Постановление от 3 декабря 2021 г. по делу № А14-2902/2021




ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А14-2902/2021
город Воронеж
03 декабря 2021 года
Резолютивная часть постановления объявлена 26 ноября 2021 года

Постановление в полном объеме изготовлено 03 декабря 2021 года


Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:


председательствующего судьи Семенюта Е.А.,

судей Маховой Е.В.,

Серегиной Л.А.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Багрянцевой Ю.В.,


при участии:

от публичного акционерного общества «Сбербанк России»: Атласов Д.И., представитель по доверенности от 10.02.2021, сроком до 28.12.2023, паспорт гражданина РФ;

от ГУ Пенсионный фонд РФ: Гладнева М.Б., представитель по доверенности от 11.11.2021, сроком до 01.07.2022, паспорт гражданина РФ;

от ООО НПФ «СпецРемТехника»: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения в материалах дела имеются;

от Министерства экономического развития РФ: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения в материалах дела имеются;

от Федеральной налоговой службы России: представитель не явился, доказательства надлежащего извещения в материалах дела имеются,


рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью научно-производственная фирмы «СпецРемТехника» на решение Арбитражного суда Воронежской области от 21.06.2021 по делу № А14-2902/2021, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью научно-производственная фирмы «СпецРемТехника» (ОГРН 1023600938272, ИНН 3616007640) к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195 ИНН 7707083893) о признании перевода ПАО Сбербанк на период погашения ООО НПФ «СпецРемТехника» по кредитному договору ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредитования невозобновляемой кредитной линии № 9013ВQOWVY8RGQ0QQ0QZ3F,

третьи лица: Министерство экономического развития РФ, Федеральная налоговая служба России, ГУ Пенсионный фонд РФ, ГКР «ВЭБ.РФ»,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «СпецРемТехника» (далее – истец, ООО НПФ «СпеРемТехника») обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (далее – ответчик, ПАО Сбербанк, Банк) о признании перевода ПАО Сбербанк на период погашения ООО НПФ «СпецРемТехника» по кредитному договору ненадлежащим исполнением обязательств по договору кредитования невозобновляемой кредитной линии № 9013ВQOWVY8RGQ0QQ0QZ3F.

Дело рассматривалось с участием третьих лиц - Министерства экономического развития РФ, Федеральной налоговой службы России, ГУ Пенсионный фонд РФ, ГКР «ВЭБ.РФ».

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 21.06.2021 по делу № А14-2902/2021 в удовлетворении заявленных требований отказано.

ООО НПФ «СпеРемТехника» не согласилось с указанным судебным актом и обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее заявитель указывает на то, что порядок расчета максимальной суммы договора и сумма договора являются его существенными условиями.

Считает, что при расчете численности сотрудников, которая была сохранена истцом, 47 человек являются 80% численности работников заемщика по состоянию на 01.06.2020.

В представленном суду отзыве на апелляционную жалобу Банк соглашается с выводами суда первой инстанции, настаивает на несостоятельности доводов, изложенных в апелляционной жалобе.

Представитель Банка в судебном заседании суда апелляционной инстанции просил обжалуемое решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Министерство экономического развития РФ, Федеральная налоговая служба России, ГУ Пенсионный фонд РФ, ГКР «ВЭБ.РФ» отзывы в суд апелляционной инстанции не представили.

В судебном заседании представитель ГУ Пенсионный фонд РФ просил обжалуемое решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

ООО НПФ «СпеРемТехника», Министерство экономического развития РФ, Федеральная налоговая служба России, ГКР «ВЭБ.РФ» явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.

Учитывая наличия доказательств надлежащего извещения указанных лиц о дате и времени судебного разбирательства, дело рассматривалось в отсутствие их представителей в порядке ст.ст.123,156,266 АПК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав мнение участников судебного процесса, явившихся в судебное заседание, оценив в совокупности все представленные по делу доказательства, апелляционная инстанция не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы.

Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что 17.06.2020 между ООО НПФ «СпецРемТехника» (заёмщик) и ПАО «Сбербанк России» (банк) был заключен кредитный договор в форме заявления о присоединении к Общим условиям кредитования (открытию кредитной линии) юридического лица и индивидуального предпринимателя № 9013ВQOWVY8RGQ0QQ0QZ3F.

В соответствии с преамбулой и п.п. 1, 2 договора заёмщик просил банк на условиях заявления о присоединении и в соответствии со статьей 428 ГК РФ выдать кредит в сумме 3 000 000 руб. 00 коп. на возобновление деятельности, за исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, благотворительности.

Заёмщик присоединяется к действующей на дату подписания заявления редакции Общих условий кредитования, опубликованных на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» по адресу http://www.sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу и ИП», которые в совокупности являются заключённой между заёмщиком и банком сделкой кредитования.

Принимая во внимание кредитование заёмщика в соответствии с Правилами № 696, в текст договора вносятся следующие термины:

«базовый период договора» - период с даты заключения договора до 01.12.2020;

«период наблюдения по договору» - период с 01.12.2020 по 01.04.2021.

Период наблюдения по договору начинается по окончании базового периода при соблюдении следующих условий:

- численность работников заёмщика в течение базового периода на конец одного или нескольких отчётных месяцев составляет не менее 80 % численности работников заёмщика по состоянию на 01.06.2020;

- в отношении заёмщика по состоянию на 25.11.2020 не введена процедура банкротства, либо деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо заемщик – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

«Период погашения по договору» - период продолжительностью 3 месяца по окончании базового периода, либо по окончании периода наблюдения по договору, в случае, если кредитором не принято решение о списании задолженности заемщика, в которой заемщиком осуществляется возврат кредитору основного долга, уплата процентов и других платежей в размере, в сроки и на условиях договора.

«Стандартная процентная ставка» - процентная ставка, устанавливаемая по договору на период погашения.

Согласно пункту 3 договора на базовый период и период наблюдения устанавливается процентная ставка за пользование выданным траншем в размере 2 процента годовых.

Начисленная сумма процентов за период с даты заключения договора до наступления периода погашения по договору переносятся в основной долг по договору на дату окончания базового периода договора, а также на дату окончания периода наблюдения по договору.

Суммы процентов, начисленные за базовый период и период наблюдения, и не уплаченные заёмщиком в течение указанных периодов, не уплачиваются в указанные периоды, а включаются (увеличивают) сумму кредита установленного лимита кредитования (задолженности по основному долгу) и погашаются заёмщиком в период погашения в даты погашения задолженности по кредитной линии (основному долгу) ежемесячно равными долями в сумме, рассчитанной заёмщиком самостоятельно по формуле:

Пn = ОДn / SОД × S%

где n - месяц платежа по процентам, включенным в основной долг по кредиту;

Пn - платёж по процентам, включенным в основной долг по кредиту в месяце n;

ОДn - платёж по основному долгу в месяце n;

SОД - сумма остатка ссудной задолженности на дату капитализации процентов;

S% - сумма всех процентов, включенных в основной долг по кредиту.

Из пункта 5 договора следует, что дата открытия лимита кредитной линии соответствует дате акцепта заявления со стороны кредитора.

Выдача кредита (кредитных траншей) производится в течение периода доступности кредитования, который определяется датой открытия лимита кредитной линии, соответствующей дате акцепта кредитора и истекает 30.11.2020. (включительно).

По истечении периода доступности выдача кредитных траншей не производится.

В пункте 6 договора указана дата полного погашения выданного кредита:

- в случае наступления периода погашения с даты, следующей за датой окончания базового периода при не переходе в период наблюдения - 01.03.2021;

- в случае наступления периода погашения с даты, следующей за датой окончания периода наблюдения при переходе в период наблюдения - 30.06.2021.

Заёмщик уведомлён и согласен о списании задолженности заёмщика по договору по возврату кредитору полученного кредита и уплате процентов за пользование им и других платежей, при соблюдении одновременно следующих условий:

а) в отношении заёмщика на дату завершения периода наблюдения не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

б) численность работников заёмщика в течение периода наблюдения на конец каждого отчётного месяца составляет не менее 80 % численности работников заёмщика по состоянию на 01.06.2020;

в) средняя заработная плата, выплачиваемая одному работнику заёмщика в течение периода наблюдения, определяемая с использованием информационного сервиса Федеральной налоговой службы, не может быть менее минимального размера оплаты труда;

г) принято решение банка о списании задолженности заёмщика перед банком по договору в порядке, установленном Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 N 696.

Списание задолженности заёмщика по договору при соблюдении указанных выше условий осуществляется в размере:

100 % от сформировавшейся задолженности на дату окончания периода наблюдения в случае, если отношение численности работников заёмщика, определённой банком на основании сведений, размещённых в информационном сервисе Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.03.2021, к численности работников заёмщика, определённой банком на основании сведений, размещенных в информационном сервисе Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.06.2020, составляет не менее 90%.

50 % от сформировавшейся задолженности на дату окончания периода наблюдения в случае, если отношение численности работников заёмщика, определённой банком на основании сведений, размещённых в информационном сервисе Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.03.2021, к численности работников заёмщика, определённой банком на основании сведений, размещённых в информационном сервисе Федеральной налоговой службы по состоянию на 01.06.2020, составляет не менее 80 %.

В соответствии с пунктом 7 договора по окончании базового периода, договор переводится на период наблюдения при соблюдении следующих условий:

- численность работников заёмщика в течение базового периода на конец одного или нескольких отчётных месяцев составляет не менее 80 % численности работников заёмщика по состоянию на 01.06.2020;

- в отношении заёмщика по состоянию на 25.11.2020 не введена процедура банкротства, либо деятельность заёмщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В случае его наступления такой период начинается с даты, следующей за датой окончания базового периода (включительно) и заканчивается 01.04.2021 (включительно).

При невыполнении любого из вышеуказанных условий договор переходит на период погашения договора.

Кредитор направляет заемщику в срок до 30.11.2020 уведомление о наступлении периода погашения договора с даты, следующей за датой окончания базового периода договора.

Постановлением Правительства РФ № 1976 от 30.11.2020 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности" в Правила № 696 внесены изменения, в связи с чем были изменены условия договора.

Под периодом наблюдения понимается период с 01.12.2020 по 01.04.2021.

Период наблюдения начинается по окончании базового периода договора при соблюдении одновременно следующих условий:

- численность работников заёмщика в течение базового периода на конец каждого отчётного месяца по состоянию на 25.11.2020 составляет не менее 80 % численности работников заёмщика, определенной при расчете максимальной суммы договора в соответствии с Правилами;

- численность работников заёмщика в течение базового периода на конец каждого отчётного месяца по состоянию на 25.11.2020 составляет не менее 80 % численности работников заёмщика, определенной исходя из сведений о застрахованных лицах, поданных заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по итогам 20.05.2020;

- в отношении заёмщика по состоянию на 25.11.2020 не введена процедура банкротства, либо деятельность заёмщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Банк по окончании базового периода вместо перехода в период наблюдения перевело договор в период погашения и на основании платежных требований № 276802 от 28.12.20 на сумму 7893,05 руб., №167770 от 29.12.20 на сумму 1025,10 руб., № 279904 от 30.12.2020 на сумму 1025,10 руб., № 238055 от 31.12.2020 на сумму 1025,10 руб., № 498939 от 31.12.20 ну сумму 1025096,82 руб., № 519427 от 28.01.2021 на сумму 1033962,23 руб. самостоятельно списало со счёта истца денежные средства.

Ссылаясь на то, что банк неправомерно не принял в расчеты сведения о застрахованных лицах за май 2020 года, а применил численность работающих истца за апрель 2020 года, последний обратился в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Принимая решение, суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал.

Апелляционный суд не усматривает оснований для отмены судебного акта, исходя из следующего.

В силу статей 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.

В пункте 2 статьи 819 ГК РФ установлено, что к отношениям по кредитному договору применяются предусмотренные параграфом 1 главы 42 ГК РФ правила, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа кредитного договора.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2020 N 696 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности (далее - Правила).

Согласно пункту 2 вышеуказанных Правил субсидии предоставляются российским кредитным организациям, соответствующих требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил (далее - получатели субсидии), по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников.

В соответствии с пунктом 2 Правил понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

- "базовый период кредитного договора (соглашения)" - период с даты заключения кредитного договора (соглашения) до 01 декабря 2020 г., который должен быть предусмотрен кредитным договором (соглашением) на дату его заключения;

- "период наблюдения по кредитному договору (соглашению)" - период с 01 декабря 2020 г. по 01 апреля 2021 г., который должен быть предусмотрен кредитным договором (соглашением) на дату его заключения.

Кредитным договором (соглашением) должен быть предусмотрен переход на период наблюдения или период погашения по кредитному договору (соглашению) в соответствии с настоящими Правилами;

- "период погашения по кредитному договору (соглашению)" - период продолжительностью 3 месяца.

Субсидии являются источником возмещения следующих фактически понесенных и документально подтвержденных затрат получателя субсидии: предоставление кредита по кредитному договору (соглашению) с заемщиком по льготной ставке в размере, предусмотренном настоящими Правилами; списание задолженности по кредитному договору (соглашению) с заемщиком, произведенное в порядке и размере, которые установлены настоящими Правилами (пункт 4 вышеприведенных Правил).

В пункте 9 Правил N 696 перечислены условия предоставления субсидии, в частности: заемщик получателя субсидии должен быть включен в соответствующие реестры организаций, осуществлять деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (подпункт "а"), получателем субсидии с заемщиком должен быть заключен кредитный договор (соглашение) с конечной ставкой для заемщика не более 2 процентов годовых на базовый период кредитного договора (соглашения), а также на период наблюдения по кредитному договору (соглашению) и со стандартной процентной ставкой на период погашения по кредитному договору (соглашению) (подпункт "в").

Пунктом 11 Правил № 696 установлено, что кредитный договор должен быть переведён получателем субсидии на период погашения по окончании базового периода в случае, если численность работников заёмщика, обратившегося к получателю субсидии до 25.06.2020, в течение базового периода на конец одного или нескольких отчётных месяцев по состоянию на 25.11.2020 составила менее 80 % численности работников заёмщика, исходя из сведений о численности работников заёмщика, определённой при расчёте максимальной суммы кредитного договора в соответствии с пунктом 24 Правил № 696.

Пунктом 24 Правил установлен порядок определения максимальной суммы кредитного договора - как произведение расчетного размера оплаты труда, численности работников заемщика и базового периода по кредитному договору (соглашению).

Согласно пункту 24 Правил № 696 численность работников заёмщика определяется получателем субсидии на основании сведений по состоянию на 01.06.2020, размещённых в информационном сервисе ФНС.

Аналогичное правило определения численности работников заёмщика установлено кредитным договором.

При этом первоисточником информации о численности сотрудников является отчетность по форме СЗВ-М, передаваемая заемщиком ежемесячно в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.02.2016 N 83п "Об утверждении формы "Сведения о застрахованных лицах".

В письме Минэкономразвития № Д13и-41132 от 09.12.2020 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 696" разъяснено, что первоисточником информации о численности сотрудников является отчётность по форме СЗВ-М, передаваемая заёмщиком ежемесячно в ПФР в порядке и сроки, установленные Постановлением Правления ПФР № 83п от 01.02.2016 «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах».

Для целей определения максимального размера кредита в соответствии с пунктом 24 Правил № 696, а также для оценки соблюдения заёмщиком требований по сохранению занятости, предусмотренных пунктом 12 Правил № 696, используются данные, размещённые в информационном сервисе ФНС по состоянию на дату обращения заёмщика в кредитную организацию (письмо Минфина и ФНС № АБ-2-19/1386@ от 23.07.2020).

Как усматривается из материалов дела, ООО НПФ «СпецРемТехника» представило сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за май 2020 года (49 ЗЛ) в отделение пенсионного фонда 08.06.2020. Отчет принят 09.06.2020.

Согласно представленным сведениям Отделения ПФ РФ по Воронежской области за № 08-22/9509 от 23.04.2021 сведения ООО «СпецРемТехника» по форме СЗВ-М за май 2020 (49 ЗЛ) переданы для размещения в ФНС России – 10.06.2020.

Истец обратился в банк за получением кредита 01.06.2020.

Заявка заемщика размещена Банком в информационный сервис ФНС России 04.06.2021, т.е. до сдачи истцом отчетности по форме СЗВ-М за май 2020 г.

Таким образом, учитывая, что на момент регистрации заявки истца на получении кредита в информационном сервисе ФНС России у Банка отсутствовала информация об отчете заявителя за май 2020 г., обоснован вывод суда области, о том, что Банк правомерно применил в расчетах сведения истца о количестве застрахованных лиц по форме СЗВ-М с апреля 2020 года с численностью застрахованных лиц – 59 человек.

В соответствии с положениями пункта 11 Правил предоставления субсидий кредитный договор должен быть переведен получателем субсидии на период погашения по кредитному договору по окончании базового периода кредитного договора в случае, если численность работников заемщика в течение базового периода кредитного договора на конец одного или нескольких отчетных месяцев по состоянию на 25 ноября 2020 г. составила менее 80 процентов численности работников заемщика, определенной при расчете максимальной суммы кредитного договора в соответствии с пунктом 24 Правил предоставления субсидий.

В силу абзаца 7 пункта 24 Правил предоставления субсидий проверка выполнения условий о численности работников заемщика проверяется Банком на основании сведений на соответствующую отчетную дату, размещенных в информационном сервисе ФНС.

Абзацем 3 пункта 24 Правил предоставления субсидий предусматривает, что численность работников заемщика определяются получателем субсидии на основании сведений по состоянию на 1 июня 2020 г., размещенных в информационном сервисе ФНС.

Подпункт "м" пункта 18 Правил предоставления субсидий устанавливает обязательство получателя субсидии осуществить доступ к информационному сервису ФНС.

Учитывая приведенные положения, Банк не проводит самостоятельный расчет количества сотрудников для проверки соблюдения заемщиком условий программы, определяющее значение для такой проверки имеют данные, размещенные в информационном сервисе ФНС.

Согласно отчетам истца по форме СЗВ-М:

за апрель 2020 г. численность застрахованных составила 59 человек,

за май 2020 г. численность застрахованных лиц составила 49 человек,

за июнь 2020 г. – численность застрахованных составила 49 человек,

за июль 2020 г. - численность застрахованных составила 48 человек,

за август 2020 г. – численность застрахованных составила 47 человек,

за сентябрь 2020 г. – численность застрахованных составила 48 человек,

за октябрь 2020 г. – численность застрахованных составила 49 человек,

за ноябрь 2020 г. – численность застрахованных составила 48 человек.

Численность работников заемщика по состоянию на 01.06.2020 составила 59 человек и снизилась до 47 человек в августе 2020 г, что менее 80% от первоначальной численности сотрудников.

Таким образом, как верно отметил суд первой инстанции, Банк в соответствии с Правилами предоставления субсидий правомерно перешел на период погашения, что соответствует условиям договора кредитования невозобновляемой кредитной линии № 9013ВQOWVY8RGQ0QQ0QZ3F.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы о том, что истцом были соблюдены требования о сохранении численности работников, подлежат отклонению ввиду вышеизложенного.

Убедительных доводов, основанных на доказательной базе, которые бы влияли на законность и обоснованность обжалуемого решения, либо опровергали выводы арбитражного суда области, в апелляционной жалобе не содержится.

Суд области всесторонне, полно и объективно исследовал представленные в дело доказательства и принял законное и обоснованное решение по делу, не допустив нарушения норм процессуального права.

Оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, апелляционная коллегия не усматривает.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены принятых судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено, следовательно, не имеется и оснований для отмены решения суда.

В силу положений статьи 110 АПК РФ судебные расходы относятся на заявителя апелляционной жалобы.


Руководствуясь частью 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 21.06.2021 по делу № А14-2902/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Председательствующий судья Е.А. Семенюта


судьи Е.В. Маховая


Л.А. Серегина