фактически поставленные материалы и фактически выполненные работы составила:

Номер корпуса

Сумма, руб.

401.1

2 302 408,2

402

2 698 300

403.6

263 895,14

Слешер

111 535

ИТОГО:

5 376 138,34

Общая сумма оплат за поставленные товары и выполненные работы составила:

Номер корпуса

Дата и номер платежного поручения

Сумма, руб.

401.1

07.08.2019г. п/п №1095, №1096

816 606 +

19.09.2019г. п/п №1458

816 606+

06.02.2020г. п/п №214

150 000+

20.02.2020г. п/п №332

203 850=

1 987 062

402

01.10.2019г. п/п №1564

1 390 005+

26.11.2019г. п/п №1805

1 343 671,5=

2 733 676,5

403.6

07.08.2019г. п/п №1094

54 011 +

07.08.2019г. п/п №1097

54 011 +

19.09.2019г. п/п 108 022

108 022=

216 044

Итого:

4 936 782,5

Учитывая произведенную оплату, задолженность Ответчика перед Истцом составляет: 5 376 138,34 - 4 936 782,5 + 6 000 = 445 355,84 рублей.

Сумма пени составляет:

Номер корпуса

Сумма, руб.

401.1

121 183,62

402

-
403.6

28 471,05

Слешер

57 998,2

Итого:

207 652,87

ООО «Стройтех-Пермь» в отношении фактически выполненных работ по Договору по фактическому/юридическому адресу ООО «ЕЛО-ИД»: 614025, <...>, почтой России были направлены следующие документы:

- счет-фактура №21 от 11.02.2020 на сумму 32 478,2 руб., товарная накладная №22 от 11.02.2020 на сумму 18 078,2 руб. и акт №22 от 11.02.2020 на сумму 14 400 руб.;

- счет-фактура №23 от 25.02.2020 на сумму 409 200 руб., товарная накладная №24 от 25.02.2020 на сумму 383 500 руб. и акт №24 от 25.02.2020 на сумму 55 350 руб.;

- счет-фактура №20 от 11.02.2020 на сумму 2 254 700 руб., товарная накладная №21 от 11.02.2020 на сумму 2 191 850 руб. и акт №21 от 11.02.2020 на сумму 62 850 руб.;

- счет-фактура №29 от 06.03.2020 на сумму 433 600 руб., товарная накладная №30 от 06.03.2020 на сумму 433 600 руб.;

- счет-фактура №39 от 18.05.2020 на сумму 10 000 руб., товарная накладная №41 от 18.05.2020 на сумму 8 500 руб. и акт №41 от 18.05.2020 на сумму 1 500 руб.

Указанные документы 16.03.2020 получены ООО «ЕЛО-ИД», данный факт подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления. Однако, со стороны Заказчика обратно указанные документы ООО «Стройтех-Пермь» не возвращались, претензий относительно качества выполненных работ Заказчиком не предъявлялось.

В связи с вышеизложенным, Истцом 25.09.2020 г. в адрес Ответчика была направлена претензия.

10.12.2020 от ООО «ЕЛО-ИД» поступил ответ на претензию, в котором Ответчик признал часть сумм.

По мнению ООО «СтройТех- Пермь» у ООО «ЕЛО-ИД» по состоянию на 10.02.2021 существует задолженность перед ООО «СиройТех-Пермь» в сумме 653 008,71 рублей, из них по договору подряда №30/07-19 от 03.07.2019, с учетом входящего остатка на 01.01.2019, задолженность в сумме 445 355,84 рублей и пени в сумме 207 652,87 рублей ( с учетом уменьшения требований принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ сумма задолженности – 337 022 руб.52 коп. сумма пени – 223 660 руб. 29 коп).

Отсутствие поступления денежных средств от ООО «ЕЛО-ИД» послужило основанием для обращения ООО «СтройТех-Пермь№ с настоящим исков суд.

ООО «ЕЛО-ИД» обосновывая встречные исковые требования указало, что ООО «СтройТех-Пермь» осуществлена поставка дверей, распашных ворот, противопожарных ворот и дверей в количестве указанном в товарных накладных, общей количество которых было предварительно согласовано подписанными спецификациями, в которых содержались все существенные условия договора подряда, а именно, количество заказанного товара, цена, сроки поставки, установки и порядок оплаты, в т.ч. была зафиксирована и согласована скидка на поставляемый товар. Указанные условия спецификации сторонами не менялись, спецификация не расторгалась.

В соответствии с п. 1.2. договора подряда стороны определили, что наименование, количество, комплектность, ассортимент, сроки выполнения работ и стоимость материалов и работ согласуется сторонами договора в Ведомости договорной цены (спецификацией по форме приложения № 1). Все приложения к договору являются неотъемлемой частью договора. Сумма договора определяется суммой всех согласованных спецификаций.

В соответствии с п. 4.3. договора в редакции ООО «СтройТех-Пермь» предусмотрен единственный случай, в котором цена договора (спецификации) может быть изменена, а именно: если Заказчик потребует выполнения дополнительной работы, не предусмотренной настоящим договором, то стоимость такой дополнительной работы должна быть взаимно согласована и является предметом соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

Таким образом, изменение ранее согласованной спецификациями цены договора возможно лишь в случае, увеличения объема работ от ранее согласованного и в случае согласования дополнительного объема работ с Заказчиком.

В ходе исполнения договора, ООО «СтройТех - Пермь» была допущена просрочка исполнения обязательств по поставке части товара, по ряду позиций была допущена поставка некомплектного товара, что привело к нарушению условий ранее согласованных спецификаций, и как следствие, Обществом «ЕЛО - ИД» было перечислено денежных средств больше, чем фактически поставлено и передано товара, а также выполнено работ именно:

по Спецификации № 1 корпус № 401 оплачено за товар ООО «ЕЛО - ИД» - 1 633 212,00 рублей. Фактически сумма поставленного товара с учетом скидки 10% - 1 585 692,00 рублей. Фактически сумма выполненных работ - 93 850 рублей. Всего поставлено товара и оказано ООО «ЕЛО - ИД» перед ООО «СтройТех - Пермь» за выполненные работы с учетом согласования стоимости составляет 46 330,00 рублей.

По дополнительным работам по ТТН № 22 и УПД 21, акту 22 ООО «Ело - ИД» признает в полном объеме в сумме 32 478,20 рублей.

По Спецификации № 2 корпус № 402 оплачено за товар ООО «Ело - ИД» - 2 733 676,50 рублей.

Фактически сумма поставленного товара без учета скидки 13% - 2 625 450,00 рублей. Фактически сумма поставленного товара с учетом скидки - 13% - 2 284 141,50 рубль.

Фактический сумма поставленного товара со снижением ООО «ЕЛО - ИД» цены товара (ворот ВР -5, ВР - 6, ВР - 10 на стоимость приобретенных электроприводов - 153 225,00 рублей ) = 2 130 916,50 рублей.

Сумма товара без скидки 2 625 450 - 13% = 2 284 141,50 (сумма со скидкой) - 153 225 рублей (стоимость приобретенных ООО «ЕЛО - ИД» эл. приводов) = 2 130 916,50 рублей.

Фактически сумма выполненных работ - 57 850,00 рублей.

Фактически сумма дополнительных работ признанная ООО «ЕЛО - ИД» - 10 000,00 рублей. Всего поставлено товара и оказано услуг на сумму 2 198 766,50 рублей.

Переплата ООО «ЕЛО - ИД» перед ООО «СтройТех - Пермь» за выполненные работы с учетом согласования стоимости - 534 910,00 рублей.

По Спецификации № 2 корпус № 403.6 оплачено за товар ООО «Ело - ИД» - 216 044,00 рублей

Фактически сумма поставленного товара с учетом скидки 10% - 201 045,14 рублей

Фактически сумма выполненных работ и признанная ООО «ЕЛО - ИД» - 62 850 рублей.

Всего поставлено товара и оказано услуг на - 263 895,14 рублей.

Задолженность ООО «ЕЛО - ИД» перед ООО «СтройТех - Пермь» за выполненные работы с учетом согласования стоимости - 47 851,14 рублей.

По Спецификации № 3 корпус № 401 оплачено за товар ООО «Ело - ИД» - 353 850,00 рублей. Фактически сумма поставленного товара - 353 850,00 рублей.

Фактически сумма выполненных работ и признанная ООО «ЕЛО - ИД» - 55 350,00 рублей. Всего поставлено товара и оказано услуг на - 409 200,00 рублей.

Задолженность ООО «ЕЛО - ИД» перед ООО «СтройТех - Пермь» за выполненные работы с учетом согласования стоимости - 55 350,00 рублей.

По Корпусу «Слешер» задолженность ООО «Ело - ИД» перед ООО «СтройТех - Пермь» не оспариваемая составляет - 111 535 рублей.

Сумма не оплаченных работ ООО «Ело - ИД» ООО «СтройТех - Пермь» 293 544,34 рублей.

Сумма переплаты ООО «Ело - ИД» 534 910,00 рублей.

Таким образом по расчету ООО «ЕЛО-ИД» сумма задолженности ООО «СтройТех - Пермь» перед ООО «ЕЛО - ИД» 241 365,66 рублей.

Наличие задолженности ООО «СтройТех-Пемь» перед ООО «ЕЛО-ИД» явилось основанием для обращения ООО «ЕЛО-ИД» со встречным иском в суд.

В ходе рассмотрения дела представители ООО «СтройТех-Пермь» и ООО «ЕЛО-ИД» совместно произвели расчеты по обязательствам, в результате которых установлено следующее.

Согласно п.5 договора подряда пени за срыв срока оплаты за выполненные работы не могут составлять более 10 % от общей стоимости работ по договору.

Общая стоимость работ по договору составляет:

по корпусу 401 – 93 850 руб. (Спеуцификация№1)

по корпусу 401 – 55 350 руб.(Спецификация №3)

по корпусу 401 -14400 руб.(дополнительные работы)

по корпусу 402 – 57 850 руб.(Спецификация № 2)

по корпусу 402 – 1500 руб. (дополнительные работы)

по корпусу 403.6 – 62850 руб. (Спецификация №2)

по корпусу «Слешер» - 14 500 руб.

Итого: 300 300 рублей.

Таким образом, сумму пени по договору составила 30 030 руб.

С учетом произведенных расчетов по корпусу 402 переплата ООО «ЕЛО-ИД» составила 2 733 676 руб. 50коп. (оплата) – 2 258 366 руб. 50 коп. (материалы, работа и дополнительные работы). Разниуца составляет 475 310 руб., следовательно ООО «СтройТех-Пермь» составляет 475 310 -46330 – 32478 руб. 20 коп. -55 350 руб. – 57850 руб. -1500 руб. – 62850 руб. – 111 535 руб. = 107 416 руб. 80 коп.

В связи с тем, что в результате расчетов у ООО «СтройТех-Пермь» перед ООО «ЕЛО-ИД» выявлена задолженность, то проценты не подлежат начислению

От ООО «СтройТех-Пермь» поступило ходатайство об отказе от первоначальных исковых требований.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к выводу о возможности принятия отказа от первоначальных исковых требований и необходимости прекращения производства по делу в соответствующей части.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК РФ).

Ходатайство об отказе от исковых требований подписано представителем ООО «СтройТех-Пермь» ФИО1, полномочия которой подтверждаются доверенностью от 09.09.2021.

Из представленных в материалы дела доказательств не усматривается, что отказ от исковых требований противоречит закону либо нарушает права других лиц.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о возможности принятия отказа ООО «СтройТех-Пермь» от первоначальных исковых требований о взыскании с ООО «ЕЛО-ИД» задолженности и пени.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от требования и отказ принят судом.

При таких обстоятельствах производство по настоящему делу в части взыскания 337 022 руб. 52 коп. задолженности и 223 660 руб. 29 коп. пени подлежит прекращению.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора.

Согласно произведенного совместного сторонами расчета сумма встречных исковых требований ООО «ЕЛО-ИД» уменьшена в результате чего задолженность составляет 107 416 руб. 80 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами составляют 37 324 руб. 64 коп.

ООО «СтройТех-Пермь» указанную задолженность признало.

Согласно части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Таким образом, в случае признания иска ответчиком и принятия судом этого признания арбитражным судом по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск подлежит удовлетворению без рассмотрения дела по существу и оценки имеющихся в деле доказательств.

Учитывая, что ООО «СтройТех-Пермь» наличие задолженности признал, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат возмещению истцу за счет ответчика в размере 1602 руб.60 коп. (30% ). В соответствии со статьей 333.40. Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 14 275 руб. подлежит возврату ООО «ЕЛО-ИД» из федерального бюджета (70%).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от первоначальных исковых требований.

Производство по первоначальным исковым требованиям прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Стройтех-Пермь" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 16 060 руб., уплаченную по платежному поручению № 101 от 15.02.2021.

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтех-Пермь" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЕЛО-ИД" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) задолженность в сумме 107 416 руб. 80 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в суме 37 324 руб. 64 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1602 руб. 60 коп.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЕЛО-ИД" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 14 275 руб., излишне уплаченную по платежному поручению № 171 от 29.03.2021.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.Н. Маркеева